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1、附件4： 酒类产品质量保证能力要求1 食品质量平安保证要求总要求初级要求应识别食品质量平安保证体系所需要的过程，并应考虑源于体系之外的过程；适宜时，应包括效劳。应确定这些过程的顺序与相互作用。1.1.3酒类企业应确保过程有效运行与控制所需的准那么与方法。 应确保获得支持与监视食品质量平安保证体系相关的信息。，以实现筹划的结果。高级要求1.1.6食品质量平安保证体系应参照食品法典委员会的HACCP体系及应用准那么，并将之作为食品平安控制的根底。1.1.7*酒类企业宜监视、测量与分析这些过程，以实现筹划的结果，并持续改良。质量平安方针初级要求应有明确的、形成文件的食品质量平安方针，以作为质量平安目
2、标建立的框架。所有监视人员与关键岗位员工应理解食品质量平安方针，并遵照执行。1.2.3酒类企业应在对食品平安有重要影响的部门与岗位建立相应的食品质量平安目标。高级要求1.2.4酒类企业的食品质量平安目标应可测量，并有时限性规定。1.2.5酒类企业应在内部执行食品质量平安目标，并定期评审。1.2.6*全体员工宜充分了解食品质量平安方针。初级要求手册应包含食品质量平安保证体系所覆盖的范围，并描述其参考的文献。 手册所规定的要求应充分得以执行。高级要求手册应包括删减的内容与理由。删减的内容只限于对本规那么第5章的内容；所删减的内容不影响组织提供合格产品的责任。否那么，不可以声称符合本规那么的要求。
3、相关人员应能随时获取食品质量平安手册。初级要求1.4.1.1食品质量平安保证体系所要求的文件，包括程序、作业指导书与产品标准应受控；记录是一种特殊类型的文件，也应受控。 1.4.1.2相关文件在使用前应得到审批。高级要求1.4.1.3应建立并实施文件控制程序，其中应规定文件的发布、检查与批准的要求，以及文件作废与更新的处置，并予以执行。应建立程序文件，以确定识别、保存与保护文件所需的控制方法。1.4.1.5应记录文件更改的原因。确保外来文件得到识别，并控制其分发。1.4.2 程序文件初级要求酒类企业应编制与实施程序文件与或作业指导书，并遵照执行；这些文件应包括对产品平安、合法性及质量有影响的所
4、有过程。高级要求程序文件应保持清晰、易于识别，以便能正确应用；在使用处应有适宜的版本。1.4.3 记录管理初级要求程序，以规定对产品平安性、合法性及质量有影响的记录的进展标识、储存、保护、检索与处理，并规定保存期限。 记录应保持清晰，并能够识别与检索。高级要求1.4.3.3生产与检验的记录的保存期限应符合法律与客户要求。记录应易于识别与检索。2 管理职责初级要求酒类企业的最高管理者应承诺建立、实施与改良其食品质量平安保证体系。酒类企业的最高管理者应确保建立与保持食品质量平安目标。2.2 顾客为关注焦点初级要求应识别顾客的需求与期望。高级要求应建立评价顾客满意度的方法。初级要求应明确规定担任产品
5、平安性合法性及产品质量平安管理工作主要员工的职责权限。编制组织构造图。高级要求应有详细的岗位职责说明，以及在关键岗位员工缺席时的替代安排。确保全体员工清楚了解各自的职责。初级要求应按方案的时间间隔评审食品质量平安保证体系。保持所有管理评审记录。高级要求应及相关员工沟通管理评审后所做出的决定与措施，评审输出的内容包括但不限于：l 质量平安保证体系及其过程有效性的改良；l 及顾客要求有关的产品的改良；l 资源需求。2.4.4*管理评审过程宜包括但不限于对以下信息的评价：l 食品平安方针；l 食品平安目标；l 检查结果；l 顾客反应；l 过程的业绩与产品的符合性；l 纠正措施的状况；l 以往管理评审
