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1、20172017年度工作报告年度工作报告及及20182018年工作计划年工作计划 园区技术部园区技术部 阎定坤阎定坤5.0 20155.0 2015年各部门绩效提升计划年各部门绩效提升计划4.0 20154.0 2015年各部门绩效指标设计年各部门绩效指标设计 3.0 2014 3.0 2014年关键厂务指标分析年关键厂务指标分析2.0 20142.0 2014年厂务绩效概述年厂务绩效概述目录目录目录目录1.0 2017 1.0 2017 年工作概述年工作概述1.1 1.1 人员管理人员管理区分区分在岗人数在岗人数计划编制（计划编制（2016年制定）年制定）缺编缺编管理编660技术编8（外围班
2、组）15717（客栈班组）3518 人员编制：人员编制：人员发展：人员发展：区分区分电工证电工证新训新训电工证复电工证复审审安全管理安全管理员新训员新训新入职培训新入职培训部门安全部门安全培训培训技能竞赛技能竞赛数量4人6人2人10人6次1次占比16%24%8%40%50%/使用费用3,120.03,000.001,000.00/5,000.001.2 1.2 能源费用能源费用-2017-2017区分区分2017年度能耗年度能耗费用总额费用总额2017年核算至景区管理公年核算至景区管理公司费用总额司费用总额2017年景区管理公司费用年景区管理公司费用占总能耗费用的比例占总能耗费用的比例 电电1
3、0,300,000.004,772,231.9546.33%水水2,450,000.002,152,842.9587.87%气气5,800,000.00345,625.955.96%合计合计18,550,000.007,270,700.851.3 1.3 维修工作的量化管理维修工作的量化管理-2017-20172.0 20142.0 2014年厂务工作绩效概述年厂务工作绩效概述(Y2014 vs(Y2014 vs Y2013Y2013）S/N S/N KPIKPIY 2013Y 2013Y 2014Y 2014Dept.Dept.升降升降1 1重大安全事故率重大安全事故率0 00 0行政行政2
4、 2人员流失率人员流失率6.4%6.4%5.7%5.7%行政行政3 3客诉率客诉率 （次（次/月）月）6.86.81111品质品质4 4客退率客退率 1.31%1.31%2.06%2.06%品质品质5 5OBA OBA 不良率不良率 1.39%1.39%1.5%1.5%品质品质6 6产线直通率产线直通率98.71%98.71%96.6%96.6%制造制造7 7交付达成率交付达成率83.25%83.25%96.7%96.7%制造制造8 8直接劳动成本直接劳动成本 元元/个个1.371.371.471.47制造制造9 9来料合格率来料合格率97.38%97.38%96.5%96.5%资材资材101
5、0材料库存占销售比材料库存占销售比89.72%89.72%65.4%65.4%资材资材1111设备良好率设备良好率99.48%99.48%96.3%96.3%工程工程1212设备稼动率设备稼动率47.21%47.21%61%61%工程工程1313样品一次合格率样品一次合格率研发研发1414样品交付准时率样品交付准时率92.20%92.20%85.9%85.9%研发研发持平持平报警报警趋好趋好3.3 3.3 人力资源配置人力资源配置3.5 交付效率交付效率3.6 库存管控库存管控 3.7 工艺工程工艺工程3.8 研发效率研发效率3.03.0201420142014厂务关键厂务关键厂务关键厂务关键
6、厂务关键厂务关键指标综合分析指标综合分析指标综合分析指标综合分析指标综合分析指标综合分析3.1 3.1 制造效率制造效率 3.2 3.2 制造成本制造成本3.4 品质状况品质状况3.1 3.1 制造效率制造效率1总产出：总产出：3,707,0103,707,010月平均：月平均：308308，9189182均效：均效：8.6 8.6 个个/小时小时目标值：目标值：9 9（达标（达标 9 9 意味着意味着140140人每日人每日1212小时产出小时产出15K.)15K.)20142014年年1 1月当月为春节月，月当月为春节月，平均每日都有办公室人员平均每日都有办公室人员在线支援，连续在线支援，
7、连续9 9天。天。最大值最大值最小值最小值均线均线最大值最大值最小值：最小值：产线人产线人力饱和力饱和目标值目标值3.2 3.2 制造成本制造成本1年平均：元年平均：元/个个直接劳动成本：直接劳动成本：1.47171.4717间接劳动成本：间接劳动成本：0.25170.2517总制造劳动成本总制造劳动成本1.72341.72342对比产线统计的工作对比产线统计的工作效率，单位成本同工效率，单位成本同工作效率没有直接联系作效率没有直接联系结论：结论：产线统计的产线统计的工作效率失真，定额工作效率失真，定额严重偏离实际。严重偏离实际。最大值最大值最小值最小值均线均线目标值目标值最小值：最小值：产线
