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1、图 13-1 质量保证体系框图某水库除险加固工程质量保证措施13.1 组织方面的保证措施13.1.1 结合本工程、质量、进度、安全、成本四大控制目标和工程特点，通过有效的项目组织设计，制定本工程项目的组织机构上游水库改造工程第三标项目部，详见上游水库工程第三标项目部组织结构图（图 2.1-1）13.1.2 为确保本工程的施工质量符合合同要求和国家工程建设标准，建立质量责任制，以项目经理和总工程师为核心，以质量安全部、试验室和各施工队质检、试验人员为基础，积极开展创优活动，开展全面质量管理和QC小组活动，建立健全质量保证体系，保证本工程质量达到优良。质量保证体系框图详见图13-1。质量保证体系质
2、量监控保证物资保证设备保证技术保证组织保证标准化作业现场技术指导学习水利工程施工技术规范学习水利施工验评标准学习水利建设法规和管理规程严格工程试验标准设计建立完善的项目组织确定投资进度、质量控制目标制定实施目标工作流程及考核标准制定实施岗位责任制设备综合完好率达到90%设备综合利用率达到70%水泥钢材砾料等集中生产采购实验室对原材料采样试验合格项目部成立质检领导小组队班严格工序自检互检交接检制度设专职质检员监督验评制经济保证质检责任制质量经济挂钩质量奖惩机制奖罚况现13.1.3 确定本工程的质量方针科学管理、精心施工、过程受控、顾客满意、持续改进、质量一流。13.1.4 明确质量总目标：认真履
3、行合同、让顾客满意；精心施工、工程质量达到优良等级；持续改进、创建精品工程。项目施工的具体目标为：土建一次验收合格率100%，优良率 90%。13.1.5 质量控制的基本原则预防为主、防检结合、坚决纠正、一票否决。13.1.6 工程质量的控制标准（1）执行合同文件（包括招标文件技术规范等）中明确的有关工程质量控制标准；（2）国家工程建设标准强制性条文（水利工程部分）和国家现行的工程建设标准（包括国家和水利行业标准）；（3）业主和监理工程师的指令；（4）GB/T1900：2000 质量体系标准。13.1.7 制定并实施岗位质量责任制（1）项目经理：全权组织、领导项目部的一切工作，对本工程的所有生
4、产质量活动全权负责，为承担本工程项目的第一质量责任人。（2）主管施工项目副经理：负责项目部的施工管理工作，领导和实施施工组织设计、施工总进度计划（含各阶段进度计划）、质量计划，负责人、机、料的统一调配和协调工作。（3）总工程师：负责本工程项目质量保证体系的组建和实施工作，组织施工技术与施工质量和贯标工作，主持编制施工组织设计、质量计划以及制定施工技术方案和实施细则；负责不合格品的处置及制定纠正和预防措施等工作。并对各项质量活动及部门进行检查监督和协调，负责组织各分项、分部和单位工程的质量验评、竣工交验工作。（4）质量安全部：制定修改和有效地实施质量保证大纲，并验证监督各种活动按规定程序执行的情
5、况，通过监督、检查、鉴别质量问题，提出建议和解决方法。监督活动是强制性的，有权对不符合、有缺陷或不满足规定要求的事项及活动采取停工、纠正和处罚措施，有关部门和人员必须无条件执行。（5）施工技术部：在总工程师领导下，对施工技术、工艺和质量活动进行策划与布署，对工程测量、定位、放线全过程控制，并按规定收集整理质保资料，配合监理工程师进行检查验收，按时向总工程师报告工作，负责施工设计、施工组织、施工工艺、施工进度等生产技术工作，并具体负责执行落实，规范施工，满足合同要求。（6）经营财务部、物资设备部、经理办公室在项目经理领导下，财务科负责财务管理、成本核算工作；物资设备科负责材料物资采购供应和验证，
6、编制采购计划，签订采购合同，并对分供方进行定期评价等，以及机具设备的调配、维修保养等管理工作；经理办负责行政文件管理、治安保卫、宣传和后勤服务等工作。13.1.8 选派任职资格条件符合本工程专业要求并且工作能力符合招标文件规定的项目经理，全权负责本合同工程的各方面工作，从集团公司抽调有经验和工作能力强的工程技术、经营管理等各类专业干部充实到项目部工作。13.1.9 在整个工程中实施项目法管理，做到统一组织、统一计划协调、统一现场管理、统一物资供应、统一资金收付，按照ISO9002质量体系标准建立文件化质量保证体系，对施工全过程采取主动控制与被动控制相结合的控制方法，确保工程项目质量、进度、安全
