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1、安全风险研判、报告与承诺公告制度安全风险研判、报告与承诺公告制度第一章第一章总则总则第一条第一条 为了加强公司事故源头防范，强化风险管控，有效推动落实各级管理人员及其职工的安全生产主体责任，充分发挥社会和全体员工监督作用，做好公司安全风险研判和承诺公告工作，杜绝各类安全生产事故发生，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条第二条 本制度规定了公司安全风险研判的领导机构、工作职责、安全风险研判要求、安全风险报告和承诺公告的对象、内容、方式等内容。第三条第三条 本制度适用于公司安全生产风险研判、安全风险报告及承诺公告。第四条第四条 编写依据（一）关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的
2、通知（应急201874 号）（二）关于进一步加强企业安全生产规范化建设，严格落实企业安全生产主体责任的指导意见（安监总办2010139 号）（三）甘肃省危险化学品烟花爆竹和油气输送管道企业安全承诺公告和安全状况报告制度（甘安监管三201859 号）第二章第二章安全风险研判安全风险研判第五条第五条 按照“疑险从有、疑险必研、有险要判、有险必控”的原则，开展全员、全过程的安全风险研判工作。第六条第六条 为了确保公司安全风险研判工作有序进行，成立公司风险研判工作领导小组，其组成如下：组长：经理副组长：党委书记副经理总工程师工会主席成员：各科室、车间、队负责人第七条 职责要求（一）组长职责1.组织开展
3、公司安全风险研判工作，是公司安全风险研判工作的第一责任人；2.组织制定公司安全风险研判相关制度；3.督促公司各科室、车间、队安全风险研判工作；4.监督公司较大及以上风险风险的削减及管控措施落实情况；5.监督公司重大隐患治理措施落实情况；6.保证安全风险研判及风险削减、控制和重大隐患治理所需的人力、物力和财力的有效投入；7.全面掌握公司安全生产各项工作，亲自调度，确保生产经营各项活动安全风险处于可控状态。（二）副组长职责1.党委书记按照“党政同责”要求，与公司经理负有同等责任，其职责同公司经理；2.主管安全副经理负责实施公司安全风险研判工作，对公司安全风险研判工作负主要责任；指导各科室和车间的安
4、全风险研判工作；监督公司安全风险研判、较大及以上风险的削减、控制措施以及重大隐患的治理措施落实情况；协助组长（经理）开展公司安全风险研判工作；3.主管环保、设备、经营、后勤等的副经理对各自职责范围内的安全风险研判工作负责；主持或参与、指导分管科室和联系点车间的安全风险研判工作；监督分管业务范围内的安全风险研判、较大及以上风险的削减、控制措施以及重大隐患的治理措施落实情况；协助组长开展公司安全风险研判工作；4.总工程师对分管业务范围内的安全风险研判工作负责，参与或指导各科室、车间的安全风险研判工作；监督分管业务范围内较大及以上风险的削减、控制措施以及重大隐患的治理措施落实情况；5.工会主席对公司
5、安全风险研判工作负有监督责任，参与公司安全风险研判和较大及以上安全风险的削减、管控措施的落实情况；参与公司重大隐患的治理措施的制定并监督落实情况。（三）各成员职责1.各成员负责建立本单位的安全风险研判领导及工作机制；2.对本单位的安全风险研判工作负责，是本单位安全风险研判工作的第一责任人；3.组织开展本单位的安全风险研判工作；4.组织拟定本单位较大及以上风险的削减及控制措施的制定，并措施的执行情况进行监督；5.组织拟定本单位重大隐患的治理措施，并对执行情况进行监督；6.负责建立健全本单位各岗位的安全风险研判职责及相关要求；7.确保本单位风险辨识评估和隐患排查真实、准确、及时。第八条 安全风险研