8、并未产线并未出现严重质量事故出现严重质量事故最大值最大值 3.3.1 3.3.1 制造人力资源配置制造人力资源配置1厂务一线人力资厂务一线人力资源增减同订单变源增减同订单变化趋势同步！化趋势同步！最大值最大值最小值最小值 3.3.2 3.3.2 公司人力资源配置公司人力资源配置20142014年平均总人力年平均总人力成本为成本为2.3832.383元元/个个11 1 如果按照现有管如果按照现有管理人力配置，月产理人力配置，月产量需达到量需达到4545万公司万公司直接人力资源支出直接人力资源支出占比才能达到占比才能达到70%70%安全线。安全线。2 2 产线直接劳动力产线直接劳动力成本成本/间接
9、劳动力间接劳动力成本成本/管理者劳动管理者劳动力成本比为力成本比为 59%/59%/14.3%/26.7%14.3%/26.7%3.4.1 3.4.1 品质状况品质状况 IQC 备注备注1：来料合格率总体来料合格率总体趋势线上扬趋势线上扬备注备注2：来料不合格来料不合格材料集中在材料集中在外壳和线材，外壳和线材，前前8名都是该名都是该材料供应商材料供应商3.4.2 品质状况品质状况 IPQC1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计生产总数184,640 248,972 361,885 566,939 307,005 258,591 221,625 154,612 286,73
10、4 249,487 191,290 280,767 3,312,547 良品数176,300 238,095 351,494 552,216 295,300 247,203 214,572 147,838 278,289 241,840 184,395 273,271 3,200,813 不良数83401087710391147231170511388705367748445764768957496111,734 合格率95.48%95.63%97.13%97.40%96.19%95.60%96.82%95.62%97.05%96.93%96.40%97.33%96.63%备注备注：产线均直通
11、产线均直通率在率在96.6%上下浮动，上下浮动，目标是目标是99%3.4.3 3.4.3 品质状况品质状况 OQAOQA备注备注：比较出货抽检比较出货抽检合格率和客诉合格率和客诉批次，同时做批次，同时做3阶趋势分析，阶趋势分析，清晰的可以看清晰的可以看到二者是到二者是 背反关系，而背反关系，而非同步。这意非同步。这意味着我们的出味着我们的出货抽检有效。货抽检有效。但改善措施无但改善措施无效。即当月出效。即当月出货抽检合格率货抽检合格率低，简单的返低，简单的返工并未消除品工并未消除品质隐患，次月质隐患，次月客诉一定上升。客诉一定上升。3.4.4 3.4.4 品质状况品质状况 客诉分析客诉分析备注
12、备注：对比商务部客对比商务部客户份额占比，户份额占比，客诉率最高客诉率最高的前的前1010大客户大客户是是：康宏康宏 3.963.96 圣马丁圣马丁3.33.3 建发建发 1.51.5 蒙发利蒙发利1.21.2 东吉联东吉联1.01.0 BOBP 0.73 BOBP 0.73 纽创纽创 0.650.65 蓝硕蓝硕 0.480.48 旭日旭日 0.460.46 东广东广 0.130.13 3.5.1 3.5.1 交付失效成本交付失效成本 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计出货数（PCS)3182072529213241864715103778912842892400052
13、696503503992800972121733052883686616零星退货数（PCS)53170141265547106351853241088321652931整批退货数（PCS)150002486612357071056513400126055005003510072835总不良率0.49%0.07%0.12%1.46%9.59%3.75%0.57%0.07%0.45%2.00%2.75%1.72%2.06%备注备注：1 1 总不良率总不良率为为2.06%2.06%，目标是目标是0.1%0.1%。2 2 因退因退货产生的失效货产生的失效成本为成本为 RMB RMB 874,02087
14、4,020 3.5.2 3.5.2 交付达成率交付达成率1，整体趋势线在上扬，意味绩效在提升2，2014年10月份延误率7%，共12单延误，原因主要是因为白色线材色差以及国庆长假影响供应商外壳交付。目标值目标值98%98%呆滞库存占比呆滞库存占比呆滞材料占比呆滞材料占比25.07%呆滞成品占比呆滞成品占比51.15%期末呆滞物料期末呆滞物料8383万元万元 期末材料库存期末材料库存326326万元万元期末呆滞成品期末呆滞成品9303693036只只 期末成品库存期末成品库存181802181802只只3.6 3.6 库存控制库存控制 20142014年年期初库存：期初库存：2595552259
