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1、.XX 市桥西区疾病预防控制中心 2018 年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和XX 省省级预算公开办法规定,现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况一、部门职责及机构设置情况部门职责：部门职责：桥西区疾病预防控制中心的主要职责是：一预防和控制传染病的发生、发展和流行,落实相关慢性非传染性疾病防控措施,提高全区人民健康水平。二提高突发公共卫生事件的处置能力,有效应对突发公共卫生事件,保障人民群众身体健康。三提高对疫情及健康危害因素信息的分析和利用水平,提供科学的疾病预防控制策略和公共卫生信息。四有效制订和提出健康干预策略和措施,降低或消除健康危害因素对人
2、群身体健康的影响。五科学准确的提供检测检验数据,为科学有效的开展疾病预防控制提供有力的支撑。六提高公众的健康知识和卫生防病能力,提高公众的健康素质。七提高辖区的公共卫生服务能力,使得人人享有国家提供的公共卫生服务。1/12.八采购和供应符合要求的二类疫苗,预防、控制传染病的发生、流行。机构设置：机构设置：部门机构设置情况364XX 市桥西区疾病预防控制中心单位名称单位名称合合计计XX 市桥西区疾病预防控制中心机关单位性质单位性质事业单位规格单位规格副科级经费保障形式经费保障形式财政性资金基本保证车辆车辆编制编制数数5 55编制人数编制人数在职人数在职人数单位：人离退人数离退人数行政行政事业事业
3、行政行政事业事业离休离休退休退休退职退职252525232323161616二、部门预算安排的总体情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。1 1、收入说明、收入说明反映本部门当年全部财政收入。2018 年我部门预算收入安排 2476.91 万元,按照收入来源划分:其中一般公共预算收入 2476.91 万元,占 100%;财政专户核拨资金 0 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 万元,其他收入 0 万元。按照功能科目划分：医疗卫生与计划生育支出 2476.91 万元,占 100
4、%。2 2、支出说明、支出说明2/12.收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区疾病预防控制中心 2018 年支出预算 2476.91 万元。其中：基本支出 591.91 万元,占 23.90%,其中,人员经费 404.34 万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 187.57万元,主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支
5、出1885 万元,占 76.10%,主要包括：采购疫苗成本经费、办公运行经费等。3 3、比上年增减情况、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 2476.91 万元,其中：基本支出调增 154.29 万元,主要增加机构人员经费支出；项目支出调增 468.00 万元,主要增加采购疫苗成本经费,因此 2018 年预算较 2017 年预算总体调增622.29 万元。三、机关运行经费安排情况三、机关运行经费安排情况桥西区疾病预防控制中心 2018 年机关运行经费财政拨款预算 187.57 万元,较 2017 年预算减少4.62 万元。主要原因是车辆减少。四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因3/
6、12.桥西区疾病预防控制中心 2018 年三公经费财政拨款预算 14.52 万元,与上年相比减少 1.72 万元。其中：因公出国境费 0 万元,与上年持平,主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行费 13.60 万元,含公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 13.60 万元,与上年相比减少 2.00万元。公务接待费 0.92 元与上年相比增加 0.28 万元,主要原因为机关人员调入调整。五、绩效预算信息总体绩效目标：总体绩效目标：2018 年,围绕疾控中心的工作任务,进一步理清工作思路,认真进行谋划,强化措施,加大各项工作推进力度。一继续深化党建工作。科学安排部署中心党建工作,
7、把学习宣传贯彻落实十九大精神抓紧抓实。进一步统一思想、凝聚共识,以党的十九大精神为指引,推动中心党建工作取得新进展、新成效。二新办公楼工程收尾及搬迁工作。做好新办公楼实验室改造和业务用房装修项目的验收、结算评审等收尾工作。科学规划,合理安排,力争在最短的时间内,完成好中心搬迁工作。三加强疾控中心队伍建设。积极争取上级政策支持,采取公共招考的方式引进人才,同时对现有人员通过技术练兵、强化培训等形式,全力提高疾控队伍的整体素质和专业技术水平。四继续做好传染病防控工作。进一步做好夏季肠道传染病和秋冬季传染病防控工作,完善卫生应4/12.急工作机制,配备必要的卫生应急物资和设备,积极开展卫生应急演练,
8、有效应对突发公共卫生事件和提高处置各类传染病防控能力。五深入推进慢性病综合防控和健康促进示范区建设工作。继续开展国家慢性病综合防控示范区工作,完善各种慢性病相关监测数据的收集和分析,大力开展全民健康生活方式推进行动,保证顺利通过明年慢病示范区的复核验收。在此基础上,着力做好健康促进示范区创建工作。六实施好各项重点业务工作。积极做好艾滋病综合防控示范区各项工作,进一步规范预防接种门诊建设。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标364XX 市桥西区疾病预防控制中心职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述公共卫生是关系到人民大众健康的公共事
9、业,包括对传染病、非传染性疾病等的预防与控制,对突发公共事件的卫生应急处置。健康危害因素监测,健康教育和健康促进。开展疾病监测；研究传染病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布、发展的原因和流行规绩效目标绩效目标控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；提高食品安全风险预警能力,为保障食品安全提供技术支撑。预防和控制传染病的发生、发展和流行,落实相关慢性非传染性疾病防控措施,提高全区5/12绩效指标绩效指标优优单位：万元评价标准评价标准良良中中差差一、公共卫生一、公共卫生1885.001 1、疾病预防控制、疾病预防控制1880.00适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%80%70%
10、70%.364XX 市桥西区疾病预防控制中心职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划计划和方案；预防控制相关疾病的发生与流行；落实国家免疫规划策略。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件和灾后疫病进行监测报告,提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。管理疾病预防控制信息系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；为疾病预防控制决策提供依据；为社会和公众提供信息服务。研究应用实验室检测与分析技术,开展传染性疾病病原微生物的检测检验；开展中毒事件的毒物分析；开展疾病和
