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1、工程支出绩效目标申报表 年度填报单位：工程名称工程属性新增工程 延续工程主管部门工程负责人联系 工程起止时间 年 月 至 年 月 工程预算万元资金总额其中：市财政资金其他资金：工程绩效目标描述总目标本年度目标工程实施进度方案工程实施进度内容开场时间完成时间备注1.2.3.4.总目标绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出工作量指标数量、质量、本钱方面的指标1.2.3.4.效益指标经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标1.2.3.4.满意度指标效劳对象满意度指标1.本年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量、质量、本钱方面的指标1.2.3.4.效益指标经济效益
2、、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标1.2.3.4.满意度指标效劳对象满意度指标1.审核意见主管部门审核意见审核人：日期：第三方机构审核意见审核人：日期：市财政局审核意见业务科室审核人： 日期：绩效科审核人： 日期：填报人及联系 ： 填报日期：?工程支出绩效目标申报表?填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用工程预算资金的年份，如：2021年编制2021年部门预算，填写“2021年。二、工程根本情况。1工程名称：按标准的工程名称内容填报，与部门预算工程名称一致。2工程属性：分为新增工程、延续工程，在选项“中划“。其中：新增工程是指本年度新增的需列入预算的工程；延续工程是指以前
3、年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的工程。3主管部门：填写工程主管部门一级单位全称。4工程负责人：填写负责工程实施的人员。5联系 ：填写工程负责人联系 。6工程起止时间：填写工程整体实施方案开场时间与方案完成时间。7工程预算：填写工程资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。三、工程绩效目标。工程绩效目标描述：描述工程支出方案在一定期限内预期到达的产出与效果。1总目标：概括描述工程整个方案期内的总体产出与效果一次性工程不需填写此项，只填写本年度目标。2本年度目标：概括描述工程在本年度内预期到达的产出与效果。四、工程实施进度方案：针对工程特点
4、设定分阶段的工程具体实施内容方案，清晰、明确填报每个阶段的工程实施内容、开场时间、完成时间。五、总目标绩效指标：是对工程在整个方案期内绩效目标的细化与量化，一般包括：1产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品与效劳情况。可进一步细分为：数量指标反映预期提供的公共产品与效劳数量；质量指标反映预期提供的公共产品与效劳到达的标准、水平与效果；本钱指标反映预期提供公共产品与效劳所需本钱的控制情况。1指标内容：根据工程的特性与具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如数量指标“举办培训的班次、“培训学员的人次、“新增设备数量等；质量指标“培训合格率、“研究成果验收通过率、“效劳对象
5、覆盖率等；本钱指标“工程总费用控制在万元、“人均培训本钱、“设备购置本钱、“与社会平均本钱的比拟、等。2指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。3备注：其他说明事项。2效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：经济效益指标反映相关产出对经济开展带来的影响与效果；社会效益指标反映相关产出对社会开展带来的影响与效果；生态效益指标反映相关产出对自然环境带来的影响与效果；可持续影响指标反映相关产出带来影响的可持续期限。1指标内容：根据工程的特性与具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如经济效益指标“促进农民增
6、收率或增收额、“采用先进技术带来的实际收入增长率等；社会效益指标“带动就业增长率、“平安生产事故下降率等；生态效益指标“水电能源节约率、“空气质量优良率等；可持续影响指标“工程持续发挥作用的期限、“对本行业未来可持续开展的影响等。2指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的数值描述，不可量化的以定性描述。 3备注：其他说明事项。3满意度指标：反映效劳对象或工程受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标内容，如“受训学员满意度、“群众对工作的满意度、“社会公众投诉率/投诉次数等。4实际操作中确定的总目标绩效指标具体内容，可由各单位根据工程的特性与具体实施内容的需要，在上述指标中
7、选取或做另行补充。六、本年度绩效指标。是对工程本年度绩效目标的细化与量化。具体内容填写参照“总目标绩效指标。七、审核意见1.主管部门审核意见：工程主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标指标进展审核，出具“绩效目标符合申报要求的审核意见。2.第三方机构审核意见：第三方机构对工程支出绩效目标申报表进展审核后，出具审核意见。3.市财政局审核意见：市财政局对工程支出绩效目标申报表进展审核后，出具审核意见。八、其他：1填报人及联系 ：填写具体填报人员姓名及 。2填报日期：填写申报的具体时间。 工程支出绩效目标申报表模板2021年度填报单位：工程名称根底建立、修缮类工程属性 新增工程 延续工程主管部门工程
