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1、本文格式为 word版，下载后可编辑呆滞成品呆滞成品/材料管控规定材料管控规定1.1.目的目的为减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源；有效推动呆滞物料处理，减少库存资金积压、治理压力，节约仓储空间，规范呆滞物料控制与处理过程；制定合理的评审机制，促进呆滞料的处理力度2.2.范围范围适用于由于产品更新、销售猜测变化、最低起订量、先进先出原因，品质异常等情况形成的呆滞物料的处理。包含呆滞物料包括原材料，半成品和成品等材料。3.3.职责职责3.1 仓储部：按照“先进先出”原则发货，呆滞品的提报，处理进度的跟进与处理方案的执行3.2 生管部：负责生产过程中呆滞料预防控制工作，判定呆滞物料
2、产生的原因；主导呆滞物料的评审工作，并将评审结果交公司总经理审批，依最终总经理审批结果跟进相关部门处理3.3品质部：负责呆滞物料品质的判定，替代使用可行性确认；并对其使用过程进行监控3.4研发部：负责给出呆滞物料的处理方案建议及负责呆滞料的替代使用方案验证评估。3.5采购部：参加呆滞物料的评审，依评审结果对相应呆滞物料进行转卖，退换货处理3.6销售部：负责对呆滞成品给出处理方案及预计完成时间，对呆滞物料提供销售支持与建议3.7财务部:进行呆滞物料价值的评估。4.4.定义定义4.1 呆滞品的定义4.1.1 存放在仓库达到 3 个月以上，且期间异动率（异动率期间出库/期初库存100%）小于 20%
3、的非呆料库存物料4.1.2 库存物料保质期小于 3 个月之物料4.1.3 生产批号超出 3 个月未发货的成品。本文格式为 word版，下载后可编辑5.5.呆滞料的预防呆滞料的预防5.1 品牌部：设计时力求完整，设计完成后经过验证后方能大批量订购材料，包装材料尽量标准化，如产品更新换时需关注旧品相对应之材料库存处理方式，通常以旧品用完后自然导入切换5.2 研发部：对 BOM 表的正确性与生产损耗做好评估，避开因用量过大造成过多请购5.3 销售部：加强销售猜测的稳定性，对市场需求做到充分分析；新产品开发时评估其铺货量首批购入材料，确定其销售量后再做猜测批量生产；非凡订货不宜让客户随意取消订单5.4
4、 生管部：物控对库存量与未交订单加强管控，勿使请购量过多与错误；计划加强产销协调，勿使成品过量生产，新旧品交替时计划要直分周密，以防止旧料变成呆滞5.5 采购部：加强供给商辅导，提高来料品质；减少物料订购不当机会；尽量降低最小订购量5.6 生产部：生产成品入库,必须做到先生产先入库,若因质量异常未及时入库的,必须在一周内解决并包装入库.车间材料使用时也应按材料有效期的先后顺序使用，存放时间不得超过一周，否则办理退仓，避开造成呆滞5.7 仓库部：仓库按照先进先出治理原则进行发料与发货,仓库主管每周需不定时对库存物料进行稽核，检查仓库的帐实相符和先进先出的执行情况，对于不合格物料需及时的跟进退货处
5、理，以防呆滞5.8 品质部：物料验收时，避开不合格物料混入；对于供给商送货，已达1/3 保质期的物料，品管部需做为异常来料进行处理。6.6.呆滞品处理呆滞品处理6.1 仓库呆滞成品在每周六 17：00 前（以成品呆滞库存表）、呆滞材料每月5 号前（呆滞材料库存表）提报给生管部6.2 生管接到成品呆滞后跟进销售给出处理计划，并跟催其按期完成，以保证呆滞成品在 2个月内处理完成；呆滞物料由生管在每季第一个月 10 号前召集相关部门对呆滞物料跟行评审，并对期结果进行追踪；对于次月新增之呆滞物料与权责部门沟通其处理方式，如无处理结果则在周会上提报由总经理做最终裁决。本文格式为 word版，下载后可编辑
6、6.3 代用消耗的由物控填写材料替代使用申请单经权责部门会签后使用6.4 需报废的物料，由仓库填写材料报废申请表，经总经理批准后，进行报废处理6.5 造成呆滞料之责任人，由其部门负责人依人资员工治理制度进行惩处，不能追溯到人的，依人资制度对其部门扣减绩效本文格式为 word版，下载后可编辑材料替代使用申请单材料替代使用申请单成品信息成品项目原物料名称替代需求物料描述替代物料名称物料描述物料编码品 牌/供 给商所属 BOM 编码物料编码品 牌/供 给商替代原因型号停产降成本切换新选型（原含税单价：新含税单价：）品质不可控供给商合作不顺畅（）新增型号选择其他：_申请人:日期:审批人：日期：长期替代
7、修改系统资料临时替代不修改系统资料备注:一次性替代工单或序列号_暂时不建议替代上机测试研发装机生产测试生产装机生产测试研发提供测试方法由生产测试并提供数替代属性替代可行性：可替代研 发 可 行验证方法：依据承认书对比参数即可性 评 估 及测试部门：研发装机研发测试执 行 方 法生产装机研发测试（项 目 人测试数据：研发测试并提供结果负责填写）据备注：采 购替代结论同意替代不同意替代补充说明：确认人:日期:同意替代不同意替代补充说明：确认人:日期:同意替代不同意替代补充说明：确认人:日期:同意替代不同意替代补充说明：确认人:日期:测试通过测试不通过补充说明：确认人:日期:生 产工 程品 质研 发系统修改修改人:日期:说明：为未选中为选中本文格式为 word版，下载后可编辑材料报废申请表材料报废申请表申请部门：申请日期：年月 日物品编号物品名称规格型号数量单价入库时间出库时间备注报废原因：申请报废部门处理意见部门主管：年月 日品管部意见 同意报废处理不同意报废处理品管部主管：年 月 日 同意报废处理不同意报废处理财务部主管：年 月 日 同意报废处理不同意报废处理副总经理：年 月 日 同意报废处理不同意报废处理总经理：年 月 日财务部意见副总经理意见总经理意见