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1、电力建设施工企业安全生产标准化自评审查表5.1目标（30 分）序号项目内容标准分评分标准自评审情况及问题说明自评得分5.1.1目标的制定企业应根据本单位安全生产实际，制定年度安全生产目标。项目部应有效的分解企业及工程建设项目的安全生产目标。安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等事故方面的控制指标。安全生产目标应经企业（项目部）主要负责人审批，并以文件的形式发布。企业和项目部各相关部门应根据本企业安全生产目标及工程建设项目安全生产目标，制定相应的分级目标。10企业未制定年度安全生产目标，不得分。项目部未分解安全生产目标，扣2分/项目部。人员、机械、设备、交通、火灾、环境等方面的安
2、全指标缺项，扣1分/项。安全生产目标未经本单位主要负责人审批、未以文件的形式发布，扣1分/项目部。相关部门未制定相应的分级目标，扣1分/处。国际公司下达了康诺桥安全生产目标，包含在国际公司与康诺桥项目部签发的责任书中-2014年度环境职业健康安全责任书；项目部根据上级下达的年度安全生产目标进行了8个职能部门的分解。具体见2014年安全生产目标及实施保证措施第三页至第七页。项目部年度安全生产目标包含了人员、机械、设备、交通、火灾、环境等方面。具体见2014年安全生产目标及实施保证措施第二页。项目部年度安全生产目标由项目经理周小林签发，并由领导班子成员会签，正式行文生效，具体见关于印发马来西亚康诺
3、桥项目部2014年度安全生产目标及实施保证措施的通知(康诺桥20142号)。项目部8个职能部门均制定了相应的分级目标，具体见2014年安全生产目标及实施保证措施第三页至第七页。105.1.2目标的控制与实施企业应根据年度安全生产目标及分级目标，制定安全目标保证措施，落实到部门。企业应与所属单位（部门）签订安全生产目标责任书实施分级控制。项目部应根据本单位安全生产目标及工程建设项目安全生产目标，制定具体、可操作的保证措施，明确责任人，并严格实施。项目部应根据施工环境的变化结合工程实际情况，对安全目标保证措施进行动态调整。14企业未制定具体的安全生产目标保证措施，不得分；安全目标保证措施未落实到部
4、门，扣3分。企业未与所属单位（部门）签订安全生产目标责任书，扣3分/单位（部门）。项目部未制定保证措施，扣3分/项目；安全生产目标保证措施笼统、可操作性差，未明确责任人，扣1分/项目部。工程项目状况发生较大变化，项目部未对安全生产目标保证措施进行动态调整，扣1分/项目部。项目部制定了具体的安全生产目标保证实施措施，落实到了各部门，包含在2014年度安全生产目标及实施保证措施第七页至第十九页。项目部与所属八个职能部门签订了安全目标责任书，具体见2014年度环境、职业安全健康责任书。项目部制定了保证措施，具体细化到了具体的职责范围，并明确部门负责人为直接责任人。具体见2014年度安全生产目标及实施
5、保证措施第七页至第十九页。项目部状况未发生较大变化，安全生产目标保证措施实施正常有效，无需调整。145.1.3目标的监督与考核企业（每半年）和项目部（每季度）应定期对本企业/项目部安全生产目标保证措施的实施情况进行监督检查，并保存有关记录。企业和项目部应对安全生产目标完成情况进行评价、考核，并形成记录。6未对安全生产目标保证措施的落实情况进行监督、检查，扣 2 分/处。未对安全生产目标的完成情况进行评价、考核，扣 2 分/处。项目部每季度定期对项目部安全生产目标保证措施的实施情况进行监督检查，并形成安全生产目标保证措施监督检查记录。项目部对安全生产目标的完成情况进行了评价考核，并结合全员安全风
6、险金的考核兑现，对实现安全生产目标的全体部门及员工进行了兑现奖励。具体见1）2014年度安全（目标）考核会签表； 2）环境、职业健康安全考核表；3）安全风险抵押金发放表。4）安全风险金兑现批示报告；65.2组织机构和职责（60分）序号项目内容标准分评分标准自评审情况及问题说明自评得分5.2.1安委会1、企业应成立安全生产委员会（以下简称安委会）。安委会主任应由企业主要负责人担任，企业领导班子成员及各相关部门（单位）负责人为成员，安委会应明确职责，建立工作制度。2、企业每年应至少召开二次安委会会议，会议应由安委会主任主持，总结分析本企业及各施工现场的安全生产情况，部署安全生产工作，协调解决安全生
