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1、危险化学品管理专项检查表危险化学品管理专项检查表序号序号1检查项目检查项目检查标准检查标准检查情况检查情况检查情况检查情况存在问题存在问题存在问题存在问题安全生 产安全生产许可证在有效期许可证设置明显标志，定期进行检查、检测。2输送管道制定专项检查表，定期进行安全检查编制生产的危险化学品的“一书一签”生产、储存安全技 术安全说明书 与安全标签要求、内容符合国家标准要求，要有事故应急咨询服务电话安全标签安全技术说明书要求、十六部分内容符合国家标准要求，各岗位压力容器、压力管道、储存设备及安全附生产、储件，进行了定期检测检验和维护保养存设备各岗位设备设施完好，无泄漏现象检查项目检查项目检查标准检查
2、标准34序号序号5生产、安全设施车间每月进行检查、维护保养，安全设施完好储存安全各岗位安全联锁、报警装置运行良好，并定期进行了检测检验各处防雷防静电设施完好有效，并定期进行了检测检验。各岗位通风良好，无有害气体超标现象每 3 年进行一次安全评价，评价问题全部完成整改安全评价报告和问题的整改方案的落实情况，报县安监局进行备案甲醇储罐、液氨储罐的储存数量、工艺运行指标符合要求罐区、消防、防护用品、警示标识、监控系统、有毒有害气体泄漏检测装置、避雷针、围堰、报警联锁、紧急切断阀等完好6安全评价7制定重大危险源专项检查表，专人负责，定期进产品储存行检查认真执行定点联系制度，定点联系人每月参加班组活动定
3、期进行应急处置演练，不断完善应急预案甲醇、液氨出入库，进行交接、检查登记检查情况检查情况存在问题存在问题序号序号8检查项目检查项目检查标准检查标准生产、压缩、醇烃化、精醇、变换、脱碳、氨合成、液人员资质储存氨储存、化工自动化控制仪表岗位人员要严格考安全核，取得危险化学品安全作业资格证书，持证上岗检查情况检查情况存在问题存在问题91011劳动合同中，有对从事的岗位的危险化学品的职业危害进行告知的内容各生产岗位设置有危险化学品危害告知牌，对相应的危险化学品的危险特性、危害，以及采取的预防及应急处理措施等进行公告危害告知危险化学品告知牌现场设置合理，内容符合要求，告知牌完好各车间对岗位人员进行了相应
4、的危险化学品知识的培训，现场抽查岗位人员，是否掌握危险化学品的相关知识使用气体泄 漏气体泄漏报警装置完好有效，发生报警，调度按安全处置要求安排处理，并记录问题及处理情况。生产岗位配置有效版本的操作规程，岗位人员严岗位操 作格按照操作规程等进行操作，遵守工艺、安全规规范章制度。按照“五双”进行管理12剧毒品、对领用、使用情况进行记录登记易制毒 化学品使用脱硫、二脱、分析岗位等有毒物品的使用场所和操作人员，配有专用的防护用品，操作人员工作前必须穿戴好专用的防护用品。检查项目检查项目检查标准检查标准序号序号13使用分析试 剂中心化验室、各车间分析岗位严格按照分析规程安全使用进行使用操作。按照危险化学
5、品的特性，分类、分区妥善保管分析试剂生产现场不得存放多余的气瓶14气瓶使用现场使用，气瓶的回火器、安全帽、防震圈完好，气瓶放置、间距符合要求作业结束要关闭阀门，妥善保存不得向未经许可从事危险化学品生产、经营的企业采购。剧毒化学品、易制毒化学品的采购必须在当地公安部门和安监部门备案，取得准购证；购买的剧毒化学品、易制毒化学品必须证件俱全，其包装和容器必须是取得国家定点生产证书的生产企业生产的合格产品。每年向公安部门报告一年使用和库存情况。危险化学品的供应商必须具备危化品生产或销售资质，其提供的产品必须符合国家有关技术标准和规范。采购的危险化学品的包装、标志必须符合国家标准规范（或有破损、残缺、渗
