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1、危险化学品从业单位安全生产标准化危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告自评报告单位名称：单位名称：自评人员自评人员自评组自评组组长组长姓姓名名自评员证书编号自评员证书编号签签字字评审人员培训合格证书编号评审人员培训合格证书编号签签字字成员成员姓姓名名外聘专家外聘专家企业名称：企业名称：XXXXXXXX企业地址：企业地址：XXXXXXXXX电话：XXXXXXX传真：邮编：自评日期：自评日期：年 4 月 11日 至年 4 月 20日自评目的：自评目的：了解公司现有的安全管理状况，对照危险化学品从业单位安全标准化规范AQ3013-2008 以及危化品企业安全生产标准化评审导则的要求，查找符合项与不
2、符合项。自评范围：自评范围：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。自评准则自评准则：1、国家安监总局危险化学品从业单位安全标准化规范，内蒙古危化品企业安全生产标准化评审导则；2、公司与规范相关的文件；3、相关法律法规；企业主要参加人员：企业主要参加人员：1 1、企业的基本情况、企业的基本情况2 2、安全标准化工作开展情况、安全标准化工作开展情况公司根据 危险化学品从业单位安全标准化规范（AQ3013-2008）要素要求，建立标准化体系
3、，完成包括初始评审、策划、培训、实施、自评等各个阶段的工作。公司开展安全标准化工作，与自身的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，采用 PDCA 动态循环的管理模式，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。具体开展过程如下：一、2013 年 4 月成立了以总经理为组长的安全标准化工作领导小组。二、2013 年 4 月下旬举行了领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训，聘请专家进行动员发动。三、2013 年 4 月对公司安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。四、2013 年 4 月完成了标准化文件的策划制定与风险
4、评估。1、拟定体系文件架构。2、制定了安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。3、确定了安全生产方针目标。4、完成危险有害因素辨识和风险评价。5、识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。6、编制了相关文件。五、2013 年 4 月完善标准化文件1、理顺了管理体系的结构，确定体系文件。2、增加、补充和修订了相关文件。六、2013 年 4 月试运行与自评1、进行运行前培训，以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。2、对自评员进行培训。3、开展自评，自评中不符合项的整改。4、编制自评报告。3 3、对照考评导则十二个、对照考评导则十二个 A A 级要素评价情况级要素评价情
5、况按照危险化学品从业单位安全标准化规范以及内蒙古危化品企业安全生产标准化评审导则的要求，公司自评考核组于 2013 年 4 月 11 日4 月 20 日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对 12 个 A 级要素进行了评价，得分情况为：A1得分 79 分；A2 得分 104 分；A3 得分 40 分；A4 得分 50 分；A5 得分 86 分；A6得分 85 分；A7 得分 157.8 分；A8 得分 56 分；A9 得分 47 分；A10 得分 48 分；A11得分 52 分；A12 得分 30 分。具体评价情况如下：1方
6、针目标和责任体系：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，但员工的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。2法律法规和管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。3风险管理：公司于 2013 年进行了安全现状评价，同时进行了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。由于风险管理是专业性很强的工作，是安全标准化的核心，虽然按规范进行了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新
7、、变更管理等规范要求上需进一步深化。4.隐患排查治理：日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，更一步细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全管理工作。5培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全活动还需增加频次。6.作业管理：各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实。7.现场管理：生产设施的安全措施落实及现
8、场工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产现场管理制度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全工作，但各项管理制度应及时更新完善，现场管理还须进一步加强。8.事件事故管理：公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在1 小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。事故管理台帐还须完善。9应急管理：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加