7、产问题，决定企业安全生产管理的重大措施。3、项目部应成立安委会或安全生产领导小组。安委会主任或安全生产领导小组组长应由项目经理担任，项目部班子成员及各相关部门（单位）负责人为成员，安委会或安全生产领导小组应明确职责，建立工作制度。项目部应每季度召开一次安委会会议(或领导小组会议)，会议应由项目经理主持。4、企业和项目部应根据人员变动及时调整安委会或安全生产领导小组成员。10企业未成立安委会，不得分；项目部未成立安委会或安全生产领导小组，扣4分/项目部。未建立相关工作制度，扣2分/处。未按规定召开会议或未发布会议纪要，扣2分/次。企业主要负责人未主持安委会会议，扣 2分/次；项目经理未主持安委会
8、会议(或领导小组会议)，扣2分/次。主要人员变动未及时调整，扣2分。项目部于2013年10月9日行文成立安全生产委员会，安委会主任由项目经理担任，项目部班子成员及各部门负责人为成员，安委会明确了职责。建立了安全生产委员会工作制度。项目部每季度召开一次安委会会议，会议由项目经理主持，形成有安委会会议纪要。项目部门负责人及领导班子成员为安委会成员，项目经理为安委会主任，主持安委会，具体见会议签到表。项目部因人员变动对安委会成员进行了一次调整，形成有安委会调整文件。105.2.2安全生产保证体系1、企业应建立健全由各级主要负责人组成的安全生产保证体系，明确安全职责，各级主要负责人应具备相应的任职资格
9、和能力。2、项目部应建立健全由项目主要负责人、各部门（作业队）负责人、班组长组成的安全生产保证体系，明确安全职责，各级人员应具备相应的任职资格和能力。3、各级安全生产保证体系应建立工作制度和例会制度，各级负责人应检查本单位安全和文明施工情况，协调解决施工中存在的安全生产问题，提出改进措施并闭环整改。15企业安全生产保证体系不健全、职责不清，扣 4 分。各级主要负责人不符合相应的任职资格和能力要求，扣 1 分/人。各级安全生产保证体系未建立工作制度和例会制度，扣 3 分。未按工作制度和例会制度开展工作，扣 4 分。项目部建立了由项目主要负责人、各部门（作业队）负责人、班组长组成的安全生产保证体系
10、，明确了安全职责。各级主要负责人符合相应的任职资格和能力要求，具备相应安全管理资质。安全生产保证体系建立有安全生产保证体系工作制度和例会制度，。并按工作制度和例会制度开展工作，具体见会议记录155.2.3安全生产监督 体系1、企业（项目部）应按国家相关规定设立安全生产监督管理机构，配备专职安全生产管理人员，建立健全安全生产监督体系，落实企业及工程建设项目的安全监督管理工作。2、安全监督机构要定期检查本单位安全生产工作情况，纠正违反安全生产法规及规章制度的行为，安全监督工作记录应完整。3、项目部安全管理人员对危险性较大的工作应进行现场监督。4、项目部应按规定召开安全监督网络会议，并做好会议记录。
11、15企业（项目部）未设置安全监督管理机构，扣5分/处；未配备专职安全管理人员，扣2分/处。配备的专职安全管理人员资质不符合规定，扣2分/人；人员数量不符合规定，扣2分/处。现场监督检查无记录，发现违章现象未制止并未跟踪整改，扣 1 分/ 次。安全管理人员对危险性较大的工作未进行现场监督，扣 2 分/次。未按时召开安全监督网络会议或会议记录不完整，扣 2 分/次。项目部于2013年行文成立了专门安全管理机构-安全环保管理部，配备了安全总监,专职安全管理人员6名，均持证上岗。其中2名中方管理人员持有国家注册安全工程师证，4名当地安全官持有马来西亚政府颁发的安全证书。专职安全均资质符合规定，安全环保
12、部24小时轮班在岗，分包商根据承包金额及人数按照马来西亚的规定进行了专职或兼职配置。安全管理人员每日进行巡视检查，每月开展综合安全大检查，形成日检查记录，对发现的安全隐患及时下发隐患整改通知书，并进行跟踪闭合。安全管理人员对危险性较大的工作均安排进行了现场监督，有相关的危险性较大工作的监督记录。项目部每月定期组织召开安全监督网络会议,与安全月例会合并召开.155.2.4安全职责1、企业（项目部）应制定安全生产责任制，明确各级、各部门及岗位人员的安全职责，经批准后以文件形式发布。2、企业（项目部）主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：-组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并组织
