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1、2015年度安全生产标准化建设自评工作计划与方案编 制：审 核：批 准：威海水利工程集团有限公司二一五年十一月十五日2015年度安全生产标准化建设自评工作计划与方案为贯彻落实国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）精神，全面落实水利部、省水利厅、市水利局关于开展安全生产标准化建设的要求，保障公司安全生产标准化建设工作有条不紊的开展，特制定本工作计划与方案。 一、自评工作目的 自评组对公司系统的安全生产标准化建设工作现状进行自评，了解系统安全生产标准化建设经验和差距，为持续、稳步推进安全生产标准化建设工作，逐步实现安全生产岗位达标、专业达标、企业达标提供支撑。
2、二、自评工作依据对照水利水电施工企业安全生产标准化自评标准（试行）（水安监2013189号），依据国家、行业、地方、主管部门颁发的安全生产法律法规、规程规范以及公司制定的安全生产管理文件 。三、自评工作内容、范围和时段自评内容：包括安全生产目标、组织机构、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、设备管理、施工作业管理、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告调查处理、绩效评定和持续改进等13个方面。自评对象：威海水利工程集团有限公司各部门、分公司、项目部、管理人员、全体员工。自评时段：2015年1月起至2015年12月为主要时段的有关文件、标准、制度、规程、记录等资
3、料及现场。四、自评工作方法及时间安排1、自评方法：安全检查表（SCL）。根据水利水电施工企业安全生产标准化评级标准（试行）形成自评检查表，询问相关人员、查阅相关资料、察看现场状况、必要时做演示，对应检查。2、自评工作时间：（1）各项目部自评时间：2015年12月16日-12月20日。（2）公司总部自评及抽查时间：2015年12月22日至12月28日。五、自评组织机构1）自评工作领导小组组长： 陈杰副组长： 刘明、孙卫平成员： 蒙新明、李道航、于建伟、曲婷婷、王小亚、常鹏程、于华强、来小利、孔凡威2）自评工作领导小组办公室主任： 刘明副主任：孙卫平成员： 蒙新明、李道航、于建伟、曲婷婷、王小亚、
4、常鹏程、于华强、来小利、孔凡威3）各项目（专业）自评小组下设三个工作小组，成员情况如下：一组： 组长： 蒙新明成员： 王小亚、常鹏程二组： 组长： 李道航成员： 曲婷婷、于华强三组： 组长： 于建伟成员： 来小利、孔凡威六、自评工作计划 （见附件1 、附件2）七、自评过程1、项目部自评审12月16日-12月20日，各项目部组织人员对本项目部的安全生产标准化工作建设及实施情况进行自评审，12月21日将自评审结果上报公司质量安全部。2公司总部评审2.1、召开首次会议 会议开始前人员签到。 1）时 间：2015年12月22日下午14:0015:00。 2）地 点：公司七楼会议室。 3）参加人员：领导
5、及相关人员，自评组全体人员。 4）主 持：自评工作领导小组办公室主任。 5）会议议程： 自评工作领导小组办公室主任宣布首次会议开始。 （1）自评工作领导小组办公室主任介绍自评组组成，介绍评审目的、依据、范围、程序和方法。 （2）自评工作领导小组组长提出工作要求。 （3）自评工作领导小组办公室主任宣布会议结束，开始现场自评工作。 2.2、组织现场自评 ： 1）自评小组，按照自评计划，对照水利水电施工企业安全生产标准化自评标准条款逐条进行自评。查阅资料时，必须在自评记录中详细记录文件、资料的名称、发文单位、日期、编号等；现场查评时，必须在自评记录中详细说明检查位置、设备名称、发现的具体问题。 2）