7、、成本控制四大目标的实现。13.1.10 建立激励机制，并加大对项目部各项工作的考评力度，充分调动项目部全体人员的主观能动性，发挥他们实现工程项目四大目标的积极性和创造性。13.1.11 加强职工技术培训，组建各专业施工队伍。13.1.12 质检机构及人员配置本项目质量管理采用项目经理领导下的质检工程师负责制，对工程项目的施工工序进行全过程的质量监督控制；以试验室的数据为依据加以现场质检员的监督，实行质检工程师一票否决权制度，确保全部工程达到优良标准。项目部建立一个经过国家计量监督部门认证的兵团建设工程科研所水工试验室为基础的施工现场中心试验室。并在总工程师的领导下开展工作。选派任职资格条件符
8、合合同要求和工程项目需要的专业质检工程师和试验工程师。全部质检员、试验员均持有国家认可的上岗证书，并有良好的职业道德和敬业精神，形成一个直接受项目经理领导的独立体系，具有随机监督检查、随机抽样、强制返工、强制停工、驱逐不良施工人员、不予计量支付等权力。各部门质检人员配备如下：项目经理部：质检工程师1 名、中心试验室试验工程师1 名；试验员工 2 名。工程队：质检工程师1 人、专职质检员 2 人、试验工 2人。13.1.13 内部质量检查程序参照监理程序进行，有利于与监理工程师配合协调，有效控制质量。质量检查程序是施工现场的质检员按规定频率进行抽样检验，加上试验人员随机抽样，通过中心试验室检测统
9、计，试验工程师报出结果，质检工程师作出判断的一个认证过程，详见质量检查程序框图13-2。13-2 质量检查程序框图13.2 质量保证的行政管理措施13.2.1 成立以项目经理为首的工程质量管理领导小组，全面负责本工程的质量。返工开工申请单监理审批每道工序完成以后承包人自检填报质量验收通知单质量检查单项（个）工程完工承包人自检中期完工质检签认中期交工证书不合格监理检查不合格返工不合格不合格监理检查计量13.2.2 实施各种确保工程质量的制度，这些制度包括：工程质量的“三级检查制”，即班组自检、项目部质检员复检，报工程师签证认定的终检。工程质量的“一票否决制”，即项目部所有的施工方案、方法等都必须
10、使施工质量满足要求；质量岗位责任制，要求做到”谁操作谁负责，谁施工谁负责和谁指挥谁负责”，以优良的工作质量来保证优质的施工质量；质量奖惩责任制，实行施工质量与工资利润分配挂钩，并重奖重罚，逐月兑现，施工质量奖数额占月工资的15%-20%，并建立质量奖励基金。13.2.3 开展全面质量管理活动，强化各工序之间的衔接，体现“严、密、精”的原则。认真组织开展QC质量小组活动。13.2.4 开展各种形式的宣传、教育活动，如板报、简报、标语、宣传册等，使质量活动深入人心，表彰先进，批评和鞭策后进。13.3 质量保证的技术措施13.3.1 建立以项目总工程师为核心，施工技术部、质量安全部、专家顾问组为指导
11、，现场实验室、测量组为主体的管理体系，负责承担与业主、监理、设计的联络协作工作，组织、监督、指导和管理现场施工技术工艺、质量计划（措施）的实施。13.3.2 建立技术管理程序，进一步提高对实施强制性条文的认识，认真贯彻国家水利部颁布的工程建设标准强制性条文（水利工程部分）和国家现行的工程建设标准（包括国家标准和水利行业标准），认真科学地制定各阶段施工技术方案、措施和计划，以及应急技术措施，做好技术交底图纸会审等工作，建立技术档案，逐级落实技术责任制。13.3.3 充分利用网络、微机管理等新技术，对施工生产过程进行有效控制，加强管理，提高人员、机械的生产效率。13.3.4 结合施工总进度计划表及
12、网络图，认真组织抓紧关键线路工作的施工，在确保工程质量的前提下，充分利用网络优化技术，优化工期、资源、费用，尽量压缩主导工序和关键线路的施工时间，为按期或提前交工创造有利条件。13.3.5 认真制定各阶段工程质量计划，做好由专家顾问参加的施工技术方案的评审，定期或不定期检查国家现行工程建设标准和ISO9002标准的贯彻执行情况。13.3.6 针对本工程的特点，认真抓好新材料、新设备、新技术、新工艺的“四新”技术的推广应用，充分发挥我集团公司知识技术密集的优势，组织科研攻关，及时解决施工中出现的技术问题。科学管理，精心施工。13.3.7 认真调查研究工地冬季雪情、夏季汛情资料，做好防汛应急方案，
13、查明汛情隐患并加以预防。13.4 经济保证措施13.4.1建立明确的质量经济责任制，确保各阶段施工质量进度，严格考核，奖罚兑现，充分调动项目部全体人员工作的积极性，提高生产效率。13.4.2对经常出现的各种设计变更和其它工程变更方案进行技术经济分析，力求最大减少对质量、进度、安全、成本控制计划目标实现的影响。13.5 合同保证措施13.5.1 根据工程建设承包合同的有关规定，项目部及时与材料和设备供应单位签订采购合同，确保按质、按量、按时供应材料和设备。13.5.2 认真贯彻执行工程建设承包合同的各项规定，项目部及时参与或配合监理工程师处理合同执行过程中的问题，做好防止和处理索赔的工作。13.
