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1、物业管理预算费用支出项目月预算额（元）年预算额（元）月度分项计算额备注住宅办公楼商场车库支出管理费支出人员薪资福利管理费用消防保安物料耗费保洁（外判）虫害控制费环卫费用幕墙玻璃清洗费绿化（外判）小区活动费公共责任险财产险营业税及附加税小计：能源费及维护保公共电费中央空调公共用水电梯运行水泵风机运行设备维护监测费用设备保养费用养小计：支出合计：物业管理预算管理费收入项目物业费单价（元）建筑面积（M2）月预算额（元）年预算额（元）月度分项计算额备注住宅办公楼商场车库收入住宅住宅(1F)住宅(1F 以上)商铺展示厅办公楼办公楼车库收入合计：盈亏：（亏损用负数表示）说明：1、福利费用按个人工资总额的4
2、4 缴纳。2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。3、本预算编制依据：物业管理条例市住宅物业管理规定市住宅物业服务分等收费标准表一：人员薪资福利预算表项目单位预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算(元)实际月度预算(元)其中(月度)每人每月每月(按 13 个月计算)住宅办公楼商场车库物业经理物业助理经理保洁/绿化督导兼仓库会计出纳文员/行政客服主任住宅客服助理办公楼/商场客服助理工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工(给排水)万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安办公楼保安表一：人员薪资福利预算表项目单位预算工资福利费节日加班人事
3、代理服装午餐年度预算(元)实际月度预算(元)其中(月度)每人每月每月(按 13 个月计算)住宅办公楼商场车库车库领班车库保安小计附注：1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；2、年度预算月度预算工资 13 个月(其他费用12)即考虑年底双薪；实际月度预算年度预算12 3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的 44提取。4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。5、服装费预提暂不执行。表二：人员架构表驻场经理工程主管物业助理客服主任保安主管工程领班弱电工强电工万能工空调管道工小区水电工会计出纳行政/文员人事/文员仓库管理保洁绿化督导住宅客服办公楼接待办公楼客服消防安全保安助理保安领班车库领班保安副领班住宅保安商场保安办公楼保安监控保安车库保安共计：人表三：