6、的跟踪措施；l 经筹划的可能影响食品质量平安保证体系的变更；l HACCP方案的验证；l 改良的建议。3 危害分析与关键控制点体系3.1 HACCP小组高级要求HACCP小组组长或任命的代表，并应在小组内部明确其职责与权限。应组建HACCP小组，并规定组员在食品平安管理体系中的职责与权限。3.1.3 HACCP小组的主要成员应具备理解HACCP原理与其应用的能力，必要时应提供适当的培训与具备经历。3.1.4如不具备上述专业知识时，应能从其他途径获得专家的意见。但并不免除酒类企业应承当的体系日常运行与保持的责任。3.1.5*HACCP小组宜由多专业人员组成。初级要求应制定流程图。应对及食品平安有
7、关的产品特性进展描述，包括：l 产品名称；l 成分；l 包装；l 保质期；l 储存条件。高级要求按产品包括现有产品及新产品、生产线或加工地点来界定危害分析的范围。危害分析应包括法规的要求及及顾客达成一致的食品平安要求。描述应包括但不限于以下内容：l 物理化学特性包括PH值等；l 加工方式热处理等；l 分销方法。应考虑消费者对产品的预期用途，并进展描述。3.2.7流程图应包括对有可能造成食品平安危害的出现、增加或引入的所有过程。当HACCP应用于特定操作时，应对该特定操作的前后工序予以考虑。应指定有能力的人按照流程图对工序进展充分的验证。3.2.9 *宜定期地评审危害分析。3.2.10*危害分析
8、宜包括对过敏源要求。3.2.11*预期用途宜考虑易感人群与消费方式，如：团体进餐情况。3.2.12*除流程图外，还包括厂区平面图、捕鼠图、人流、物流、水流与气流图。3.3 HACCP(危害分析与关键控制点)高级要求3.3.1.1酒类企业应列出及各步骤有关的所有潜在的物理性、化学性与生物性危害，进展危害分析。3.3.1.2*危害分析宜包括对危害的识别与评价过程。3.3.1.3*应为HACCP方案进展基于风险评估的危害分析，确定哪些危害具有如下特性，即：在食品平安生产方面，将它们消除或降低至可承受水平是必不可少的。危害分析宜包括但不限于以下几个方面：l 危害产生的可能性与影响安康的严重性；l 危害
9、存在的定量与或定性评价；l 相关微生物的存活或增殖；l 产品中毒素、化学或物理因子的产生与持久性。3.3.2 确定关键控制点 (CCP)高级要求3.3.2.1确定HACCP体系中的关键控制点时，应考虑逻辑推理方法的应用判断树、法规要求、客户要求。3.3.2.2*确定关键控制点时，宜考虑危害产生的可能性与影响安康的严重性、控制措施对确定危害的影响程度、以及顾客反应包括客户投诉。3.3.2.3*宜定期验证关键控制点对确定危害的控制能力。3.3.3 确定关键控制点(CCP)的关键限值高级要求每个关键控制点设定关键限值。关键限值应具体、可测量及尤其在体系通过外部专有经历获得时具有操作性。3.3.3.2
10、*关键限值确定的依据宜作为记录来保存，并定期对关键限值进展确认。3.3.4 关键控制点(CCP)的监控体系高级要求对每个关键控制点建立并实施特定的监控程序；监控方法应能够监测关键控制点是否失控。3.3.4.2关键控制点的监控程序应快速完成。3.3.4.3从监测中获得的数据应由指定的、有技术的与有权执行纠偏行动的人员来评估。3.3.4.4及监控关键控制点有关的所有记录与文件应由具有相关知识与权限的指定人员签字。3.3.4.5当非连续监控时，宜合理地确定监控频率，以保证关键控制点处于受控状态。确定的监控频率的证据宜作为记录予以保持。3.3.5 纠正措施高级要求3.3.5.1应对每个关键控制点制定特
11、定的纠正措施，以使偏离恢复受控。3.3.5.2纠正措施还应包括对受影响产品的评价与合理的处置。3.3.5.3*宜查找导致偏离的原因，并将其作为HACCP体系改良的输入信息予以记录。高级要求建立并实施程序，以确定HACCP体系的有效性。验证应包括但不限于：l HACCP体系与记录的评审；l 偏离期间产品处置的评审；l 证实关键控制点处于受控状态。3.3.6.2验证的频率应确保HACCP体系有效。3.3.6.3在体系建立之初与影响体系要素的条件发生变化时，应对HACCP体系的各要素包括：关键控制点与关键限值进展确认。高级要求HACCP体系相关的记录与文件都应有效、准确地保持。3.7.2适宜时，HA