13、开展企业安全生产标准化建设工作；-组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；-保证本单位安全生产投入的有效实施；-督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；-组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；-及时、如实报告生产安全事故；-其他职责符合国家及行业有关安全生产法律、法规的规定。3、各级、各岗位人员要认真履行岗位安全生产职责，严格执行安全生产规章制度。4、企业应对各级、各岗位人员的安全生产职责履行情况进行检查、考核。20未建立安全生产责任制，不得分。安全生产责任制未以文件形式发布， 扣 2 分。未明确各级、各部门、各岗位人员安全职责或职责有遗漏，扣 1 分/
14、处。被抽查人员对安全职责不清楚，扣 1 分/人。主要负责人、各部门、各岗位人 员未履行安全职责，扣 1 分/处。未对安全生产责任制落实情况进行考核，扣 2 分。项目部自开工初建立了安全生产责任制。安全生产责任制文件经会签审核后发布，具体见关于印发康诺桥项目部安全生产责任制的通知安全生产责任制明确了项目部所属各级、各部门及岗位人员的安全职责。项目部要求各部门负责人认真组织学习本部门的安全职责，认真履行安全职责。项目部每年对安全生产责任制落实情况进行了考核，具体见职业健康安全考核表205.3安全生产投入（50分）序号项目内容标准分评分标准自评审情况及问题说明自评得分5.3.1费用管理1、企业应按国
15、家有关规定提取安全生产专项费用，在竞标时列入工程造价，不得删减。2、企业应制定安全生产费用管理制度，明确安全生产费用的提取和使用程序、使用范围、职责及权限。3、企业应制定满足各施工项目需要的安全生产费用使用计划，经审批后与施工计划同时下达实施，做到专款专用。4、项目部应制定安全费用使用计划和实施需要，经审批后严格实施。5、项目部应依据安全生产费用使用计划和范围，根据工程施工的实际，如期投入满足需求，并接受工程建设单位和监理的监督。6、项目部应对安全生产费用使用情况进行统计、汇总、分析，建立安全生产费用使用管理台帐，台帐应做到月度统计、年度汇总。7、总包单位应将安全费用按比例直接支付分包单位并监
16、督使用，分包单位不再重复提取。8、企业应定期组织有关部门对所属单位、项目部安全生产专项费用使用情况进行检查、考核。25企业（项目部）未按规定提取安全生产专项费用，不得分。企业未制定安全生产费用管理制度，扣 5 分。未制定安全生产费用使用计划，扣 3 分。安全生产费用使用计划范围不符合国家有关规定，扣 3 分。安全生产费用使用计划未经审批，扣 1 分。无安全生产费用使用台帐或台帐记录不完整，台帐未做到月度统计、年度汇总，扣 1 分/项目部。总承包单位未按比例将安全生产费用支付分 包单位使用，扣 2 分/项目部。企业未组织相关部门对安全生产费用使用情况检查、考核，扣 5 分。1、项目部安全生产费用
17、严格按照国家有关规定提取，提取标准为2.0%。2、项目部制定有年度、月安全生产费用使用计划，安全生产费用计划范围符合国家有关规定，项目部安全生产费用使用计划均经过审批，形成有安全投入预算。3、项目部每月对安全生产费用使用情况进行统计、汇总、分析，建立有安全生产费用使用管理台账，形成有年度安全费用使用台账。5、项目部根据马来西亚当地法律法规、政策要求，未对分包商安全生产费用单独支付，安全生产费用已包括在工程结算款内。255.3.2费用使用1、安全生产费用主要用于以下方面： 完善、改造和维护安全防护设施（见附录A）设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临
18、边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出。25安全生产费用未按规定范围使用，扣 2 分/ 处。1、项目部安全生产费用使用均
