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1、工程项目部质量环境职业健康安全管理体系实施办法工程项目部质量环境职业健康安全管理体系实施办法工程项目部质量、环境、职业健康安全管理体系一、总则为贯彻落实“三标一体化”管理体系文件，推进项目标准化管理工作，全面履行施工合同，兑现目标承诺，满足顾客及相关方要求，根据集团公司质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、实施准则及有关法律法规要求，结合工程项目实际，制定本办法。二、方针、目标2.1 管理方针质量、环保、安全并重，方针、目标、措施预控，遵章守法，文明创新；保护生态环境，关爱员工健康，铸造品牌工程。2.2 贯标工作目标健全管理体系，落实岗位责任，明确工作标准，规范操作程序，强化内部审核，持续改
2、进提高；项目管理有序受控，各种记录资料齐全、真实有效，内外审不发生严重不合格项，重大质量、安全事故率为零。管理体系有效运行。三、策划与实施3.1 编制管理计划项目管理计划，是公司管理手册、程序文件、实施准则和相关制度办法在工程项目贯彻落实的具体要求，由项目经理主持编制，其内容应明确编制依据、工程概况、实现目标、组织机构、职能要素分配及岗位职责标准，阐述项目施工全过程质量、环境和职业健康安全的管理活动、控制措施和基本要求。项目管理计划是指导全体员工为满足顾客、相关方及合同要求，实现管理目标的行动准则。3.2 过程控制策划3.2.1 环境因素识别、评价及危险源辨识和风险评价项目分管领导与主控部门依
3、照公司环境因素识别和评价程序和危险源辨识和风险评价程序，组织相关部门对本项目所有营区、作业场所、现场地形地质、水源、气候以及周边社区人文环境的情况和现状进行全面调查了解，根据污染物和危险源产出工艺流程图，编制环境因素、危险源识别调查表，并评价出重要环境因素和重大危险源，分别列出清单报项目经理审批后，印发相关部门实施控制。3.2.2 法律法规及其他要求项目分管领导与主控部门依据法律法规及其他要求管理程序，组织相关部门编制适合本项目质量、环境和职业健康安全管理的法律法规及其他要求清单，规定其获取的方式和途径、更新的频次和方法，并根据合规性评价程序对项目管理过程中遵守法规、标准情况进行定期评价并形成
4、记录。3.2.3 目标指标及管理方案项目分管领导与主控部门针对识别评价出的重要环境因素、重大危险源，根据法规要求和现场实际情况，分阶段、分工序及作业场所制定合理的目标指标及管理方案做出相关规定和要求，并实施控制。3.2.4 特殊过程识别与过程能力确认项目分管领导与主控部门根据工程特点，识别本项目的所有特殊过程，如焊接、爆破、水下砼灌注桩、软基处理、泵送砼、悬灌现浇梁、张拉、注浆、防水、衬砌施工等，应从技术、方法、程序、设备能力、人员资格等方面进行过程能力确认，编制作业指导书，确保工序质量和施工安全。3.2.5 应急预案项目分管领导与主控部门按照应急准备和响应控制程序，明确本项目施工过程中环境、
5、职业健康安全的潜在和紧急情况，编制相应的应急预案,并做好应急预案的培训与演练。3.2.6 关键岗位人员培训项目分管领导与主控部门应明确本项目质量、环境和职业健康安全管理中施工作业、检测验证所需的关键岗位，从教育、培训、技能、经验、责任意识等方面确定从事这些关键岗位的人员及培训需求，分阶段制定和实施培训计划，报项目经理批准后组织实施，并保存培训考核评价记录。3.3 施工组织部署3.3.1 根据工程特点和要素资源配置，绘制施工总平面布置图、分项分部工程工艺流程图、污染物、危险源产出流程图等。3.3.2 进度：依据项目总目标，对各单位、分部、分项工程的进度做出详细安排，绘制网络图和横道图，并严格组织