12、CCP体系的变化应整合到文件与记录中。4 资源管理初级要求：酒类企业应确定并提供充足的资源以满足食品平安、合法性与顾客的要求。 初级要求4.2.1.1酒类企业应为其活动影响到产品平安、合法性与质量的所有人员，包括临时人员与合同方，提供适宜的培训。4.2.1.2应保存适当的培训记录。高级要求4.2.1.3酒类企业应建立并实施培训程序，包括适宜于不同岗位的培训方案。程序应得以充分实施。4.2.1.4对产品平安与质量至关重要人员的能力应通过适当的教育、培训与技能经历来证实。应定期评审培训程序的有效性。4.2.1.6应对新员工进展适当的监视。 4.2.1.7*必要时，宜调整培训内容、方法与培训教师的技
13、巧。初级要求4.2.2.1酒类企业应确保其活动对产品平安、合法性与质量至关重要的员工，包括临时人员，仅在初次与例行体检合格前方能在生产线上工作。 高级要求4.2.2.2在来访者与合同方声明其无传染性疾病前，不允许其进入原料、制备、加工、包装与存储区域。4.2.2.3*应建立并实施报告程序，以确保所有其身体安康未满足食品平安要求的相关员工及时通报其状况。4.3 根底设施及工作环境4.3.1位置、场所与地面初级要求应考虑不良因素对新厂厂区或仓库，以及产品可能造成的危害，并采取相应预防措施，以防止对产品造成污染。明确界定工厂的边界。应采取适宜的保安措施。高级要求假设厂区的自然排水不充分，应设立人工排
14、水系统。应采取适宜的措施，控制厂区内可能对产品造成潜在危害的风险，如：垃圾场所、燃料区等不应在生产车间的上风向。应定期检查工厂环境设施包括生产区、非生产区及周围地面，并保持记录。4.3.1.7*在加工车间的外墙宜有足够距离的无植被区。宜监视与维护覆盖草坪与植被的厂区环境。初级要求应适宜地设计从入料口到出料口的生产流程，以防止产品受到穿插污染。生产应按照工艺流程的顺序，以防止任何潜在的物理性、化学性或生物性的污染。应有足够的工作与储藏空间，以确保操作能在平安、卫生的环境中进展。应确保现场检验设施不能对产品的平安构成危害。不能共存的物料，应以适当的方式存放在适宜的条件下，以防止穿插污染的发生。时，
15、应配备专用的冷藏库。高级要求流程应防止出现折返。应在布局设计时，考虑人流、物流废弃物、原料、包装、半成品与成品的分开。初级要求设备的材质与设计应防止对产品造成污染，并便于清洁。高级要求设备应安装在适当的位置，以便清洁与维护。平安与质量有影响的设备。初级要求当对员工的穿着有特定要求时，在进入生产、包装区域前在适用时，应包括进入仓储区域，应为所有员工提供更衣设施。4.3.4.2洗手设施应及员工的数量相适宜。卫生间的门与窗不能直接朝向生产、包装与储存区域；卫生间的门应保持关闭状态。在为员工提供配餐与住宿设施时，应有适当控制措施以减少相关活动对产品的污染。高级要求应为来访者或分包方提供单独的更衣设施。
16、更衣室，其中个人衣物应与工作服分开存放。卫生间的门应能自动关闭；马桶应为水冲式，其数量应及员工数量相适宜。4.3.4.8更衣设施应设置在直接进入生产区的地方。4.3.4.9*吸烟区宜设立在生产区之外；只能在指定的区域吸烟。4.3.4.10*宜为员工提供休息与饮水的场所，并防止对产品造成的污染。初级要求墙壁的设计、建造、装修与维护应能防止污垢累积，以减少冷凝物的产生与霉菌的滋生并便于清洁。高级要求墙角及地面的连结处与拐角处应为弧型。初级要求地面的设计应满足加工的要求；地面应采用无毒的防渗透材料，并能适应不同的清洁用品与不同的清洁方式，且维护良好。来自实验室的污水对产品造成的污染。高级要求4.3.