15、5552期末库存：期末库存：32597513259751平均库存：平均库存：30667323066732月平均销售：月平均销售：47350824735082月平均库存月平均库存/月月平均销售平均销售=64%=64%库存呆滞消化库存呆滞消化总计总计RMB RMB 47991.9747991.973.7 3.7 工艺工程工艺工程 由于以前考核数据只限于设备稼动率和完好率，由于以前考核数据只限于设备稼动率和完好率，因为因为A A栋一直未启用和和而泰项目失误，不做分栋一直未启用和和而泰项目失误，不做分析！析！3.8 3.8 研发效率研发效率3.8 3.8 研发效率研发效率3.8 3.8 研发效率研发效
16、率4.0 20152015年年 厂务各部门指标设计厂务各部门指标设计 4.1 4.1 行政部行政部废料变卖金额统计废料变卖金额统计行政部工衣发放和库存状况工衣发放和库存状况加班工时加班工时/正班工时比正班工时比1/2 2 2（20142014年年1.7 1.7）监控项监控项考核项考核项4.2 品质部品质部品质部品质部IQCIQC来料合格率，目标来料合格率，目标 99%99%分列不合格项供应分列不合格项供应商商TOP10TOP10IPQCIPQC产线直通率，产线直通率，目标目标 99%99%大幅大幅上扬和下降简要说上扬和下降简要说明明OQAOQA出货抽检合格出货抽检合格率，目标率，目标 99.9
17、%99.9%分列不良分列不良TOP5TOP5客诉批次客诉批次 ，目标，目标 9个个/工时，工时，或者或者162W/工时工时月损耗工时总量月损耗工时总量分列到责任人，分列到责任人，制造部损耗工时比例制造部损耗工时比例目标目标10:110:1考核项考核项监控项监控项4.4 物料、计划部物料、计划部物料物料物料物料计划部计划部计划部计划部BBE EC CDDAA交付达成率交付达成率 目标目标 98%98%20142014年为年为 97%97%库存库存/销售比销售比目标目标 50%50%20142014年为年为 64%64%呆滞呆滞/正品材料比正品材料比目标目标10%10%呆滞呆滞/正品成品比正品成品
18、比目标目标10%95%95%4.5 4.5 研发部研发部一次样本一次样本合格率合格率样板交期样板交期达成率达成率新产品一次新产品一次试产合格率试产合格率样板员样板员月均出月均出样数样数20142014年年85.9%85.9%20152015年目标年目标 95%95%20142014年欠缺年欠缺数据数据20152015年目标年目标 95%95%20142014年？年？20152015年目标年目标？4.6 工程部工程部ENG.ENG.设备保养设备保养计划完成率计划完成率设备完好率主要设备稼动率20152015年目标年目标 98%98%20152015年目标年目标 100%100%20152015年
19、目标年目标 75%75%参与考核设备有：参与考核设备有：空压机空压机老化柜老化柜波峰焊波峰焊超声波超声波点胶机点胶机转运车转运车恒温箱恒温箱电子仪器电子仪器5.0 5.0 厂务各部门绩效提升计划厂务各部门绩效提升计划5.1 5.1 行政部行政部5.2 5.2 品质部品质部2015年品质控制计划年品质控制计划目目标分解分解:IQCIQC来料平均直通率来料平均直通率 98%98%电子类材料合格率电子类材料合格率99.500%99.500%机电类材料合格率机电类材料合格率98.500%98.500%j j结构类材料合格率结构类材料合格率98.000%98.000%包材类合格率包材类合格率98.500
20、%98.500%磁材类合格率磁材类合格率98.000%98.000%漏检件数漏检件数0.50.5件件/月月异常结案率异常结案率 98%98%IPQCIPQC制程不良率制程不良率1.00%1.00%制程异常结案率制程异常结案率 95%95%老化过程不良率老化过程不良率 1 1锡炉过锡品质锡炉过锡品质 95%95%OQAOQA交货客户合格率交货客户合格率 99.00%99.00%OQAOQA批退率批退率 1.00%1.00%客诉客诉客户投诉次数客户投诉次数3 3次次/月月稳住出住出货合格率，突破制程品合格率，突破制程品质控制能力控制能力瓶瓶颈，创新新进料品料品质提提升方法。升方法。整体战略整体战略
21、整体战略整体战略 :出出货合格率上合格率上升，升，减减少客少客户投投诉 丰富制程品丰富制程品质控控制手段，提升出制手段，提升出货合格率合格率创新新进料品料品质控控制方法，提升制制方法，提升制程直通率程直通率实施计划实施计划尾数箱OQA封箱，杜绝短装低级错误客户批退产品，QIP跟进到关闭内部批退产品，QE跟进到关闭零星退货产品，分解后在产线警示品质失效责任，落实到人品质异常档案，整理分析，每周公布进展。补充人力，专职客户品质服务出货合出货合格率格率提升提升 品质品质提升提升制程品质控制制程品质控制能力提升能力提升来料合格来料合格率提升率提升每周一次5S,品质经理负责跟进到关闭每周一次IPQC技能
22、培训，QE负责每月一次QCC活动，QE负责细化IPQC巡检表，点对点落实技术员完善整理每周制程异常，按产品型号分列公布在组装和包装拉设关键工艺监控站，每200一批放行返工品，维修品必须老化的监控手段每季度检讨品质程序，保持更新QE审核首件试产产品，品质一票否决制产线实行QE签到制，每日QE在线总时间不能少于3小时每月每季度专案项目，解决历史遗留品质问题旧的操作指引已不适用，重新制作.驻厂检验，专项提升外壳品质IQC检验绩效考核指标优化，同漏检损失挂钩 IQC 培训培训计划培训计划培训内容15周17周19周21周23周25周27周29周31周33周35周37周39周40周全员品质意识培训，V进料
