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1、.危险化学品安全检查记录表参加检查单位参加检查单位检查人员检查人员受检查单位受检查单位检查时间检查时间安全生产检查制度落实安全生产检查制度落实序号序号123检查内容检查内容主要负责人是否参加安全检查活动是否正常开展定期安全检查活动是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患抽查企业相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作检查方式检查方式检查要求检查要求检查情况及意见检查情况及意见安全生产责任制及安全管理制度落实情况安全生产责任制及安全管理制度落实情况序号序号1检查内容检查内容是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全安全教育培训制度,安全生产奖惩制度,安2全检查和隐患整改制度,安全设
2、施、设备管理制度,作业场所防火、防爆、防毒管理制度,作业检查方式检查方式查下发的文件和有无查下发的文件和有无安全生产规章制度文本检查要求检查要求五个层面上的安全生产责任应建立健全八项安全生产规章制度检查情况及意见检查情况及意见生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 安全生产责任制文本制落实1/9.场所职业卫生管理制度,劳动防护用品管理制度,事故管理制度3是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企业标准化体系运行情况是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备4特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程安全操作法和制定符合有关标准规定的作业安全规程查标准化体系运行记录查下发的文件和
3、有无岗位安全操作规程文本建立岗位操作安全规程安全生产检查制度落实安全生产检查制度落实序号序号123检查内容检查内容主要负责人是否参加安全检查活动是否正常开展定期安全检查活动是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患抽查相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作检查方式检查方式检查要求检查要求检查情况及意见检查情况及意见安全培训教育安全培训教育序号序号123检查内容检查内容主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格特种作业人员是否经有关专业部门考核合格,取得特种作业操作资格证书岗位人员是否按照有关规定,经安全教育和培训并考核合格,做到持证上岗。并建相应台帐检查方
4、式检查方式查相关人 员培训 证书抽查特种 作业人 员资格证书查相应教 育培训 记录,抽查上岗证检查要求检查要求应持证上岗应持证上岗应落实相关人员的各种培训检查情况及意见检查情况及意见2/9.4外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育,或签订安全协议新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的安全教育和培训换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教 育培训 记录和相关资料查相应教 育培训 记录和相关资料查相应教 育培训 记录和相关资料应落实相关人员的各种培训应落实相关人员的各种培训56应落实相关人员的各种培
5、训建立安全生产管理基本台帐建立安全生产管理基本台帐序号序号123456检查内容检查内容安全教育培训台帐安全检查及隐患整改台帐安全设施登记、维护保养及检测台帐特种设备登记及检测、检验台帐职业卫生检测台帐动火、进入受限空间等危险作业票证记录检查方式检查方式根据制定 的有关 安全生产规章制度,查看对应的台帐、记录,检查安全 生产规 章制度的落实情况检查要求检查要求基本台账登记及时、完整、有效检查情况及意见检查情况及意见岗位操作人员持证上岗与应知应会情况岗位操作人员持证上岗与应知应会情况序号序号检查内容检查内容检查方式检查方式检查要求检查要求检查情况及意见检查情况及意见3/9.1作业人员是否持证上岗作
6、业人员是否熟悉本岗位危化品的基础知识；抽查作业 人员上 岗证抽查作业 人员进 行询问抽查作业 人员进 行询问现场提问解答正确2作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施3设备设施检测检验情况设备设施检测检验情况序号序号123检查内容检查内容压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格检查方式检查方式查检测检 验报告 单等检查要求检查要求检测检验单位资质、检测
7、检验的范围、有效期检查情况及意见检查情况及意见设备设施管理和作业现场安全管理设备设施管理和作业现场安全管理序号序号1检查内容检查内容是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修,并建立档案动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用2电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续3在易燃易爆、有毒有害场所的场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全告知卡查现场检查方式检查方式查相关台帐、记录查台帐和审批单检查要求检查要求检查情况及意见检查情况及意见4/9.4检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志是否定期组织全面安全检查和专项安全检查,班组日常安