6、实施。3.3.3 施工队伍：根据工期安排，分工序、分工种合理布置施工队伍，列出所需施工队伍清单。3.3.4 施工设备：列出本项目施工所需机械设备清单。3.3.5 检测设备：对施工中所需的质量、环境和职业健康安全检验、试验、测量仪器和设备进行汇总列表。3.3.6 列出本项目所需材料清单。3.3.7 施工现场：对营地建设和施工场地的布置、临时便道的选择、供水供电方式、变压器的型号和数量、临时电力线长度和发电机数量、拌合站及通风、照明、排水等情况做出说明。3.4 施工过程控制（运行控制）3.4.1 与顾客及相关方沟通。施工中，项目主管领导与主控部门负责与顾客接触掌握合同执行情况，以顾客为关注焦点，识
7、别改进，取得顾客认可，对办理变更洽商及合同修订的评审做出规定。项目分管领导与主控部门负责制定与环境主管部门及周围社区沟通的方式、频次和记录等做出规定;与职业健康安全主管部门及员工沟通的方式、频次和记录等做出规定。3.4.2 技术管理和质量控制项目分管领导与主控部门负责组织编写施工过程各个阶段：如图纸会审、现场调查报告、测量方案、技术交底、施工放样、过程参数及工艺标准、过程能力确认、试验检测计划、施工作业、工序质量、竣工验收等所应采取的技术管理和质量控制措施。3.4.3 采购控制项目分管领导与主控部门负责明确哪些种类产品需要招标采购，负责对供方的评价招标控制，执行采购控制程序。规定本项目采购验证
8、的手段和方式。规定本项目对材料（产品）的标识方法和可追溯性的方式。明确本项目各类材料（产品）的搬运、贮存和防护措施，环保和职业健康安全要求。包括对供方供货运输的防护、大型构件设备的场内运输吊装防护、成品半成品和交叉作业的防护、未交付前的保护等。3.4.4 有顾客财产时，明确顾客财产的验证、报告、保护和维护的主管部门及方式方法。3.5 施工设备控制项目主控部门依据设备管理程序，对其采购、使用、维修、保养以及操作人员的能力制定管理要求和安全环保控制措施。3.6 检测设备的控制项目主控部门依据监视和测量装置控制程序，对检测设备的采购、使用、校验、维修、保养以及操作人员的能力制定管理要求和控制措施。3
9、.7 环境保护和水土保持控制项目主控部门根据工程实际和重要环境因素评价表，采取源头控制、过程控制及末端治理解决重要环境因素的方法，明确本项目环境保护和水土保持的范围，如自然保护区、施工便道、营区、现场绿化、水环境防护、噪声及粉尘控制、污水及固体废弃物排放等，制定控制措施和要求。3.8 化学危险品控制项目主控部门针对本项目所使用的有毒、有害化学危险品、爆炸物品等，对其采购、运输、贮存、使用、回收、废弃以及操作人员的能力、职业健康等提出安全防护措施和要求。3.9 能源、资源控制项目主控部门针对消耗量大的电、油等能源和水、土地、建筑材料等资源，明确重点耗能设备、设施和管理部门，制订节能降耗的日常管理
10、要求和控制措施。3.10 施工安全控制项目主管领导与主控部门根据工程特点针对辨识评价出的重大风险，采取风险消除、风险降低及个体防护等方法，确定各阶段安全技术交底、岗位技能培训、安全警示标志、安全防护及防护用品维护措施、专项技术方案、隐患排查治理与经费投入等措施要求。3.11 员工职业健康保护和工作环境控制项目主管领导与主控部门针对本项目员工健康保护、职业病防治办法，如高危作业人身保险、健康体检、特种作业人员健康档案管理、作业环境、员工宿舍卫生等做出规定和控制要求。制定本项目饮食卫生的管理措施和要求，包括食堂管理和从业人员、食堂设施、食堂环境卫生、食品卫生安全等。制定本项目职业病预防控制措施、环