14、5.3 项目部同职能部门、施工队签订工程质量责任书（合同书），明确各阶段、各单位分部分项工程的质量计划指标及责任人，认真履行，奖优罚劣，确保整个项目工程质量目标的实现。13.6 机械设备保证措施13.6.1建立完善的机械设备工地维修保养制度，在施工中进行强制性保修，确保设备的完好率和利用率，充分发挥其最大效益。13.6.2 加强机械设备管理使用人员的技术培训工作，组建专业机械设备管理队伍，认真做好新设备的推广应用。13.6.3 认真执行工程建设承包合同，在施工中根据施工进度计划适时配置情况优良、数量足够、配套合理的施工机械设备。13.6.4 贯彻“人机固定”原则，实行定机、定人、定岗位责任的“
15、三定”制度，合理使用，正确操作。13.7 文件和资料控制在工程施工过程中，将对执行和验证质量保证体系所需的各种文件的制订、发布和管理进行控制，做到一切质量保证活动均有文件记录。文件资料控制在总工程师领导下的施工科和质检科实施。13.7.1 文件控制程序（详见图13-3）。图 13-3 文件控制程序图13.7.2 控制文件内容控制文件主要包括：施工图纸，施工技术要求、标准，施工计划、研究工作内容文件编制审核批准分类编号确定分发部门和人员打印、复印和购买发布、分发、记录本文件变更旧文件变更标识归档工序流程、施工细则，质量检测程序，质量检验标准，试验报告，质量检验记录，与业主（监理工程师）往来函件及
16、与质量体系有关的文件资料。13.7.3 文件编制、审验和批准文件由各职能部门编制，负责人审核并报请主管领导批准，写明文件种类、名称、编号和编制、审核、批准人员签名、时间。13.7.4 文件的发布和分发文件的发布和分发应及时准确地进行，要使最新有效文件及时递达与该文件有关的部门和人员所掌握。13.7.5 文件变更文件变更仍按原编、审、批、发放程序进行，并及时发放，发放变更文件时，文件接受应在相对应的原文件一加盖“已修改”印记，以防止过期或不适用文件继续使用。13.7.6 文件分类归档项目经理部各职能部门和各施工队均需建立收发文簿，专人负责，对发出文件和接收文件登记建档。行政文件由经理办负责整理归
17、档；工程技术档案资料、质量记录由技术科设专人负责及时收集、整理和归档。13.8 资源方面保证措施13.8.1 根据项目组织设计所确定的管理层次、管理跨度和职能管理部门，结合各部门质量管理目标的需要，配备足够数量、素质良好、经验丰富、专业技术熟练的各类专业管理人员充实到各职能管理部门。13.8.2 根据施工组织设计和总进度（施工）计划，配备足够数量、素质良好、经验丰富的各类专业工人充实到各专业施工队。13.8.3 根据各阶段施工任务的需要，及时配备足够数量、状态良好、性能完备的施工机械设备。13.8.4 针对本合同工程的特点，组建资质标准符合（招标文件）合同文件的现场试验室，配备相应的质量检测仪
18、器设备和人员。13.9 工程质量控制点的设置我公司已获 ISO9000系列质量保证体系（国际）认证证书。在工程实施过程中，我们将根据该标准和工程师的指令，按照过程控制程序中所规定的标准与要求，并针对工程特点设置工程质量控制点（详见表 13-1），对本工程施工的全过程实施过程受控。表 13-1 质量控制点设置表控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证一制定施工文件1 施工组织设计总工程师编制施工组织设计、上报审批图纸及国家技术标准、验收规范批准的施工组织设计二2 施工方案总工程师编制施工方案、上报审批企业资源批准的施工方案三技术交底3 逐级交底项目技术人员设计意图规范要求，技术关键图纸
