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1、 深圳市智科电子有限公司进料品质异常处理流程文件编号/版本更改状态 更改单号页 次第 1 页 共4页1. 目的 规范来料品质异常处理作业,保证产品质量。2. 范围适用于本公司进料检验,制程所发现的原料.产品零件及加工用辅助材料异常及客户抱怨的有关原材料质量异常处理作业.3. 权责3.1 品质部IQC:3.1.1 负责进料品质异常记录、报告及处理.3.1.3 负责将VDCS或8D报告递交供应商并追踪其对策回馈3.1.4 来料不合格品标示.3.2 PMC/采购3.2.1 负责进料异常协调退货处理并在来料品质异常时知会供应商,以及在供应商无法改善的情况下及时地开发新的供应商.3.2.2 PMC据缺陷
2、轻重度、生产排程和物料退换周期等给出评审意见和结果，品质相关人员负责填写及时知会相关单位.3.2.3 必要时召集相关单位进行MRB会议. 3.3 仓库人员: 3.3.1 负责不合格物料区分隔离及退货.4. 作业内容: 4.1 附图一 进料品质异常处理流程图: 4.2 异常时机: 4.2.1 供应商交货品质不符合本公司品质要求,判定为供应商责任时.4.2.2在发生制程异常或客户抱怨,判定为来料品质不良时 .4.3 异常处理:4.3.1 进料品质异常处理:A. 判定为不合格之进料,PMC填写MRB评审记录表进料品质异常回馈单（或8D）及时 深圳市智科电子有限公司进料品质异常处理流程文件编号/版本更
3、改状态 更改单号页 次第 2 页 共4页 知会采购,如果检讨处理方式为特采,IQC在该批物料适当位置贴上不合格标签，注明特采, 生产IPQC负责特采物料质量追踪. B. 如果检讨处理方式为挑选或重工,由IQC在该批物料适当位置贴上不合格标签，注明挑选/重工,由采购及时通知供应商将货运回或安排供应商来厂内进行挑选或重工作业, 如果是供应商来厂内进行挑选或重工作业,完成后由供应商统计重工或挑选结果,良品经IQC重新检验并经QE确认合格后,由IQC通知仓库,仓库办理良品入库. C. 若确认为退货,由IQC贴不合格标签,注明“退货”，仓库应在4小时内将判退物料移至不良品仓,采购通知仓库与供应商及时将该
4、批不合格品退回供应商,采购根据不良品数量,评估扣款数额,填写扣款单和结报表,通知财务办理扣款. D. 当进料判定为不合格但因生产急需料或其它情况需处理时，由PMC/采购组织品质部、项目部、生产部及相关部门人员对不合格品进行评审（评审的内容包括：来料不良对后续产品的生产的影响程度及客户要求的符合程度等）。当各部门的处理意见有分歧时，最终由副总经理裁定，评审结果记录于MRB评审记录表，并详细注明不合格品的处理方式（如：特采、退货、重工、挑选等）。评审所形成的记录，由采购部保存，复件分发到IQC，以便作相应处理。E. IQC依来料异常情况填写 VDCS 或8D报告传真给供应商,并将复件交采购由采购及
5、驻厂QE追踪其对策回馈. F. 供应商接到 VDCS 或8D报告后,应于三日内回馈矫正预防措施,若因特殊异常三日内无法得到实际改善时须与品质经理沟通确认后,最多再延后三个工作日.如果质量无法保证,供应商应全检产品以确保产品质量.G. 相同供应商在一个月内所供应同种产品出现相同异常多次,供应商未回馈预防及矫正措施,且该物料本公司不止此一家供应商,则必须停止向此厂商采购该物料,采购需及时开发新的供应商.H. 本公司或客户工程变更制程变更产品质量规格变更等涉及到进料质量问题时,须由采购依据相关变更资料及时通知供应商,并要求供应商采取对应措施.I. IQC将来料不良情况统一登记于进料品质履历表上。4.
6、3.2 供应商 深圳市长盛泰电子有限公司进料品质异常处理流程文件编号/版本更改状态 更改单号页 次第 3 页 共4页 A. 供应商于收到异常回馈通知后,应尽快针对质量异常内容作相关分析与原因追查,并拟定预与改善措施. B. 及时完成与本公司之换货,补货动作. C. 以书面报告对本公司的VDCS或8D报告做出详细之改善与防止再发之对策回馈.4.4异常回馈管理办法 4.4.1 供应商于接到 VDCS 或8D报告在72小时内完成原因分析及矫正预防改善措施,并以书面或传真形式知会IQC 4.4.2 在规定时间内(72小时)超过24小时内仍未有任何回馈者,其所交一切货物,IQC将不予检验,直接对货物做拒
7、收处理.4.4.3 供应商须依据其所提供之对策确实贯彻到实际中去并保留资料以备存查,公司将以此作为稽核与评监供应商之重要依据,是否确实落实.4.4.4 自VDCS开立之日起,该货物连续三批来料, 经IQC检验有相同之缺点则进入加严检验,数量为三批,如加严检验连续三批无相同之缺点,则IQC恢复正常检验;4.4.5 不合格报告 未及时回馈者, 由IQC每月统计后知会采购及供应商. 4.4.6 客户指定之供应商若出现一次以上重大质量异常或多次次要缺失,则统一由品质主管会同市场向客户提出供应商异常统计资料,向客户说明或要求更换供应商.4.5不合格报告及原材料不良评审记录表/8D报告编号规定: 不合格报告 MRB 8D 前两位为年份最后兩位,中间两位为月份,后三位为当月流水号深圳市智科电子有限公司 进料品质异常处理流程 文件编号/版本更改状态 更改单号页 次第 4 页 共4页进料品质异常处理流程图供货商仓库PMC/采购/生产IQC 总经理厂 长进料品质异常回馈单 办理特采入库特采标识是否MRB?结案存档办理退货 YES是否同意? NO 效果确认NO MRB评审记录表 挑选重工 特采退货NGYES召开 MRB 会议 OK 进料检验异常矫正对策回复与改善 流程图