6、漏、变质、分解或等现象）的，气瓶未检验或检验不合格、无标签的，否则，严禁入库。序号序号15检查项目检查项目经营采购安全检查标准检查标准采购危险化学品，要索取“一书一签”15经营采购安全检查情况检查情况存在问题存在问题严格控制采购和存放数量各类危险化学品要按类设置专库管理，专人管理硫磺库、气瓶库、危险化学品库按要求设置通风、防潮、消防防火、防爆、防静电、警示标识等安全设施，定期检查剧毒化学品、硫磺库应配置防盗门、防盗报警器、储存保管监控，剧毒品应放置在保险柜内，专人负责，定期检查各库房应设有明显的标志安全、保卫科定期对各类危险化学品库进行检查危险化学品严禁外借，必须凭出库手续发料剧毒化学品、易制
7、毒化学品、硫磺不得对外出借、转让。剧毒化学品发放使用的工器具，在发放使用后，及时送交库房保管装卸、搬运危险化学品时，要按规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、拖拉、倾倒和滚动序号序号检查项目检查项目检查标准检查标准16检查情况检查情况存在问题存在问题17发放18应查阅购买单位相关许可证件或者证明文件，不经营甲醇、硫得向不具有相关许可证件或者证明文件的单位安全磺销售销售，并且禁止向个人销售；并保存相关证件。（甲醇销售还应审查车辆、人员的资质证件）将所销售品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案。甲醇销售要要求进行装车前后安全检查，各项要求符合，不得超装应向购买用户提供相应产品的“一
8、书一签”，并保存发放记录供应科、销售站要建立用户台账、销售台账、产品流向等台账、档案安全科定期对危险化学品销售进行监督检查危化品及其用后的包装箱、纸袋、瓶桶等，必须统一回收。废弃且能够回收的危化品及其包装物由供应科负责回收处理剧毒物品用后的包装物必须严加管理，统一回收登记造册。剧毒物品的处理，必须预先提出申请，危险化 学制定周密的安全保障措施，并经上级相关部门批品废弃 物准方可处理处理生产中的腐蚀物、易燃物、有毒物等废渣，不得随意同一般垃圾运出凡不能回收处理的危化品及包装物由使用单位报环保科审核后，由供应科联系有销毁资质的企业进行销毁检查项目检查项目运输安全检查标准检查标准19检查情况检查情况
9、存在问题存在问题序号序号20甲醇销 售运输单位应有相应的资质。运输工具、车辆必须运输符全要求，并设置明显的标志21普查22建档23登记分类驾驶员、装卸员、押运员应经过相应培训，持证上岗。运输车辆必须配备押运人员，不得超装、超载运输车辆必须配备必要的应急处理器材和防护用品，了解所承运的危险化学品的特性及应急措施，且必须按规定时间、线路行驶。对照“危险化学品名录”对全厂生产过程中危险化学品进行识别，识别无遗漏，并建立危险化学品普查表建立危险化学品档案，档案内容包括：危险化学品名称及存放、生产、使用地点；数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签（“一书一签”）危
10、险化学品档案与危险化学品普查表物品一致按照标准对危险化学品进行鉴别分类，分类结果汇入危险化学品档案按照危险化学品登记范围和要求进行了登记，无遗漏2425登记取得危险化学品登记证书，登记证在有效期检查情况检查情况存在问题存在问题序号序号检查项目检查项目检查标准检查标准设置事故应急咨询服务电话，电话良好，具备录音等功能，24 小时能随时接通26应急咨 询应急咨询服务电话与“一书一签”公布电话号码服务一致应急救援抽查调度是否清楚应急咨询服务的程序，是否具备应急咨询服务的能力制定安全生产事故急救援预案，配备应急救援人应 急 预员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应案、演练急救援演练预案备案事故应急预案备案2728检查问题整改处置检查人：检查时间：