19、按规定范围使用，无超范围使用情况，安全生产费用按规定范围使用体现于各类安全费用支出分项。255.4法律法规与安全管理制度（40分）序号项目内容标准分评分标准自评审情况及问题说明自评得分5.4.1法律法规、标 准规范1、企业应建立安全生产法律法规、标准规范的识别、获取制度，及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范。2、企业应建立适用的安全生产法律法规、标准规范清单，并及时更新发布。3、企业（项目部）应严格遵守国家、行业及所在地安全生产法律法规、标准规范。从事承装（修、试）电力设施活动的施工企业，应按照承装（修、试）电力设施许可证管理办法（原电监会令第 28 号）之规定取得承装（修、试）电力
20、设施许可证。4、项目部应及时识别获取并严格遵守项目所在地安全生产有关要求。5、企业（项目部）应及时传达、部署上级安全生产工作要求。5企业未建立安全生产法律法规、标准规范的识别、获取制度，扣 2 分。企业未建立并发布适用的安全生产法律法规、标准规范清单，扣 2 分。企业（项目部）发现使用失效、过期的法规、规程、标准规范或不齐全，扣 1 分。项目部未识别获取项目所在地安全生产有关要求，扣 1 分/项目部。项目部未保存适用的安全生产法律法规、标准规范清单，扣 1 分/项目部。未及时传达部署上级安全生产要求，扣 1 分。1、项目部对项目所在地安全生产有关要求进行识别、获取，形成康诺桥项目部适用法律法规
21、、标准规范清单，并以正式文件形式发布。2、项目部取得了马来西亚当地政府颁发的施工许可证。3、项目部保存有适用的安健环与节能减排相关法律法规和其他要求清单。4、对上级安全生产要求，项目部均通过安全例会、组织专题学习会等形式予以传达、部署。55.4.2规章制度1、企业应依据安全生产法律法规、标准规范，建立健全安全生产规章制度，并发布实施。2、项目部应根据工程实际和工程建设单位要求，建立和完善安全生产规章制度或实施细则，并发布实施。3、安全生产规章制度应及时传达到相关单位、部门、工作岗位。15企业未制定和发布安全管理制度，不得分；项目部未制定、发布安全管理制度或实施细则，扣 2 分/项目部。企业（项
22、目部）安全管理基本制度缺项，扣3分。安全生产规章制度未及时传达到相关单位、部门、工作岗位，扣1分/处。1、项目部制定并发布了环境职业健康安全管理体系文件，包含了安全生产委员会工作制度、安全责任制度、安全教育培训制度、安全工作例会制度等基本制度。2、项目部组织了专题学习会，对项目部制度进行了全面学习。155.4.3操作规程1、企业应根据岗位、工种特点和设备安全技术要求，引用或编制适用的安全操作规程，并发放到相关岗位。9安全操作规程有缺项、不适用的，扣 1 分/处。安全操作规程未发放到相关岗位、工种，设备未悬挂安全操作规程，扣 1 分/处。1、项目部有土建项目施工安全操作标准，并根据实际情况，对常
23、用项进行了翻译。2、安全操作规程发放到相关岗位、工种，现场设备悬挂、张贴安全操作规程。95.4.4定期评审1、企业（项目部）每年至少对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行一次评审。3未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程进行适用性评审，扣1分/类。无评审记录，扣2分。1、项目部组织对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行了评审，形成有马来西亚康诺桥项目部合规性评价报告。2、并对适用情况进行了适用性评审。35.4.5修订1、企业应根据评审情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对企业安全生产管理规章制度和安全