23、检验程序及检验技巧V产品防护培训VSPC工具培训V防静电培训V5S培训 V品质外观工艺标准培训VIPQC职责要求培训V8D报告培训V仪器、工具操作使用培训V电子元器件知识培训V安规知识VROHS培训V执行力培训V5.3 5.3 制制 造造 部部5.4 5.4 计划、物料部计划、物料部 2015年物料部绩效提升实施计划年物料部绩效提升实施计划？2.1加强与PMC配合跟进呆滞物料及成品的消化，降低库存材料成本，力争库存材料成本占本月或上月产出比35%，库存成品下降为6万只以下。2.2强化仓管岗位责任制，个人担当。做好各库存数据的统计与安全管理(包括系统内外的所有物资).实现库存盘点准确率98%;材
24、料超损率 1%（供方消化的除外）;月发料错误次数 1次;月出货准确率100%。2.3客供物料的数量管理，必须落实到人。客供物料做到物，帐，卡一致，每周自盘抽查，实现客供料月盘点准确率 99.5%；并结合公司实际情况，规划客供料专用仓库，满足客户对物料温湿度管理的要求。减少补料次数，同一机种清尾补料最多2次，避免因此而遭到客户投诉，影响公司形象。2.4加强细节管理和提升执行力，强化对各仓库数据进行分析，总结。经常梳理并形成具体表单，供本部门人员落实，并督导执行之。建立程序，用内部建立程序，用内部CACA方式对延误交期方式对延误交期的原因（如来料，的原因（如来料，工艺变更，设计问工艺变更，设计问题
25、）与责任担当有题）与责任担当有追责，追责，外发贴片料，仓库外发贴片料，仓库SMT仓管员每周末仓管员每周末统计在供方处数量，统计在供方处数量，并同系统内数据对并同系统内数据对碰，碰，PMC复核。复核。仓库每周报告超仓库每周报告超领物料数量和金领物料数量和金额，额，PMC要核实。要核实。对库存呆滞物料产对库存呆滞物料产生的金额，责任人生的金额，责任人每周一曝光。每周一曝光。追责追责曝光 记录记录复核 PMC绩效绩效提升提升2015年年PMC管理改善计划管理改善计划5.5 5.5 工程部工程部A A 工程部日常行政事务工程部日常行政事务工作内容预计完成时间1.为降低不良品质成本及提升产线生产工艺及产
26、能,组织完善的工程部组织架构,补充相应的重要组成人员,新的组织架构图见附页一.3月27号前2.对每一个岗位制定并执行相应的绩效考核(考核方式及标准见后面),对在工作上有突出贡献或有严重失职失责等行为制定相对应的奖罚措施(方案见下)报董事长批准后即日执行奖罚事件内容奖罚等级在工艺上提出有效改善方案,并得到制造部认可,品质部验证OK,证明可以提升产能或降低作业不良率使该工位产能提升30%或作业不良率降低30%,可奖100元/一个方案使该工位产能提升50%或作业不良率降低50%,可奖200元/一个方案使该工位产能提升100%以上或作业不良率降低100%以上,可奖300元/一个方案设计出能提升产能或能
27、改善产品品质的工装制具和提出有效制具方案同上同上同上工作上偷工减料,不执行对产品有品质保证的动作情节较轻,未对公司造成损失,罚200元/一次情节较重,对公司造成损失2000元以下,罚300元/一次情节严重,对公司造成损失2000元以上,罚500元/一次对工作不负责,不作为;对品质隐患隐瞒不上报.情节较轻,未对公司造成损失,罚300元/一次情节较重,对公司造成损失2000元以下,罚500元/一次情节严重,对公司造成损失2000元以上,罚800元/一次并开除处理B B 生产工艺及产能标准生产工艺及产能标准3.计划改善的项目:3.1完善PPI及MPI等工艺文件格式及内容;从四月份起新量产机种完全导入
28、新的PPI及MPI文件;旧种机按以下计划表进底进行导入:4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份5份7份7份10份10份12份12份15份15份 3.2针对在线生产的工艺及工序进行研究并形成有效的改善方案,每月改善案例达成数按以下计划标准:3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份3例5例5例4例4例4例3例3例3例2例4.绩效考核:C C 生产技术支持及生产设备改进生产技术支持及生产设备改进3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份3例5例5例4例4例4例4例3例3例3例6.绩效考核:内容预计完成时间5.1将所有在线生产使用
29、的仪器设备，工装制具标示意管理责任人，实行专人专用，在更换或报修设备时，工程部需对损坏设备进行评估确认：是否为人行损坏或使用不当造成损坏，如果是，那么管理责任人将担承更换或维修设备的全部或部份费用。2015年4月份执行5.2对工装制具进行升级改造或设计出更高级的工装制具,每月改善案例达成数需大于以下计划标准:D 人员技能培训人员技能培训5.6 5.6 研研 发发 部部谢谢谢谢Thank youv9、静夜四无邻，荒居旧业贫。2023/3/152023/3/15Wednesday,March 15,2023v10、雨中黄叶树，灯下白头人。2023/3/152023/3/152023/3/153/1
