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1、呆料预防控制和物资报废管理办法呆料预防控制和物资报废管理办法1.1.目的目的预防呆料的产生并定期处理呆料，确保货仓物料的库存量于合理水平，加速存货的有效利用与周转。2.2.范围范围适用于本公司所有生产运作所需要的物料。3 3相关定义：相关定义：呆料：呆料：1）存储半年以上没有出库记录；2）预计不再使用的物料；3）预计半年以上使用不完的物料；死料：死料：指在货仓连续 1 年半未曾出入库的物料形成原因：形成原因：设计失误（产品改型）；行业新法规，环保新法规；客户撤单；制造过程中损坏；（不良品）客户变更；过了保质期；（不良品）过量采购；订错物料；先进先出；供应商切换；销售预测；采购计划；库存不准工程
2、变更 ECN(包括更改原料、改模、改外购件、物料清单不准确、物料清单更改、品质更改等)；工艺定额不准；4.职责：4.01 物流部负责在材料请购环节考虑库存呆料，减少呆料库存量。并在每月10 号前准备仓库呆料明细表并作简单分析。4.02 生产部在调整生产方案时，控制库存呆料的产生并减少账上呆料的数量，与销售充分沟通，推荐客户使用库存呆料，同时跟进已产生呆料的处理方案。4.03 销售部门负责在订单确认和工程更改环节，与客户，采购，生产，物流充分沟通确认，避免因工程更改造成的呆料，并对已产生的呆料，跟进处理方案。4.04 财务部门负责组织例会，准备呆料处理分析报告，并将处理方案提交总经理签字批准。并
3、制定部门呆料控制目标和下降比例。5 5程序程序5.01 物流部在每月 10 号前从系统运行出呆料明细表，并作简单分析后发送到相关部门。5.02 销售，生产，采购，仓库，财务部门每月10 号下午 13:00 参加月度呆料例会。确定物料状态，原因分析，责任人，处理方法，预防措施。5.03对于需要报废的物料，仓库填写报废申请单交相关经理签字批准后，提交财务，5.04财务整理月度呆料分析处理报告提交给各部门和总经理,并将处理建议报告连同报废申请单一同交总经理签字批准。5.05 财务将批准后的报废申请单返还一联给仓库，仓库做实物报废。5.06 采购对于需要报废的物料做集中处理，联系供应商做三方报价比较，最后将报价单交总经理签字批准后，方可做实物处理。5.07 对于非报废物料，仓库，生产、设备及销售根据分析报告跟进处理。处理结果会在下次例会中做总结。6.6.呆滞品处理方案评审会呆滞品处理方案评审会6.01PMC 部每月 10 号下午 13:00 主导销售部、生产部、采购部、物流部部、设备部、品质部及财务部对滞销、呆滞品的处理方案进行会议评审；6.02与会人员准时到场，特殊情况不能与会的需经总经理请假同意后方可；7.7.呆滞品处理执行呆滞品处理执行7.01各负责处理部门按评审后的滞销、呆滞品处理方案按期进行处理；