19、及施工方案技术交底、会议记录施工过程土方工程料场复查及碾压试验4 含水量、干容重项目质安、技术部门、试验人员土料物理、化学指标，铺筑厚度，压实功能，含水量，接缝处理，机械组合及工作效率等。试验要求、作业指导书、技术规范试验报告测量放样5 精度测量人员轴线、轮廓边线及各种填料、开挖位置线施工图、测量规范竣工图进度6 计划工期项目经理各分部、分项工程进度、月进度、综合平衡人、财物的力量，确保合同工期合同、施工组织设计、施工技术方案调度会记录、施工作业记录水平铺盖7 土方开挖、基地碾压、塑膜铺设技术部门开挖深度，碾压参数、含水量、塑膜铺设及焊接质量碾压试验机设计、有关规程规范、质量检验记录检验报告填
20、体填筑8 设计及作业技术部门土料制备（含水量）开采，碾压参数、含水量、铺筑厚度、压实质量、接缝质量等碾压试验及设计检验报告验收9 开挖、填筑单元工程质安部建基面、填筑的填实、铺料层厚、压实遍数、压实质量设计文件，有关规程规范、质检记录质量评定记录砼生产出机口砼12 砼技术指标质检员、调度员砼坍落度、均匀性、出机口温度合同文件及定料单生产计划记录、实物试块砼运输及入仓14 入仓温度质检员运输、浇筑温度控制技术文件质检记录控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证三施工过程砼生产浇筑分层分块15 浇筑层厚质检员班组长按温控要求设计分层厚度技术文件质检记录砼表面保护及养护16 施工管理、措施
21、落实技术部门、质安部门、施工队保温材料及设置、养护规范施工记录砼施工基础验收17 开挖工序项目质检员检验是否满足设计要求图纸、规范检验报告钢筋施工18 钢筋项目质检人员、作业人员钢筋加工、架立、焊接图纸、规范施工记录、质检记录模板施工19 模板项目质检人员、作业人员结构、密材、精度图纸、规范施工记录、质检记录面层处理20 层面项目质检人员、作业人员层面冲毛、凿毛、冲洗规范施工记录、质检记录砼浇筑21 浇筑过程项目质检人员、作业人员混凝土标号、下料、平仓、振捣、排水规范施工记录、质检记录验收22 交工验收、资料整理交工领导小组预验收、工程收尾审核、资料准确性规范交工资料试验及检验23 材料检验质
22、检员材质证明或检测结果试验标准、操作规程记录24 现场检测试验员试验方法，条件试验标准、操作规程记录25 室内试验试验员检测方法，条件试验标准、操作规程记录26 工序、过程检验质检员现场检测及室内试验结果试验标准、操作规程记录施工测量27 原控制的精度；原始地形图（断面图）精度责任工程师埋标情况，控制网精度，放样是否方便，原始地形图精度业主提供的资料检测结果28 补充施工控制网精度责任工程师精度是否达到规范要求，布设密度是否合适规范、设计总平面布置图控制网点图、成果资料三施工过程试验及检测29 施工详图及设计文件自审各部位测量负责人了解设计意图；图纸是否清晰，数据有无矛盾设计图纸、设计文件日常
23、记录30 施工放样方法、放样数据准备各部位测量负责人放样方法；放样草图；放样数据计算设计图纸、规范放样草图、计算数据原稿31 仪器架设定位方向高程检测各部位测量负责人平面位置方位边长检查；测站点高程引测规范放样记录手簿32 放样占检测各部位测量负责人放样点与轴线的几何尺寸；与已形成建筑物的相关尺寸放样图纸、放样准备资料、规范放样记录手簿33 隐蔽部位竣工验收测量；建基面测量各部位测量负责人有无漏测；是否达到相应精度规范记录手簿，成图资料34 筑物过流部位；坐标测量各部位测量负责人施测部位及测点是否达到精度设计文件、规范记录手簿，成图资料安全35 安全生产项目经理人、机、物、环境等安全管理办法、
24、公司文件、规章制度安全四工程验收及评定36 签证总工程师、技术人员分项、分部、单位工程图纸、规范标准竣工资料五工程竣工移交37 资料移交总工程师质量、数量按合同及有关验收规范要求的数量、质量、验收小组审查，确认合格、安全，向业主移交竣工资料六工程竣工移交38 工程实体项目经理移交已完建的工程实体向业主移交移交记录13.10 工程质量的控制措施13.10.1 工程工艺控制单位工程开工前认真编制施工组织设计（或作业指导书），经监理工程师审批后，严格按施工组织设计施工。主要分部、分项工程编制施工方案（或作业指导书），科学地组织施工。在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，以确保施工生产