8、全检查是否正常开展,是否建立安全检查台帐,存在问题是否落实整改作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等查现场查台帐和记录56情况,对三违相关人员是否及时作出处理,是否建立台帐和有记录生产组织是否有序,现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、安全通道是否畅通查台帐和记录7查现场重大危险源监管重大危险源监管序号序号1检查内容检查内容是否按照国家有关标准,辨识、确定本企业的重大危险源对已确定的重大危险源,有无符合国家有关法2律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施,是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案3重大危险源场所两牌一箱制度执行情况查现场检查方式检查方式查评价报 告对其 评
9、价查检测检、检验及相关监控制度、台帐检查要求检查要求检查情况及意见检查情况及意见应急救援设置情况应急救援设置情况序号序号1检查内容检查内容是否按照公司有关规定编制本单位危险化学品事故应急救援预案,是否定期开展应急救援演检查方式检查方式查已制定的预案,查演练方案及记录检查要求检查要求检查情况及意见检查情况及意见5/9.练,有否记录23对其可能发生的生产安全事故,是否有应急救援组织或者应急救援人员对其可能发生的生产安全事故,是否配备必要的应急救援器材、设备查下发的文件查现场救援器材、设备配置危险化学品储存与包装情况危险化学品储存与包装情况序号序号检查内容检查内容危险化学品是否储存在专用仓库；危险化
10、学品1储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志抽查危险 化学品 储2存仓库中 的安全 标志剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危3险化学品是否在专用仓库内单独存放,是否实行双人收发、双人保管制度生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与4包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书抽查包装岗位抽查专用 仓库及 收发、保管记录符合剧毒品单独存放、并符合五双管理要求。双人保管,双把锁 匙,双本帐,双人发货,双人领用标签贴挂一致,并有安全技术说明书。检查方式检查方式抽查储存 仓库及 出入库登记记
11、录检查要求检查要求有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、准确、有效；有明显安全标志。检查情况及意见检查情况及意见安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况序号序号检查内容检查内容检查方式检查方式检查要求检查要求检查情况及意见检查情况及意见6/9.12安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求安全评价报告是否客观、实事求是,报告描述与现场情况是否相符安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出安全评价报告是否在有效期内,对安全评价结查评价机 构资质 证书对照安全评价报告抽查评价 报告分 项评价内容 与评价 报告提出的整改意见抽查
12、整改 措施落 实情况对照评价报告,抽查车间、仓库34论是否明确,需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告安全评价后的车间、仓库等建筑物是否改变用途5危险工艺装置自动化安全控制系统自查自评情况危险工艺装置自动化安全控制系统自查自评情况序号序号12检查内容检查内容是否按照公司要求开展自查自评已安装自动化控制系统的,是否符合国家相关要求检查方式检查方式对照文件 和自查 自评表格资料查现场检查要求检查要求检查情况及意见检查情况及意见生产安全事故生产安全事故序号序号12检查内容检查内容是否发生化学事故和其他工伤故是否如实、及时报告生产安全事故检查方式检查方式查事故管理台帐事故报告单检查要
13、求检查要求有无事故如实及时报告检查情况及意见检查情况及意见7/9.企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况序号序号1234检查内容检查内容是否合法持有工商营业执照是否取得危化品经营许可证是否存在超许可范围生产经营活动危险化学品建设项目是否经设立、设计、试生产方案备案和竣工验收安全许可备案审查检查方式检查方式查证照查许可证 和批准 证书对照许可 证和批 准证书许可范围,抽查其生产的产品查安全许 可相关 意见书及备案证明检查要求检查要求检查情况及意见检查情况及意见567储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位,其储存剧毒化学品及危险化学查备案
14、证明文件品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案、重大危险源是否已报安监部门备案企业事故应急救援预案是否报安监部门备案查备案证明文件企业的危险化学品是否已登记查登记证厂区选址和布局厂区选址和布局序号序号检查内容检查内容危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和区域安全间距是否符合危险化学品安全管理条例第十条规定危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和检查方式检查方式对照评价报告,抽查周边情况对照评价报告,抽查周边情况检查要求检查要求检查情况及意见检查情况及意见128/9.标准的规定3危险化学品生产、储存是否持有县以上人民政府规划部门的规划证明文件生产、储存危险化学品的车间、仓库是否4与员工宿舍在同一座建筑物内,且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准5准规范要求,或是否经设计单位或安评机构认可厂区布局经有资质单位规范设计后,是否存6在未经设计单位同意确认改变或增加建构筑物布局对照安全评价报告,抽查现场 建构筑 物安全间距查设计文件资料查有关部 门规划 许可文件查现场9/9