17、6.3来自高风险区污水的排放口应充分遮蔽。地面应有足够的坡度，以利于水流入适当的排水系统。4.3.6.5*机器设备安装与排水系统的设计宜考虑排出或溢出的水能直接进入排水系统，而不是流到地面。初级要求天花板与顶上装置的设计、建造、装修与维护应能防止污垢累积，以减少冷凝物的产生与霉菌的滋生，并便于清洁。高级要求当使用吊顶时，应留有足够空间，以易于清洁、维护与检查虫害。初级要求当窗户用来通风时，应安装适宜的纱窗来防止虫害的侵入。高级要求所有生产与包装区域的玻璃窗户应采取适宜的防护措施，以防止其破碎时对产品造成污染。4.3.8.3宜防止使用玻璃窗。初级要求通往原料处理、加工、包装与储存区域的门敞开时，
18、应采取适当的措施以防止虫害侵入。这些区域的门在关闭时应保证严密或充足的防护。高级要求门槛宜尽量不使用木质或其他类似的材料。初级要求工作区域应提供充足的采光或照明。所有生产区域内的灯具包括灭蝇灯应安装塑料防爆散射灯罩或套管装置。对那些不适宜使用塑料罩的高温照明灯应使用金属网罩。高级要求当无法采取措施控制照明设施可能造成的玻璃污染时，应建立并实施玻璃管制程序。4.3.10.4*车间如使用灭蝇灯与紫外灯时，宜采用防爆式灯管。初级要求4.3.11.1原料、产品存储与加工区域应通风良好。当操作环境要求使用纱窗或安装过滤装置时，对相应的设备应有适宜的维护保养措施。时，应控制生产环境中的粉尘排放量。高级要求
19、在干粉处理区，应安装除尘装置。5 产品实现初级要求5.1.1酒类企业应评审及产品有关的要求，并予以记录。高级要求5.1.2评审应在及顾客签订合同之前进展，并应确保：l 产品要求得到了充分的识别与规定；l 酒类企业有能力满足顾客对产品的要求5.1.3假设顾客提供的要求没有形成文件，在接收顾客要求前应对顾客要求进展确认。假设产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。初级要求适宜时，应进展试生产与测试，以验证产品配方及制造过程能生产出平安合格的产品。产品保质期确实定应：l 考虑产品的配方；l 包装方式；l 加工环境；l 储存条件等。高级要求产品设计开发过程与结果应
20、形成文件。应确保存样具有可追溯性；其保存条件应满足最终使用或测试要求。5.2.5*在产品设计阶段，宜进展产品保质期确实认。初级要求应确保制定包括以下方面的产品要求：l 原材料包括包装材料；l 初级包装材料及终产品包装材料；l 半成品适当时l 成品；l 分销或效劳。标准应充分、准确，并确保符合相关的平安及法律法规要求。高级要求5.3.3产品标准应定期评审及更新。初级要求5.4.1酒类企业应确保采购的产品符合规定的采购要求与相应国家标准。高级要求5.4.2应制订选择、评价与重新评价原材料的供方的准那么。5.4.3评价结果及评价所引发的任何必要措施的记录应予以保持。5.4.4应建立与实施检验或其他必
21、要的活动，以确保采购的产品符合规定的采购要求。5.4.5*宜根据采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响确定其产品供方及采购的产品控制的类型与程度。5.4.6* 宜建立并实施书面的程序，用于酒类企业的原材料供方初始评审与持续评审，以确保采购的产品符合规定的采购要求。初级要求当原料、半成品或成品、过程与或环境的物理与化学控制包括温度等对产品平安、合法性及质量有至关重要的影响时，应进展充分地控制、监视与记录。高级要求中选择优于微生物指标的物理与化学指标作为食品平安性、质量及合法性的控制参数时，应对这些参数与或环境进展监视与记录。5.5.3*当温度与或时间控制对产品平安、质量特性或合法性例如：杀菌