24、操作规程进行修订，确保其有效和适用。3未按评审结果修订安全生产管理规章制度和安全操作规程，扣1分/处。1、根据项目部评审结果，项目部安全生产管理规章制度和安全操作规程有效和适用，未做修订处理。35.4.6文件和档案管理1、企业（项目部）应执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度、安全操作规程编制、使用、评审、修订的有效性。2、企业（项目部）应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录台帐，安全记录应及时整理和编目。5未按文件和档案管理制度对安全规章制度、安全操作规程编制、使用、评审、修订进行管理，扣1分/处。未按规定建立安全记录台帐，扣 2 分。安全记录台帐未按国家及行业有关要求及时整理
25、和编目，扣 1 分。1、项目部严格执行文件和档案管理制度，安全规章制度、安全操作规程编制、使用、评审、修订满足制度要求。2、项目部安全生产过程、事件、活动、检查等均建立了安全记录台账，安全记录进行了整理和编目。55.5教育培训（80分）序号项目内容标准分评分标准自评审情况及问题说明自评得分5.5.1教育培训管理1、企业应建立安全教育培训管理制度，明确安全教育培训主管部门及责任人，定期识别安全教育培训需求，制定、发布、实施安全教育培训计划，有相应的资源保证。2、企业及项目部应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训台帐，实施分级管理，并对培训效果进行验证、评估和改进。15企业未建立安全教育培训管理
26、制度，未明确安全教育培训主管部门或责任人，扣5分。企业未制定、发布安全教育培训计划，扣 2 分。企业（项目部）安全教育培训师资、资金和设施未落实，扣 2 分。安全教育培训未实施分级管理，未建立安全教育培训记录、台账和档案，扣 3 分。未对培训效果进行验证、评估，扣3分。1、项目部配置了安全教育培训师资、资金并由当地第三方培训机构提供培训设施，有安全教育培训师资清单，落实了培训资金。2、安全教育培训有安全教育培训计划，实施了分级管理建立了三级安全教育培训记录、安全教育台账。3、对安全教育培训效果进行了验证、评估，形成有安全教育培训记录（包含验证、评估）。155.5.2安全管理人员教育培训1、企业
27、主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员应经相应资质的培训机构培训合格，具备安全生产知识和管理能力，取得培训合格证书。15企业（项目部）主要负责人、安全生产管理人员未经具备相应资质的安全培训，未持有效证件，扣 3 分/人。1、项目部项目经理、安全总监、专职安全生产管理人员均经过相应资质的培训机构培训合格，取得了三类人员安全培训合格证书。155.5.3作业人员教育培训1企业（项目部）应对从业人员每年至少进行一次安全教育培训，培训内容包括安全法规、规章制度、操作规程、生产技能、应急处置知识等，并经考试验 证确认其能力符合岗位要求。2.工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布
28、。3新入厂人员在上岗前，必须按规定经过三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗，培训时间不得少 于 40 学时。4.作业人员重新上岗、调整工作岗位，应对其进行适应新操作方法、新岗位的安全培训。5.采用新技术、新标准、新工艺、新装备的，应对作业人员进行专门的安全教育和培训。6.特种作业人员应按有关规定接受专门的培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业，并 定期进行资格审查。7.安全技术交底和每天的“站班会（班前会）”应纳入安全教育培训，并结合工作任务做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项。30企业（项目部）每年未对作业人员进行安全教育培训，扣 5 分。培训后考核不合格人员仍进行作
29、业，扣 2 分/ 人。项目部在岗的工作票签发人、工作负责人、工作许可人未经安全培训或考试不合格，扣2分/人。新入厂人员未经三级安全教育培训上岗，扣1 分/人。未对重新上岗、调整工作岗位作业人员进行安全教育和培训，扣 1 分/人。未对实施新技术、新标准、新工艺、新装备 的有关作业人员进行专门的安全教育培训，扣 2 分。特种作业人员未持有效证件，扣 1 分/人。项目部未按规定组织安全技术交底，无交底记录，扣 3 分/项目部。施工作业班组未组织每天的“站班会”，无危险点告知记录或记录内容不充实，扣 2 分/处。1、项目部每年对作业人员进行安全教育培训，作业人员培训后均进行了考核，考核合格后上岗作业，