9、强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。10.危险化学品管理：按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了完善，落实了化学事故应急咨询电话，加强了危害告知，并按国家标准进行危险化学品登记工作，并已取得安监总局颁发的危险化学品登记证。11.职业健康管理：公司于 2013 年初进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作，按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，按职业病防治法对公司所有建设项目进行了职业病危害的评价和验收工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步落实职业危害的安全
10、管理工作。12.自评：公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。2013 年 10 月公司安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。由于公司的安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。4 4、下一步努力方向、下一步努力方向1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作
11、行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。3、加大技术改造、安全投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为安全生产创造良好条件。4、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。在安全标准化三级水平考核通过的基础上，在安全标准化三级水平考核通过的基础上，公司争取在公司争取在 2 23 3 年内达到安全年内达到安全标准化二级水平，使公司的安全管理水平再上一个台阶。标准化二级水平，使公司的安全管理水平再上一个台阶。自评结论：自评结论：公司安全标准化工作基本
12、满足危险化学品从业单位安全标准化规范以及内蒙古危化品企业安全生产标准化评审导则的要求，自评考核得分：839 分。公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化三级达标企业，接受考核机构的考评。其他：其他：自评组长：自评组长：审批人审批人/日期：日期：年年月月日日自评单位盖章自评单位盖章危险化学品从业单位安全生产标准化自评综述表危险化学品从业单位安全生产标准化自评综述表企业名称：自评工作时间：A A 级要素级要素B B 级要素级要素1.1 负责人（20 分）1.2 方针目标（20 分）1 方针目标和责任体1.3 管理机构（20 分）系（100 分）791.4 全员责任制（20 分）1.5 安全生产投入
13、及工伤保险（20 分）2.1 法律法规（40 分）2 法律法规和管理制度（120 分）1042.2 管理制度（40 分）2.3 操作规程（40 分）3 风险管理（50 分）3.1 风险辨识与评价（20 分）403.2 风险控制（30 分）自评发现的问题概述自评发现的问题概述及扣分情况及扣分情况带班考核记录未完善。扣4 分纠正情况验证结论纠正情况验证结论已经纠正完成。得分得分161617161434363416242 个部门未制定年度工作计划。已经制定完成。扣 4 分安全管理人员待遇低于同级行政管理人员。扣 3 分安全考核奖未达到收入 10%。扣4 分安全生产费用台帐不够细化。扣6 分法律法规资
14、料库不完整。扣6分没有及时发放到相关岗位。扣 4分已经纠正完成。已经纠正完成。已经纠正完成。已经纠正完成。已经发放。操作规程未细化。扣 6 分补记录已经细化制定。设备设施清单不完善。扣4 分没有及时培训宣传。扣 6 分补记录已完善。已经培训完成。4 隐患排查与治理（60分）504.1 隐患排查（30 分）4.2 隐患治理（30 分）5.1 培训计划（20 分）无专家组参与隐患整改方案论证记录。扣 5 分部分隐患项目未按期治理。扣 5分培训效果评价不完善。扣3 分完成。频次不够。扣 6 分培训效果评价不够。扣 5 分部分作业许可填写不规范。扣 6分变更记录不够详细。扣 5 分承包商管理档案不够详
15、细。扣 4分部分岗位未张贴岗位应急卡。扣6 分现场部分监视和测量设备无检验合格标志。扣 6 分安全设施台帐不完整。扣6 分于特种设备的显著位置。扣8分部分车间存在脏乱差现象。扣12 分加强完善。已经整改完成。加强完善。25251720242534252634485 培训教育（100 分）5.2 法定培训（20 分）865.3 全员培训（30 分）5.4 培训考核（30 分）6.1 危险作业许可（40 分）6 作业管理（100 分）856.2 变更管理（30 分）6.3 承包商管理（30 分）7.1 工艺安全（40 分）7.2 安全设施管理（60 分）7 现场管理（200 分）157.8加强各项
16、安全培训。完成培训评价。加强规范。加强完善。已经整改完成。已经整改完成。已经整改完成。7.3 关键装置、重点部位及设备安全管理（40部分安全检验合格标志未附着已经整改。分）7.4“5S”管理（40 分）32已经整改。287.5 重大危险源管理（20 分）8 事件事故管理（608.1 事件事故管理（30 分）分）569 应急管理（60 分）479.2 应急救援器材（20 分）9.3 应急救援预案与演练（20 分）10 危险化学品管理（60 分）4810.1 危险化学品档案与危害告知（40 分）10.2 储存和运输（20 分）8.2 事故报告和调查（30 分）9.1 应急指挥与救援系统（20 分）无重大危险源。台账不完善。扣 4 分已经完善。026301720143216203230839完成。未对值班干部进行针对性培训和考核。扣 3 分补记录救援器材未定期检查维护。演练的记录不全。扣 6 分危险化学品档案内容不全。扣 8分装车前后安全检查记录不全。扣4 分已经培训考核。已经检查维护。及时完善。已经完善。及时完善。11 职业健康管理（6011.1 职业危害申报（20 分）分）5212 自评（30 分）3011.2 作业场所职业危害管理（40 分）12.1 自评（30 分）合计完成。相应监测点设置监测数据告示牌不全。扣 8 分完成。已经整改。