22、、冷却、储藏、运输等有至关重要的影响时，应使用连有适宜的失效报警系统的温度与或时间记录设备，以适当的频次监视这些过程的状态。5.6 特殊处置要求高级要求组织应建立特殊的处置程序以使产品平安、合法性及质量得到保持，并保持有关的记录。5.7产品包装初级要求产品包装应符合相关的食品平安法规，并符合产品的预期用途；储运条件应及包装的要求相适宜。5.7.2内外包装材料应分开存放。高级要求应建立并实施程序以确定产品包装符合标准。所有转基因产品或含转基因成分的产品应当正确的标识。任何包装材料包括未用完的包装材料在送抵仓库前应得到有效防护。5.8仓储初级要求5.8.1应建立并实施程序以确保产品与物料通过标识与
23、或接收单来到达先进先出的原那么或按照客户要求执行，以确保其在保质期内使用。5.8.2如需露天储存时，应采取保护措施。5.8.3应建立适应不同产品特征需要的储藏库。5.8.4宜尽量防止露天存放物料。5.9产品分析初级要求应建立并实施适宜的程序、设施、仪器及标准，实施及产品平安、合法性及质量至关重要的分析至少按照国家标准要求的指标，必要时可分包。分析工作的人员应具有相应的资格，与或承受过培训，并能胜任所承当的分析工作。应定期进展内部感官品评。高级要求应建立并实施程序确保测试结果的可靠性。5.9.5*假设进展以产品平安或合法性至关重要确实认分析时，宜由认可的第三方实验室进展。5.9.6*测试结果宜进
24、展定期评估；如果评估认为有食品平安风险存在，宜立即停顿产品放行。5.10 产品放行初级要求5.10.1酒类企业应建立与实施适宜的产品放行程序，以确保任何未满足规定要求的产品不得放行。5.10.2酒类企业应确保所有产品仅在获得授权的人批准后才能放行。5.11运输初级要求1.1酒类企业应确保所有用于运输原料包括包装材料、半成品与成品的车辆要及其用途相适应，在运输含气酒类时，应考虑相应平安保护措施，并保持良好运行与清洁状态。1.2当使用分包的冷藏车时，应在合同中约定符合产品的温度与相关平安性要求。高级要求应对出货货车的装载、清洗消毒、平安保护措施检查并记录。如运送的货物受天气影响而易受到损坏时，应在
25、有遮盖的月台上装卸货物。5.11.5*宜建立并实施车辆抛锚情况下的处理程序，以确保产品的平安性、合法性与质量，并对驾驶员进展相关的培训。5.11.6*宜按照维护与清洁程序对车辆进展维护保养。初级要求应建立并实施必要的可追溯程序，并保持记录，以确保成品得以追溯。高级要求应建立并实施可追溯系统，使该系统能够区分产品批次与及原材料、内外包装材料的批号、加工与分销记录的关系。5.12.3应有充足的产品留样时间考虑保质期的要求，以备追溯。保持任何返工可追溯。5.12.5*追溯系统宜定期进展演练，以确保由原材料至成品都具有可追溯性。6运行控制初级要求应建立与实施书面的个人卫生规定。员工的指甲应符合食品卫生
26、与质量的要求，保持干净，不能留长指甲。员工不应佩带手表与首饰，以及假指甲。员工不应使用香水，不能化浓妆。员工按规定的频率洗手与消毒。6.1.6员工不应在生产场所吸烟、吃零食与串岗。皮肤上有伤口或与破损处的员工，经适当包扎后，佩戴符合要求的手套前方可参加工作。6.1.8应确保生产员工在进入卫生间前换下工作服，并确保在满足卫生规定前方可重新进入生产区。高级要求应视产品受污染的风险程度，制订书面的对外来人员的卫生规定。6.1.10*皮肤上有伤口或与破损处的员工不宜参加工作。6.1.11*宜定期验证手清洁程序的有效性。初级要求6.2.1应提供适当的工作服给所有员工。6.2.2工作服应定期清洗，必要时还