30、形成有作业人员安全教育培训记录。2、工作票签发人、工作负责人、工作许可人均进行了安全培训并考试合格，保存有资格证书。3、新入场人员按规定进行了三级安全教育培训、考核合格后上岗，培训时间为40学时，保存有新员工三级安全教育记录。4、本项目部无重新上岗、调整工作岗位作业人员。5、本项目部无新技术、新标准、新工艺、新装备作业人员。6、项目部特种作业人员均经过专门的培训，持有有效的资格证书上岗，资格证书在有效期内，保存有特种作业人员证件。7、项目部按规定组织了安全技术交底，有相关安全技术交底记录。8、施工作业班组每天组织“站班会”，结合工作任务做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项，保存有班组
31、站班会记录。305.5.4其他人员教育培训1.项目部应组织或监督相关方人员进行安全教育培训和考试。2项目部对参观、学习、实习等外来人员，应进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育或告知，并做好相关监护工作。10未组织或监督相关方人员进行安全教育培训，扣 2 分/项目部。未对外来人员进行安全教育培训和危险告知，扣 2 分/项目部。1、项目部进行了相关方人员安全教育培训,形成有安全教育登记表。2、对实习人员进行了有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育或告知，保存有相关方人员安全教育培训记录。105.5.5安全文化建设1企业应建立带有本企业特点，反映共同安全志向的安全文化建设规划和
32、安全理念，包括安全价值观、安全愿景、安全使命和安全目标等。2.企业应制定必要的规章制度、程序，以实现对安全生产相关的所有活动进行有效控制。3.开展多种形式的安全文化活动，采取可靠、有效的安全激励方式，引导从业人员安全态度和安全行为，形成全体员工所认同、共同遵守的安全价值观，实现在法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全管理水平持续提高。4.企业应建立安全生产各项要求的示范标准，包括安全设施标准、安全作业行为标准、文明施工规范等。10企业无安全理念，扣 3 分。企业无安全文化建设规划，扣 3 分。企业未开展多种形式的安全文化活动，扣 3 分。企业未对实施有效的安全激励，扣 2 分。企业
33、未建立安全设施标准、安全作业行为标准、文明施工规范，扣 2 分。1、项目部广泛开展安全文化建设活动，有2014年安全月活动。5.6施工设备管理（170分）5.6.1施工设备基础管理（75分）序号项目内容标准分评分标准自评审情况及问题说明自评得分5.6.1.1管理组织机构1.企业应设置施工机械设备管理机构，配备专业管理人员，形成管理网络，明确岗位职责。2.项目部应设置或明确施工机械设备管理部门，配备符合任职条件的施工设备管理人员，明确管理 职责和岗位责任。10企业未设置施工机械设备管理部门，不得分。企业未建立施工机械设备管理网络，扣 2 分；网络不健全，扣 1 分。项目部未设置或明确施工机械设备
34、管理部门，未配备施工机械设备管理人员，扣 2 分/项目部。企业、项目部未明确施工机械设备管理岗位职责，扣2分。1、项目部成立了机械设备管理部门，配备了符合任职条件的施工设备管理人员。2、明确了管理职责和岗位责任。105.6.1.2制度管理1.企业应制定施工设备的采购、验收、检验、安拆、使用（租赁）、维护保养、监督检查、进出场、报废等管理制度，明确各级管理职责、流程和管理要求。2.特种设备的管理制度应符合中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例相关规定。3.项目部应依据企业的管理制度、安全管理责任制和岗位操作规程，结合工程实际，完善相关制度和规程并严格实施。15企业未制定施工机械设备管