6、判要求（一）公司在召开生产调度会、安全办公会等各类安全生产相关会议时，对安排部署的工作任务必须同步开展安全风险研判工作，指定责任人并落实安全风险管控措施。（二）各生产科室在召开科务会、向车间安排工作任务时，要同步对其安全风险进行研判，对于较大及以上风险要制定风险削减和控制措施，并指定专人对措施的执行情况进行监督检查。（三）各车间在召开各类安全生产例会时，必须同步对安排的工作任务进行安全风险研判，一般及以上风险要制定风险管控措施，同时要明确风险管控的责任人及其管控职责。（四）各车间在召开交接班会时，值班人员要对安排的工作任务和岗位存在的安全风险同步进行风险研判，对于一般及以上风险，要制定风险管控
7、措施，对较大及以上风险还要制定削减措施，并监督当班风险削减及控制措施的执行情况。第九条 风险研判内容（一）生产装置运行状态1.生产装置的温度、压力、组分、液位、流量等主要工艺参数是否处于指标范围内；2.锅炉、压力容器、压力管道等特种设备是否处于安全运行状态；3.各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏；4.超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备是否完好投用且可靠运行。（二）重大危险源运行状态1.储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统是否完好无泄漏；2.储罐的液位、温度、压力是否超限运行；3.内浮顶储罐运行中浮盘是否可能落底；4.罐区手动切水、切罐、装卸车时是否保证人员充足且在岗；5.可燃及有毒气体报
8、警和联锁是否处于可靠运行状态；6.仓库是否按照国家标准分区分类储存危险化学品，是否超量、超品种储存，相互禁配物质是否混放混存。（三）高危生产活动及作业的安全风险可控状态1.装置开停车是否制定开停车方案；2.各项特殊作业、检维修作业承包商作业是否健全和完善相关制度，作业过程是否进行安全风险辨识、严格程序确认和作业许可审批，加强现场监督，危险化学品罐区动火作业是否做到审计管理等；3.各项变更的审批程序是否符合规定。（四）其它内容1.较大及以上风险是否制定风险削减及管控措施，各项管控措施是否落实到位；2.重大隐患是否制定治理方案，治理措施是否落实到位；3.其它需要研判的事项。第三章第三章安全风险、安
9、全状况报告和承诺安全风险、安全状况报告和承诺第十条第十条安全风险报告（一）公司按照“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原则，各科室、车间、队、班组和岗位必须每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查，自下而上层层研判、层层记录、层层报告、层层签字承诺。（二）公司领导及各科室、车间管理人员在布置安全风险研判和管控工作任务时，既要向下级交任务、交工作、交目标，又要同步交思路、交方法、交安全要求，指定风险研判和管控责任人，压实全员、全过程、全天候、全方位的安全风险研判和管控责任。（三）对下级的安全风险报告和承诺，上级要组织相关专业人员进行评估，确保各项安全风险防控措施的安全性和可操作性
10、，同时还要监督各项措施的落实情况。第十一条第十一条 安全状况报告公司要按照风险辨识和隐患排查治理规定，定期进行评估，形成阶段性的公司安全风险管控可靠性报告，并以书面形式向集团公司进行报告。（一）安全状况报告的主要内容安全状况报告的内容主要包含一个季度以来公司的整体安全生产状况，作业安全风险辨识评估和管控情况，变更风险辨识评估和管控情况，安全投入情况，安全教育与培训，隐患排查治理“五落实”情况，重大危险源管控情况，安全承诺公告制度落实情况，应急预案演练情况，周边安全环境变化及相互影响情况，危险化学品装卸安全管理情况等。（二）安全状况报告的报送公司的安全状况报告在经经理审核同意并签章后，在下一个季
11、度第一个月的 10 日前报集团公司安全监察部。第十二条第十二条 安全承诺（一）安全承诺公告的对象为公司经理代表公司向全体员工和社会作出承诺，员工就履行岗位安全职责向公司作出承诺。（二）公司应在生产装置、罐区、仓库安全运行，高危生产活动及作业的风险可控、重大隐患落实治理措施的前提下，特殊作业、检维修作业、承包商作业等主要安全风险可控的前提下，以公司经理的名义每天签署安全承诺，并在大门外 LED 显示屏上进行公告，并上传至华亭县安全生产监督管理局网站。第十三条第十三条 公司、科室、车间、班组要按照风险分级管控制度规定，对生产工艺、设备设施、作业环境和人员行为等方面风险进行全员、全方位、全过程、全天