30、5/2023 7:15:33 PMv11、以我独沈久，愧君相见频。2023/3/152023/3/152023/3/15Mar-2315-Mar-23v12、故人江海别，几度隔山川。2023/3/152023/3/152023/3/15Wednesday,March 15,2023v13、乍见翻疑梦，相悲各问年。2023/3/152023/3/152023/3/152023/3/153/15/2023v14、他乡生白发，旧国见青山。15 三月 20232023/3/152023/3/152023/3/15v15、比不了得就不比，得不到的就不要。三月 232023/3/152023/3/1520
31、23/3/153/15/2023v16、行动出成果，工作出财富。2023/3/152023/3/1515 March 2023v17、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。2023/3/152023/3/152023/3/152023/3/15v9、没有失败，只有暂时停止成功！。2023/3/152023/3/15Wednesday,March 15,2023v10、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。2023/3/152023/3/152023/3/153/15/2023 7:15:33 PMv11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。202
32、3/3/152023/3/152023/3/15Mar-2315-Mar-23v12、世间成事，不求其绝对圆满，留一份不足，可得无限完美。2023/3/152023/3/152023/3/15Wednesday,March 15,2023v13、不知香积寺，数里入云峰。2023/3/152023/3/152023/3/152023/3/153/15/2023v14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。15 三月 20232023/3/152023/3/152023/3/15v15、楚塞三湘接，荆门九派通。三月 232023/3/152023/3/152023/3/153/15/20
33、23v16、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。2023/3/152023/3/1515 March 2023v17、空山新雨后，天气晚来秋。2023/3/152023/3/152023/3/152023/3/15v9、杨柳散和风，青山澹吾虑。2023/3/152023/3/15Wednesday,March 15,2023v10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。2023/3/152023/3/152023/3/153/15/2023 7:15:33 PMv11、越是没有本领的就越加自命不凡。2023/3/152023/3/152023/3/15Mar-2315-Mar-23v12、越是无能
34、的人，越喜欢挑剔别人的错儿。2023/3/152023/3/152023/3/15Wednesday,March 15,2023v13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。2023/3/152023/3/152023/3/152023/3/153/15/2023v14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。15 三月 20232023/3/152023/3/152023/3/15v15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。三月 232023/3/152023/3/152023/3/153/15/2023v16、业余生活要有意义，不要越轨。2023/3/152023/3/1515 March 2023v17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。2023/3/152023/3/152023/3/152023/3/15MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit.Fusce id urna blandit,eleifend nulla ac,fringilla purus.Nulla iaculis tempor felis ut cursus.感感 谢谢 您您 的的 下下 载载 观观 看看专家告诉