35、理制度，不得 分；施工机械设备管理制度不健全，扣 2 分。特种设备的管理制度不符合相关规定，扣2分。项目部未完善施工机械设备管理制度和规程，并未实施，扣 2 分/项目部。1、项目部根据公司设备管理制度、安全管理责任制和岗位操作规程，结合工程实际，完善了管理制度，颁布了施工机械设备管理实施细则，并实施。155.6.1.3验收及检验管理1.企业新购置的、大修的、重新安装后的施工设备应经过验收及检验合格方可使用。2.企业购置的施工设备（尤其是特种设备）应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，相关资料存档。3.项目部对进入施工现场的施工设备、运输车
36、辆进场和使用前应按相关要求进行报验，特种设备应经有资质的检验机构进行检验，合格方可投入使用，并按相关规定进行定期检验和注册登记，并保存相关资料。20企业新购置的、大修的、重新安装后的施工机械设备未按要求进行验收，扣 2 分/台。购置的特种设备证件、资料不齐全，扣 1 分/台。项目部特种设备、运输车辆进场未经验收就投入使用的或检验合格证不在有效期内的，扣3 分/台；验收资料不齐全的，扣 1 分/台。企业违规改造、制造特种设备，扣 2 分/ 项。1、项目部新购置的施工机械设备均经过验收及检验合格后使用，有验收及检验记录。2、项目部特种设备、运输车辆进场均进行了验收后投入使用，特种设备、车辆检验合格
37、证均在有效期内，特种设备、运输车辆检验验收资料齐全。205.6.1.4特种设备作业人员管理1.企业应建立特种设备作业人员管理台帐，并进行动态管理，各类证件应合法有效。2.项目部特种设备作业人员（含分包商、租赁的特种设备操作人员）应持证上岗，入场时应确认证件有效并保存其复印件，建立项目特种设备作业人员管理台帐，并向监理单位报备，并进行动态管理。10企业未建立特种设备作业人员管理台帐，未进行动态管理的，扣 3 分。特种设备作业人员（含分包商、租赁的特种设备操作人员）未持有效证件上岗，扣 2 分/ 人。项目部特种设备作业人员未向监理单位报备，未进行动态管理，扣 2 分/项目部。1、项目部所有特种设备
38、作业人员均持有特种设备作业人员证件上岗，建立了项目特种设备作业人员管理台账。2、当地政策不要求向监理单位报备特种设备作业人员。105.6.1.5档案管理1.企业、项目部应按国家有关档案规范及相关要求，及时收集、整理、归档施工设备相关资料。2.企业应建立施工设备台帐及管理档案。大型施工机械及特种设备管理档案应包括:施工设备的名称、型号规格、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料、事故记录、安全附件、安全保护装置更换记录等。3.项目部应建立施工设备管理台帐（必要的设备资料）及管理记录，设备管理台帐应齐全、完整，管理记录应完整、清晰、准确。大型施工机械及特种设备管理记录
39、应包括：验收（检验）资料、安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录、设备运行故障和事故记录、交接班记录、安拆记录；运转记录、定期检验和定期自行检查记录等。10企业未建立施工设备台帐，扣 3 分；大型施工机械及特种设备档案资料不完整或与实际情况不符，扣 1 分/台。项目部未建立施工设备管理台帐，扣 2 分/ 项目；大型施工机械及特种设备管理记录不齐全、完整、准确，扣 1 分/台。1、项目部建立了施工设备管理台账，管理记录齐全、完整、准确。105.6.1.6危险作业控制1.企业应组织识别大型施工设备安装、使用、维修、拆除的危险源（点），并制定相应措施，作业中执行。2
40、.项目部应根据工程项目的自然环境、地理位置、气候状况和设备及人员的配置等，进一步识别大型施工设备安装、使用、维修、拆除的危险源（点），并制定相应的安全措施严格实施。3.企业应根据施工机械设备危险作业风险等级，明确专项方案的编制、审批权限及流程。4.项目部应按相关权限编制施工机械设备危险作业专项方案，并经过审批后实施。5.危险作业应按照有关规定安排专人实施现场监督。10企业、项目部未组织识别大型施工设备安装、使用、维修、拆除的危险源（点）、未制定相应措施，扣 3 分/台。企业未明确施工机械设备危险作业专项方案编制、审批权限及流程，扣 3 分。项目部未按相关权限编制危险作业专项方案或方案未经审批实