12、候辨识,按照危险程度由高到低分别为红、橙、黄、蓝四级,并根据风险等级和风险类型,落实管控部门、管控责任人和管控措施。第十四条第十四条要严格按照从一线到车间、科室、各级领导到主要负责人的分级审批流程,对风险辨识、评估和隐患排查情况进行评估,形成从车间(班组)到公司主要负责人的内部审核体系，使安全生产责任制得到层层落实。第十五条第十五条要按照风险的安全可控标准,对评估中发现的隐患和问题,要立即组织制定整改措施并实施。若存在重大事故隐患或隐患不能立即排除等特殊情况,要立即停止作业。评估工作要有记录，有评估人员在各级公告评估确认记录上签字确认。第十六条第十六条安全承诺公告内容、方式及要求公司经理负责决
13、定和发布公司安全承诺公告。经理外出时，指定代理负责人；公司分管副经理是公告中分管业务内容的审核者，对分管业务的公告内容研判负领导责任；各科室、车间（队）负责人是公告内容的确认者，对公告的具体内容研判负管理责任；班组作业人员是公告风险研判的直接责任人，对所在岗位、装置的风险研判负直接责任。（一）公司经理安全承诺内容1.公司状态：主要公告公司当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如有几套生产装置，其中几套运行，几套停产（检修）；厂区内是否存在特殊作业及种类、次数；是否存在检维修及承包商作业；是否处于开停车、试生产阶段等。2.公司安全承诺：公司在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关安全风
14、险管控措施，由经理承诺当日所有装置、罐区是否出于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。（二）科室、车间（队）、班组安全承诺内容科室、车间（队）、班组安全承诺公告内容主要包括各自工段、岗位的装置、设备设施安全运行状态和检维修、动火及受限空间等特殊作业风险是否处于可控状态；工段、岗位、装置内承包商检维修作业安全风险是否处于可控状态；岗位人员是否按时、认真开展岗位巡回检查及隐患排查；较大及以上风险的削减及管控措施是否落实到位；重大隐患治理措施是否落实到位。（三）公告要求1.公司经理安全承诺在生产装置区门口位置设置的 LED 显示屏公告。公告时间为当日 10 时至次日 10 时。2.科室、车间（队）
15、、班组公告方式由其负责人在各自的安全管理微信群内公告。科室、车间（队）公告时间为当日 10 时前，班组公告时间为当班接班后 1 小时内。3.每日实施安全承诺公告前，公司经理要结合公司当日生产经营实际，全面掌握安全生产各项工作情况，亲自调度，保证公司各项安全措施符合国家安全标准要求，高风险装置、设备、设施和作业安全状态正常，安全措施有效，事故隐患动态为零的前提下，以经理的名义向社会和公司员工发布安全承诺公告。当经理外出时，应委托一名负责人代行安全承诺公告工作。第十七条安全风险报告、承诺和公告的监督管理当公司存在系列情形之一的，不得向社会发布安全承诺公告：1.没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度，相关职责没有层层落实的；2.重大隐患没有制定治理措施的；3.动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的，当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的；4.特殊时段没有带班值班公司领导的。当员工或社会各界人士对安全承诺公告内容提出异议，公司要主动接受监督，明确做出解答。安全环保科负责对公司各级安全风险研判、安全风险公告、安全承诺及公告工作落实情况进行监督检查，对于工作开展不力的单位和个人，有权依据公司相关制度进行考核。第四章第四章附则附则第十八条第十八条本制度由公司安全生产委员会负责解释。第十九条第十九条本制度自实施之日起执行。