25、正常进行。13.10.2 工程材料的质量保证对进场的原材料如砂、石料、水泥、钢材等质量严加控制。不论是自购还是顾客提供产品，都必须按我公司质量体系文件 物资采购控制程序和顾客提供物资控制程序进行检验，并在使用前报送业主或监理工程师审查。未经检验合格的原材料，不得投入使用。物资管理人员做好原材料检验和试验状态标识，避免施工误用不合格的原材料。13.10.3 工程管理质量保证13.10.3.1在项目经理和总工程师的领导下，质安部由专职工程师组成质检室负责质量管理工作。13.10.3.2施工作业队设专职质检员，施工班组设兼职质检员。13.10.3.3项目部质安部每月组织一次质量检查，每季度由总工程师
26、组织一次质量大检查，召开一次工程质量总结分析例会。13.10.3.4各施工队每月组织一次本单位的质量大检查，作业人员对自己的操作质量每天进行一次检查并做好质检记录。13.10.3.5坚持“三级检查制度”，自检合格后，专职质检员进行全面检查验收，然后由项目经理部质检工程师报请监理工程师验收签证。13.10.3.6发现违反施工程序，不按设计图纸、规范、规程施工，使用不符合质量要求的原材料、成品和设备时，各级质检人员均有权制止，必要时可以向主管领导提出暂停施工进行整顿的建议。13.10.3.7 质安科每月向项目经理及质量管理领导小组上报当月工程质量报表，进行质量分析，建立健全健全各种工程质量台帐，收
27、集整理各种工程质量资料。13.10.4 施工操作的质量保证施工操作者，必须具有相应的操作技能，特别是重点部位工程以及专业很强的工种工程，操作人员必须具有相应的工种岗位的实践经验。对一些主要技术工种和特殊工种，必须作到持证上岗。施工操作中，要坚持自检、互检、交接检制度，对工程必须本着自我控制的指导思想。有陷预检要求的还坚持陷预检制，要牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。要按已明确的质量责任制检查操作者的落实情况，各工序实行操作者挂牌，促进操作者提高自身控制施工质量的意识，做到操作任务明确，质量责任清楚。施工操作者还必须做到“原材料把关制”，
28、杜绝使用不合格的材料，同时还要做好施工工程的成品保护。在整个施工操作过程中，要贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法。做到施工操作程序化、标准化、规范化，确保施工质量。13.10.5 人员素质的质量保证在工程质量管理中，“人、机、料、法、环”这五要素，人是决定的要素。施工管理层的工程技术人员、专业管理人员、施工操作人员和各专业技工、高级技工等必须提高自身素质并同时保持相对稳定，保证其工作的连续性及原有操作技能水平。13.10.6 正确处理进度与质量的关系进度与质量的对立与统一，没有质量就没有进度。实施工程项目施工与管理过程中，必须正确处理质与量的关系。生产指标（任务）、
29、进度的完成，必须在保证质量的前提下。主管领导尤其是项目经理，一定要摆正“进度必须服从质量”这个关系。坚持好中求快，好中求省，严格按标准、规范和设计要求组织、指导施工，绝不能因为抢工期而忽视质量。13.10.7 质量控制流程图详见下图。不同意下一个循环施工组织设计、设备报检项目经理部审核结果审核工程监理处开工申报（分部分项工程施工方案、材料等）项目经理审核（施工材料等）项目经理审核结果样板施工检查验收监理、项目经理分部分项工程施工隐蔽工程分部分项工程自检合格项目经理部填报（隐蔽工程分部分项工程验收单元）项目经理部现场检查监理、项目经理资料核查监理、项目经理签证、计量（质量验收单）监理单位工程竣工验收驻地监理、质检室、项目经理部开工报告检查结果不合格返工不合格返工