27、应消毒。高级要求6.2.3应提供适当的工作服给外来人员。6.2.4人员履行特定的规定后，方可进入高风险操作区。6.2.5*当工作服由分包洗衣房进展洗涤消毒时，宜进展有效控制。初级要求应确保对所有设备进展维修与保养。6.3.2在维修时，应确保不影响产品的平安性或合法性。清洁或更换照明设施与玻璃时，应把产品受到危害的可能性降低到最小程度。高级要求对产品平安性与质量有关键作用的所有设备，酒类企业应制定维修与保养方案。外部的维护人员与工程师应了解与遵守酒类企业的卫生标准。6.3.6*宜建立并实施及设备维修与保养有关的食品平安书面程序，并保持记录。例如：设备维护后通知生产与消毒人员；维护后对零件与工具核
28、对的工作程序。初级要求清洁或生产的加工用水至少应符合生活饮用水标准。适当时，还应根据使用的用途及产品特性进展适当的水处理。对直接及产品接触的水、蒸汽或冰的质量应按照法规要求进展定期检测。 定期对直接及产品接触的水、蒸汽或冰的质量进展内部监测，以防止对产品平安造成威胁。6.4.4生产用水的存放与供给设施不应对水的质量造成危害。初级要求应制订书面的清洁与消毒规定，并予以实施，以确保产品在平安的条件下进展生产。清洁剂与消毒剂的使用应符合法规要求，并及其用途相适宜。应对负责清洁与消毒工作的员工进展适宜的培训。时，应有消毒过程，以有效地控制微生物污染风险。应制订与实施清洁方案。方案中应明确需清洁的区域、
29、场所与设备及清洁剂与消毒剂的使用程序与种类，此外，清洁的频次与责任人也应明确。清洁剂及消毒剂的浓度、种类与使用方法应符合消毒程序中规定。6.5.7*消毒过程宜包括对空气的净化。6.5.8*验证并记录清洁及消毒程序的有效性；如有效性不能得到满足，宜采取纠正措施。初级要求防止原材料、包装材料、半成品及成品间的穿插污染。适宜时，应有效地隔离上下风险加工区域，将产品发生穿插污染的风险降至最低程度。清洗器具的设施及一般清洁设施的区域应及生产活动相分开。初级要求应建立并实施适当的措施，以减少废弃物在加工区的堆积。内部与外部应设置垃圾桶，并清楚地标识与定期清洗；必要时进展消毒。高级要求废弃物的处置要符合相关
30、法规的要求。垃圾桶，并应定期去除垃圾，以防止虫害的滋生。6.7.5*当废弃物由分包方来负责处理时，宜进展有效控制。初级要求应有效地控制虫害。工厂内对实施虫害控制人员应予以适当的培训；培训的记录应予保持。排水口应有合理的设计，并应安装栅栏或闸门以防止虫害的进入。原料、包装材料与成品要妥善储存以减少虫害侵入的风险。应对防虫措施的结果进展记录。高级要求应建立虫害控制方案，并形成文件。虫害控制方案进展评估，并随实际情况而更新。6.8.8应定期检查建筑物的内部与外部环境，以检验害虫控制的有效性。应对原料的接收进展彻底的检查，以防止虫害的引入。6.8.10宜由有资质的效劳公司来进展虫害控制。6.8.11灭
31、蝇灯与或诱捕器的设置宜与控制布局图一致。初级要求应采取适当的措施来控制产品的物理性或化学性污染的风险。应采取适当的设施并按相关的法规来控制化学品的存储。筛子与过滤网应保持清洁并定期进展检查，必要时进展更换，防止污染产品。高级要求应控制源于操作区域上方的潜在污染风险，定期检查并记录。应控制生产区内的刀具数量；任何刀具的损坏或缺失应立即报告。6.9.6*适宜时，在处理裸装产品的加工区域应制止竹木制品的使用。6.9.7*所有在原料处理、制备、加工、包装与存储区域的玻璃与类似物品宜登记在册，并列出所在区域，定期检查。检查频率取决于风险分析的结果。高级要求应在危害分析的根底上，确定异物控制是否作为关键控
32、制点，以评估是否需使用金属或其它异物探测设备。假设需使用金属或异物探测器时，应建立关键限值。对检测到金属或异物的产品应明确隔离与处理的措施。金属与其他异物探测器应定期监视与测试。应建立并实施设备失灵时应采取的程序。初级要求应记录发生的事故，并予以防范。高级要求应建立并实施事故管理程序，以确保能控制所有潜在的产品质量、平安与合法性方面的风险。应向相关工作人员发出书面指导，说明可能构成“事故的情况，同时建立书面事故报告程序。应建立并实施一套程序，一旦事故发生后，可及时通知已收到可能不平安与非法产品的客户。6.11.5*如有可能，应配置备用的供电设备。6.11.6*危机管理程序可包括：提名危机小组、