6、12月27日前完成自评记录和自评评价。对自评发现的问题，自评组进行汇总整理形成自评问题清单并发至各问题单位进行整改。2.3、召开末次会议。会议开始前人员签到。 1）时 间：2015年12月28日上午9:0010:00。 2）地 点：公司七楼会议室。 3）参加人员：领导及相关人员 ，自评组全体人员。 4）主 持：自评工作领导小组办公室主任。 5）会议议程： 自评工作领导小组办公室主任宣布末次会议开始。 （1）自评工作领导小组办公室主任介绍安全管理强项、评审发现问题清单、自评得分情况。 （2）自评工作领导小组组长提出工作要求。 （3）自评工作领导小组办公室主任宣布会议结束。2.4、落实整改 各部门
7、、分公司、项目部根据自评问题清单，制定整改计划，落实整改措施，形成整改报告。自评组对整改效果进行验证。 附件1 评审人员分工明细表评审要素公司项目部评审人员公司本部评审人员1 目标（30分）王小亚、曲婷婷蒙新明2 组织机构和职责（50分）常鹏程、于华强李道航3 安全生产投入（50分）王小亚、来小利于建伟4 法律法规与安全管理制度（70分）常鹏程、孔凡威孙卫平5 教育培训（70分）曲婷婷、来小利李道航6 施工设备管理（120分）常鹏程、于华强蒙新明6.1 设备基础管理（30分）于华强、孔凡威孙卫平6.2 设备运行管理（75分）常鹏程、孔凡威刘明6.3 设备报废管理(15分)常鹏程、于华强于建伟7
8、 施工作业安全（280分）王小亚、曲婷婷孙卫平7.1 现场管理和过程控制(130分)王小亚、来小利蒙新明7.1.1施工现场管理（10分）曲婷婷、来小利刘明7.1.2 施工技术管理（30分）王小亚、来小利李道航7.1.3 安全防护设施管理（15分）曲婷婷、来小利于建伟7.1.4施工用电管理（15分）王小亚、曲婷婷孙卫平7.1.5施工脚手架管理（15分）曲婷婷、来小利李道航7.1.6防洪度汛管理（15分）王小亚、来小利蒙新明7.1.7交通安全管理（10分）曲婷婷、来小利孙卫平7.1.8消防安全管理（10分）王小亚、曲婷婷刘明7.1.9易燃易爆危险化学品管理(10分)曲婷婷、来小利于建伟7.2 作业
9、行为管理（90分）王小亚、来小利孙卫平7.2.10纠正与预防（5分）曲婷婷、来小利蒙新明7.3 标志标识（25分）王小亚、曲婷婷刘明7.4 相关方安全管理（25分）曲婷婷、来小利李道航7.5 变更管理（10分）王小亚、来小利孙卫平8 隐患排查和治理（80分）王小亚、曲婷婷刘明9 重大危险源监控（80分）王小亚、来小利于建伟10 职业健康（60分）于华强、孔凡威孙卫平11 应急救援（50分）常鹏程、于华强蒙新明12 事故报告、调查和处理（30分）曲婷婷、王小亚刘明13 绩效评定和持续改进（30分）于华强、孔凡威李道航附件2 自评工作时间安排序号自评时间安排自评过程及部门自评项目自评小组12015
10、年12月16日至12月20日项目部自评资料及现场各项目部22015年12月21日项目部上报自评结果32015年12月22日星期二上午自评工作准备下午公司召开自评工作会议42015年12月23日星期三全天质量安全部第1、2、5项一组设备部第6项二组相关部门第8至10项三组52015年12月24日星期四全天相关部门第3至4项一组相关部门第7项二组相关部门第11至13项三组62015年12月25日星期五全天项目部1至5项一组6至7项二组8至13项三组72015年12月26日星期六全天项目部1至5项一组6至7项二组8至13项二组82015年12月27日星期日全天项目部1至13项一组二组92015年12
11、月28日星期一上午公司召开末次工作会议注：各部门、相关项目部自评都包含所应做的标准相关项，具体按照下发任务执行。八、工作要求：（一）加强领导，精心组织各自评小组、部门、分公司、项目部要高度重视，加强领导，落实责任。各部门、分公司、项目部主要负责人要切实负起本单位安全生产第一责任人的责任，合理调配资源，认真组织落实自查自纠工作。 （二）强化管理，确保效果按照水利水电施工企业安全生产标准化评级标准的要求，各部门、分公司、项目部自评人员认真开展自查自纠工作，规范填写职责范围内的水利水电施工企业安全生产标准化自评检查表，对本部门、分公司、项目部进行自评自查整改，完善各项资料，确保资料规范合理。按照通知，自评组查评时请各单位、各部门、各项目部将自评工作的所需资料准备齐全。 威海水利工程集团有限公司 2015年11月15日