8、负责人联系 工程起止时间工程预算万元资金总额其中：市财政资金其他资金：工程绩效目标描述总目标例如本年度目标例如按建立工程规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足开展需要。1.完成*新建、购建、扩建、改建建立，满足办公需求。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。注：简明扼要、分条表述，从主要二级工程中提炼汇总，表达财政资金的主要使用成效。工程实施进度方案工程实施进度内容开场时间例如完成时间例如备注20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月.总目标绩效指标一级指标二级指标指标内容例如指标值例如备注 产出指标数量指标、质量指标、
9、本钱指标、时效指标1.建立、改造、修缮面积合计*平方米2.建立、改造、修缮数量合计*处*%*万元*%效益指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面1.提供良好履职根底，提高效劳社会开展能力。有所提升显著满意度指标效劳对象满意度指标效劳对象满意度*%本年度绩效指标一级指标二级指标指标内容例如指标值例如备注 产出指标数量指标、质量指标、本钱指标、时效指标1.建立、改造、修缮面积合计*平方米2.建立、改造、修缮数量合计*处*%*万元*%效益指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面1.提供良好履职根底，提高效劳社会开展能力。有所提升显著满意度指标效劳对象满意度指标效劳对象满意度*
10、%审核意见主管部门审核意见 审核人： 日期：第三方机构审核意见 审核人： 日期：市财政局审核意见业务科室审核人： 日期： 绩效科审核人： 日期：填报人及联系 ： 填报日期： 工程支出绩效目标申报表模板 2021年度填报单位：工程名称培训类工程属性 新增工程 延续工程主管部门工程负责人联系 工程起止时间工程预算万元资金总额其中：市财政资金其他资金：工程绩效目标描述总目标例如本年度目标例如通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会开展，加强能力建立。1.开展*培训。2.组织开展开发*培训活动，提高培训效率、覆盖率。3.加强改良培训工作，培养造就人才队伍。注：简
11、明扼要、分条表述，从主要二级工程中提炼汇总，表达财政资金的主要使用成效。工程实施进度方案工程实施进度内容开场时间例如完成时间例如备注2021年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月.总目标绩效指标一级指标二级指标指标内容例如指标值例如备注 产出指标数量指标、质量指标、本钱指标、时效指标*次*人*天*%*%*%*元*%绩效指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面1.*社会影响力有所提升满意度指标效劳对象满意度指标受训学员满意度*%本年度绩效指标一级指标二级指标指标内容例如指标值例如备注 产出指标数量指标、质量指标、本钱指标、时效指标*次*人*天*%
12、*%*%*元*%绩效指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面1.*社会影响力有所提升满意度指标效劳对象满意度指标受训学员满意度*%审核意见主管部门审核意见审核人： 日期：第三方机构审核意见 审核人： 日期：市财政局审核意见业务科室审核人： 日期：绩效科审核人： 日期：填报人及联系 ： 填报日期：工程支出绩效目标申报表模板 2021年度填报单位：工程名称信息系统建立运维类工程属性 新增工程 延续工程主管部门工程负责人联系 工程起止时间工程预算万元资金总额其中：市财政资金其他资金：工程绩效目标描述总目标例如本年度目标例如1.建立信息化系统，更好的满足业务开展需求。2.保障信息系统平安稳
13、定运行，延长设备使用寿命。3.促进办公一体化，提高工作效率。4.提高*社会影响力。1.完成*系统建立开发，软、硬件采购、线路租用等。2.保障工程根底设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3.提高工作效率，提高*社会影响力、认知度。注：简明扼要、分条表述，从主要二级工程中提炼汇总，表达财政资金的主要使用成效。工程实施进度方案工程实施进度内容开场时间例如完成时间例如备注2021年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月.总目标绩效指标一级指标二级指标指标内容例如指标值例如备注产出指标数量指标、质量指标、本钱指标、时效指标*台/套*套*个/套*%*%*%*万元
14、*万元*%*小时*分钟绩效指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面1.*社会影响力有所提升*次*年满意度指标效劳对象满意度指标使用人员满意度*%本年度绩效指标一级指标二级指标指标内容例如指标值例如备注 产出指标数量指标、质量指标、本钱指标、时效指标*台/套*套*个/套*%*%*%*万元*万元*%*小时*分钟绩效指标(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面1.*社会影响力有所提升*次*年满意度指标效劳对象满意度指标使用人员满意度*%审核意见主管部门审核意见审核人： 日期：第三方机构审核意见审核人： 日期：市财政局审核意见业务科室审核人： 日期：绩效科审核人： 日期：填报人及联系 ： 填报日期：第 19 页