33、联系名单、必要时的司法商议、可获得性、客户信息、产品回收与或召回、沟通方案与消费者信息。初级要求2.1酒类企业应确保明确地识别、标识与隔离所有不符合规定要求的产品。2.2应建立并实施明确的不合格品控制程序，包括：退货、让步承受、或考虑改为其它用途；所有获得授权的员工应清楚地了解这些程序。2.3应采取纠正措施以防止不符合情况再次发生，并保存所采取措施的相关书面证据。2.4所有不合格品应按问题的性质与或客户的特殊要求进展处理。2.5应由授权的人做出拘留决定。初级要求3.1酒类企业应有能力按照相关要求进展产品召回与撤回。3.2当产品发生召回时，应尽快通知相关方，降低危害的扩散程度。 高级要求3.3酒
34、类企业应建立并实施产品召回程序，以确保能控制所有潜在的产品质量、平安与合法性方面的风险。3.4*产品召回程序宜易于操作，涵盖产品质量与平安有关的因素，如存放与处置。3.5*程序宜进展定期演练，确保其有效运行。3.6*有关程序宜经常进展评审，如必要，宜进展修改以确保适宜。7监视、验证与改良初级要求应建立并实施程序确保当设备失效或过程偏离时，产品满足平安状态才能放行。高级要求应建立与实施验证程序，以确保所采用的过程与设备能够稳定地生产平安、符合法规的产品，并符合期望的质量特性。适用时，酒类企业应识别过程及设备包括产品配方、加工方法、设备或包装方式的变化，以及人员的变化，以重新确认过程参数，这些过程
35、参数确保产品的平安、合法与质量。7.2 监测设备与方法的控制初级要求应确定对产品平安、合法性及质量起关键作用的测量设备。所确定的测量设备应能对照溯源到国家标准的测量标准校准。应按照校准的要求，校准后对法定的监视与测量设备的状态进展识别。校准与检定的结果应作为记录予以保存。应防止非授权人员调整法定的监视与测量设备。应防止法定监视与测量设备在搬运、维护与贮存期间的腐蚀、损坏或误用。高级要求法定的监视与测量设备按规定的周期或在使用前进展检定或校准，以确保精度符合约定的参数。7.2.6应有程序，防止当监视及测量设备超出限值时受影响的不合格品的放行。当发现法定的监视与测量设备没有按照规定的限值操作时，应
36、按程序规定采取措施。7.2.8*当不存在上述标准时，酒类企业宜记录校准或检定的依据。初级要求应建立管理顾客投诉的有效系统。7.3.2酒类企业应针对投诉采取相应的措施，并予以记录。高级要求应针对问题的严重性与发生的频次，采取及时有效的行动。7.3.4*投诉信息宜用于改良产品质量平安体系，以防止投诉再次发生。初级要求应定期进展内部检查，以确保体系的符合性、有效性与适宜性。内部检查工作应由胜任的人员进展，检查人员需独立于被检查区域部门。检查结果通知被检查区域部门及负责人，纠正措施与时间期限应达成一致。应保持所有方案内的相关内部检查以及纠正措施的相关记录。纠正措施的有效性应予以验证。高级要求7.4.5*内部检查的范围与频率应按有关活动的风险程度制定。7.4.6*应监视检查的结果，以确保实现预期的目标。初级要求应及时采取纠正措施，以防止不符合再次发生。及产品平安、合法性及质量相关的纠正措施方案如：完成的时间、负责人等信息，应获得相关区域负责人员的同意。纠正措施的职责及权限应在文件中予以规定。高级要求应验证所有纠正措施，以确保其有效性。7.5.5*宜验证纠正措施，其结果应确保系统不断改善。7.5.6*宜建立机制，分析及产品的平安性、合法性与质量有关的不符合的原因。第 25 页