41、施，扣 2 分/项目部。作业中未按相应措施施工，扣2分/台。危险作业未实施现场监督，扣 1 分。1、项目部对大型施工设备安装、使用、维修、拆除的危险源（点）、进行了识别，形成设备运行、检修环境因素辨识、评价表，制定了设备危险源辨识、评价及控制措施表。2、项目部编制了塔机安装专项方案，并经业主审批实施。3、危险作业按照有关规定安排了专人进行了危险作业现场监督。105.6.2施工设备使用管理（70分）序号项目内容标准分评分标准自评审情况及问题说明自评得分5.6.2.1设备性能及作业环境1.施工设备的金属结构、运行机构、电气控制系统无缺陷；安全保护装置应齐全、可靠、灵敏。2.施工设备的防护罩、盖板、
42、梯子护栏等安全防护设施应完备可靠。3.起重设备的灯光、音响、信号应齐全可靠，指示仪表应准确、灵敏；风力监测装置装设位置符合要求。4.施工设备应干净整洁，悬挂标识牌、检验合格证，明示安全操作规程。5.设备基础应进行验收，质量应符合相关技术要求，并定期检查。6.施工机械设备运行范围内无障碍物，满足安全运行要求。7.施工现场两台及以上机械设备在使用过程中可能发生碰撞时，应制定相应的防碰撞措施。8.牵张设备的电气接地装置符合规程要求；过载保护装置可靠、灵敏。9.项目部应针对工程地处的地理位置、自然环境、地质和气候状况，制定施工设备在极端天气作业环境的防护措施。20施工设备金属结构、运行机构、电气控制系
43、统存在缺陷，扣 1 分/台。安全防护装置的设置不符合要求或不能起到保护作用，扣 1 分/台。起重机械风力监测装置等未按规定设置，扣 2 分/台。施工设备润滑系统滴漏油，设备操作间物件摆放零乱，未悬挂标识牌、检验合格证，安全操作规程，扣1分/台。设备基础、轨道未经验收或定期检验，存在缺陷，扣1分/台。作业环境不满足安全运行要求，扣 2 分/台。两台及以上机械在使用过程中可能发生碰撞，未制定相应安全措施，扣 2 分/项目部。牵张设备电气接地不符合规程要求，扣 2 分/台。牵张设备未装过载保护装置，扣 5 分/台。项目部未针对极端天气作业环境制定施工设备防护措施，扣 2 分/项目部。1、项目部定期组
44、织对施工设备金属机构、运行机构、电器系统、安全防护装置、起重机械风力检测装置等的检查，确保其不存在缺陷，见文件夹。2、项目部编制了施工现场两台及以上机械设备在使用过程中可能发生碰撞的防碰撞措施。3、项目部针对工程地处的地理位置、自然环境、地质和气候状况，制定了安全操作规程及维修保养办法。对极端天气作业环境制定了防护措施。205.6.2.2操作维修保养1.企业应制定施工设备安全操作维护保养办法。2.企业应定期对施工设备维修保养情况进行检查验证和考核。3.操作人员应按安全操作规程进行操作。4.项目部应对施工设备进行日常维护保养，维护保养作业时应悬挂明显的警示标识。5.施工设备维修结束后项目部应按规
45、定组织验收，合格后方可投入使用。6.项目部应对施工设备日常维护保养情况定期进行检查，并做好记录。7.牵张设备应定人定机，操作人员必须熟悉牵张设备的机构、工作原理、操作规程及维护保养知识。20企业未制定施工设备安全操作维修保养办法，扣 5 分。企业未定期对施工设备维修保养情况进行 检查验证和考核，扣 5 分。操作人员未按安全操作规程进行操作，扣 1 分/人。项目部未对施工设备进行日常维护保养，维护保养作业时未悬挂明显的警示标识，扣 3 分/项目。施工设备维修结束后未组织验收便投入使用，扣 2 分/台。项目部未对施工设备日常维护保养情况进行检查，扣 3 分/项目部。牵张设备未定人定机，相关人员未按
46、规程对设备进行维护保养，扣 3 分/台。1、项目部对施工设备按规定进行了日常维护保养，设备日常维修保养记录齐全，维护保养作业时悬挂了明显的警示标识。2、施工设备维修结束后，项目部按规定组织了设备维修验收。3、项目部每月对施工设备日常维护保养情况进行检查，有相关设备检查记录（含对设备维护保养情况检查）。4、项目部无牵张设备。205.6.2.3安全监督检查1.企业应制定施工设备安全监督检查计划，编制 各类施工设备的日常、专项和定期检查表，并组织检查。2.项目部应根据施工特点、季节变化、特定危险源、时间周期等对施工设备组织安全监督检查。 3.项目部每月（包含停用一个月以上的起重机械 在重新使用前）应对主要施