11、境卫生管理规定及控制要求。3.12 对相关方控制。3.12.1 项目主管领导与主控部门明确对原材料、设备供方的安全、环保控制措施。3.12.2 对工程承包方的选择评价和控制提出安全、质量、环保措施及要求。3.12.3 明确与各相关方信息交流与协商的要求，执行信息交流与沟通控制程序。3.13 测量分析和改进3.13.1 监视和测量依据顾客满意度测量程序，对质量、环境、职业健康安全等方面如何获得顾客满意信息及如何进行监控检查提出规定和要求。对本项目质量、环境和职业健康安全管理体系过程以及产品实现过程如何分阶段进行监督、检查、测量、考核、评价做出规定和要求。对本项目产品（过程产品、最终产品、原材料等
12、）的特性、质量如何进行监视和测量做出规定和要求（质量检查、评定、验收、原材料检验试验等）。对本项目噪声、粉尘、污水、化学危险品等排放指标的检查监测内容、频次和方式方法做出规定和要求。依据环境、职业健康安全绩效监视和测量程序，对本项目环境、职业健康安全绩效，如对目标指标及管理方案的符合性、法律法规及其他要求的符合性、运行控制和所采取的控制措施与运行标准的符合性的监视和测量做出规定和要求（明确评价部门、内容、频次、方法等）。3.13.2 不合格、事故、事件控制明确本项目质量不合格的控制范围，如原材料、构配件、工程质量、顾客财产、设备设施等，对不合格品的识别判断和处置方式（退货、报告、返工、返修、报
13、废等）提出控制要求。明确本项目环境保护的控制范围，对水土保持、植被保护、污水及固体废弃物排放不符合的识别、调查、处置做出规定。明确本项目职业健康安全不符合的控制范围，对不符合的识别、调查、现场保护以及处理等做出规定。3.13.3 持续改进、纠正和预防措施依据数据分析控制程序，对本项目质量、环境和职业健康安全管理数据收集的范围、统计技术、渠道和内容做出规定和要求。对本项目出现的不合格品和不符合项，如何进行原因分析及纠正措施的制定、实施和验证等做出规定和要求。针对质量、环境、安全事故、事件的检查结果、各类事故事件通报、员工建议等各类信息，以及施工过程中可能潜在的风险或不符合项制定纠正、预防措施的有
14、关要求做出规定。根据工程特点和本项目的实际情况，明确施工过程中需要进行持续改进的内容，如何改进，包括改变设计、改变施工方法、改变施工环境、更新目标、指标、提高员工综合素质等。四、文件和记录控制4.1 项目主控部门依据文件和资料控制程序、记录控制程序，明确各部门管理文件、技术文件资料控制的具体要求；明确各种记录的管理要求（记录的范围、形式、内容、保管方法、保存期限等）。4.2 各职能部门依据文件和资料控制程序、记录控制程序要求，规范建立并保持相关文件资料和过程控制记录。五、考核与奖惩5.1 绩效考核机制。项目部以职责和相应的工作目标及标准为基础，建立公开、客观、公正的考核制度，量化考核结果，评价
15、工作绩效，引导和建立积极向上的工作氛围，提高员工的工作积极性和项目管理的凝聚力，提高各项管理工作绩效，提高经济效益。5.2 风险和应急管理机制。项目部定期调查、分析和评价质量、环保、职业健康安全、进度、成本、资金管理等工作的风险情况，提出针对性的改进或控制措施。5.3 内部监控机制。项目部定期组织内审，对实际运行中存在的问题进行及时整改，并提出防止再发生的改进措施。定期召开管理评审会议，对项目部的管理状况进行全面和系统的评价，针对存在的问题进行整改，并提出改进措施。5.4 考评奖罚机制。项目部成立贯标工作考核领导小组，紧密结合项目管理综合检查及质量信誉评价工作，每月组织一次内部审核和管理评审，对内业资料规范、现场管理绩效突出的部门、工区、班组或个人实施奖励，对责任不落实、监控不到位、资料不规范、现场隐患突出、严重违规违章的部门、工区、班组及个人实施处罚。全面落实终端责任与绩效考评联锁机制，实现贯标与管理的有机统一。5.5 本办法由集团公司工程项目管理部负责解释，自2011 年 5 日26 起执行。