11、健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价；为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病绩效目标绩效目标人民健康水平。绩效指标绩效指标高血压、糖尿病规范管理率严重精神障碍患者稳定率突发公共卫生事件报告及时率应急物品储备齐全率规范处置指数相关信息网络直报率数据分析评价指数数据报告及时性和完整性评价指数实验室检验项目开展率检验设备达标率检验设备正常运行率优优40%60%单位：万元评价标准评价标准良良中中35%30%50%40%差差30%40%2 2、突发公共卫生事突发公共卫生事件应急处置件应急处置5.00提高突发公共卫生事件的处置能力,有效应对突发公共卫生事件,保障人民群众身体健
12、康。90%70%0.790%0.90.985%90%90%80%60%0.680%0.80.870%80%85%70%50%0.570%0.60.660%70%75%70%50%0.570%0.60.660%70%65%3 3、疫情及健康相关疫情及健康相关因素信息管理因素信息管理提高对疫情及健康危害因素信息的分析和利用水平,提供科学的疾病预防控制策略和公共卫生信息。4 4、实验室检测检验实验室检测检验与评价与评价科学准确的提供检测检验数据,为科学有效的开展疾病预防控制提供有力的支撑。6/12.364XX 市桥西区疾病预防控制中心职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述和健康相关危害
13、因素的预防与控制等提供技术支撑从省公共资源交易平台中标目录中,选择疫苗生产企业并向疫苗生产企业采购疫苗,按要求供应给本区的接种单位。疫苗储存运输规范指数冷链设备使用率冷链设备完好使用率食品安全风险监测完成率公共场所监测率学生常见病防治督导覆盖率生活饮用水监测率专业人员下基层指导人均天数对下级单位专业培训率专业人员指导覆盖率居民基本卫生防病知识知晓率主要卫生宣传次数0.990%90%95%90%90%90%0.880%80%85%80%80%80%绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标优优单位：万元评价标准评价标准良良中中差差5 5、二类疫苗的采购二类疫苗的采购和供应管理和供应管理采购和供应符合要求的
14、二类疫苗,预防、控制传染病的发生、流行。0.670%70%75%70%60%70%4070%70%50%6次0.670%70%75%70%60%70%4070%70%50%6次6 6、健康危害因素监健康危害因素监测与干预测与干预开展食源性、环境性疾病监测,调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价；提出干预策略与措施。有效制订和提出健康干预策略和措施,降低或消除健康危害因素对人群身体健康的影响。605090%90%70%10次80%80%60%8次7 7、技术管理与应用技术管理与应用研究指导研究指导对疾病预防控制工作进行技术培训、考核和评价；
15、提供技术指导、支持和咨询服务提高辖区的公共卫生服务能力,使得人人享有国家提供的公共卫生服务。8 8、健康教育与健康健康教育与健康促进促进开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识；对公众进行健康指导；协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预；促进公众掌握自我保健与提高公众的健康知识和卫生防病能力,提高公众的健康素质。7/12.364XX 市桥西区疾病预防控制中心职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述防护技能。绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标目标人群行为干预指数优优0.7单位：万元评价标准评价标准良良中中0.60.5差差0.58/12.六、政府采购预算情况2018 年,我部门安排
16、政府采购预算 34.10 万元,具体内容见下表。部门政府采购预算361XX 市桥西区卫生和计划生育局政府采购项目来源预算资金政府采采购物品名称购目录序号数量数量单位1.001.001.001.00政府采购金额当年部门预算安排资金一般公基金预财政专共预算算拨款户核拨拨款34.1034.101.1020.0010.003.00单位：万元项目名称单价总计合计34.1034.101.1020.0010.003.00其他渠其他来道资金源收入合计XX 市桥西区卫生和计划生育局机关小计办公运行经费办公运行经费办公运行经费办公运行经费1.10LED 显示屏20.0010.00其他电子工程安装监控系统工程安装1
17、.1020.0010.003.0034.1034.101.1020.0010.003.00A020207个B060199套B060102套A99个3.00其他货物七、国有资产信息9/12.XX 市桥西疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 820.87 万元,本年度拟购固定的资产 4.10 万元。部门固定资产占用情况表部门固定资产占用情况表364XX 市桥西区疾病预防控制中心项项目目资产总额1、房屋平方米其中：办公用房2、车辆台、辆3、单价在 20 万元以上的设备4、其他固定资产截止时间：2017 年 12 月 31 日数量数量2695.862695.86价值金额单位：万元价值金额单位：万元82
18、0.87196.82196.8214.390.00565.765八、名词解释 1 1、一般公共预算拨款收入：、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2 2、事业收入：、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：XX 省注册会计师10/12.协会收取的会费收入。3 3、其他收入：、其他收入：是指除上述财政拨款收入事业收入以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4 4、基本支出：、基本支出：为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。5 5、项目支出：、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。6 6、上缴上级支出：
19、、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7 7、三公经费：、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国境费反映单位公务出国境的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。8 8、机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公11/12.用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他说明事项我部门无其他说明事项。12/12