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1、关 于 开 展 二 O 一 一 年 度 职 业 健 康 安 全 管理体系危险源辨识和风险评价的通知矿属各单位：为了认真贯彻落实矿 2011 年安全一号文件精神,深化职业健康安全管理工作,有效控制我矿生产、经营和服务过程中存在的各类危险源,减少事故发生,根据职业健康安全管理体系的要素要求,特对 2011 年度危险源辩识和风险评价工作安排如下：一、组织安排：各单位负责人要亲自组织此项工作,严格按照职业健康安全管理体系工作手册规定,从本单位的实际出发,充分考虑到本行业、本单位生产活动的风险特征,将本单位涉及到的所有作业场所、所有工作岗位,可能产生危及人身安全和健康的危险因素,从管理、技术、操作、环境
2、各方面进行危害辩识,找出每个岗位的所有危害因素,全部进行危险源辨识、风险评价和管理策划;二、危险源辨识和风险评价方式方法危险源辨识和风险评价工作必须有广泛的职工群众参与,要全面辨识和评价作业活动或设备运转检修过程中存在的各类危险源,确保危险源辨识充分而无遗漏;各单位要分别以岗位、班组、区队车间为单元,采用“拉网式”隐患排查或现场观察、座谈等方法,层层辨识本岗位或分管业务范围内的危险源,并填写本单位危险源辨识及风险评价表见附件;危险源辨识和风险评价在年度静态辨识评价的基础上,要发动职工随时、随地、随机进行动态危险源辨识和评价隐患排查,尤其要认真总结近年来在瓦斯治理、顶板管理、矿井水害、辅助运输管
3、理、危险化学品、易燃易爆物品、放射性物品、高温、高压、提升运输、高空作业、大型和特种设备管理等方面的经验与教训,结合新技术、新设备、新工艺以及现场作业环境、作业条件、职工队伍结构等方面发生的变化,都应及时进行危险源辨识、风险评价和管理策划隐患排查,并及时修订完善相应的岗位作业标准、作业规程、安全技术措施、管理制度;日常危险源辨识即“隐患排查”执行寺河矿隐患排查的管理规定,现场检查时要实时识别危险源,并进行风险评价和管理策划,特别是发生事故后,相关单位要把没有识别到的但却是造成事故的原因危险源及时补充进去,如：安全策划不到位,安全培训不到位,安全控制不到位,人事安排不合理,隐患整改不到位,作业规
4、程编写、审批及贯彻不到位,消防管理不到位等方面的危险源来辩识;加以控制,避免类似事故再次发生;风险评价煤矿企业可采用定性评价法评价;风险评价、管理策划要与危险源事故事件原因一一对应进行,而不是与危害事故事件一一对应;三、风险级别确定风险评价按控制能力事故前控制风险发生的能力,确定风险级别,分为四个等级,即 A 级、B 级、C 级、D 级;A 级重大风险重大隐患、B 级较大风险较大隐患、C 级严重风险严重隐患、D 级一般风险一般隐患;其中 B 级及其以上风险隐患均为不可容许风险;四、工作要求1、各单位要对自己控制级别的危险源控制措施进行管理策划,填写风险控制措施时,力求具体、可操作;简单的危险源
5、可直接说明控制措施,如戴耳机、戴呼吸器、穿绝缘鞋等；不能简单说明的可通过用岗位作业标准、操作规程、作业规程、安全技术措施、管理制度等文件进行控制;同样,不可容许风险的危险源,能直接说明控制措施的可直接说明控制措施；不能直接说明控制措施必须通过采用工程改造或设备更新改造等方法才能控制的,可通过用制定安技措计划,投入安全治理专项资金进行重点防控；对于一些难以控制、造成的后果比较严重的不可容许危险源,必须纳入到相对应管理层次的方针目标中进行重点管理、重点控制,防控事故发生;2、危险源辨识和风险评价的工作步骤是：各单位先发动广大职工从本岗位场所进行危险源辨识、风险评价；在此基础上班组将辨识出的危险源进
6、行汇总、各单位审核评价和策划后报安监科；安监科将各单位辨识出的危险源汇总审核后报集团公司；集团公司对辨识资料进行审核,提出审核意见；各单位根据本单位的危险源辨识及风险评价表,制定和完善相应的管理制度和规程措施,并贯彻到各层次及人员,确保各班组岗位都能了解辨识的危险源和风险评价结果及相关控制措施策划情况;3、危险源辨识和风险评价工作完成后,各单位编制本单位相应的不可容许风险清单见附件,并对危险源辨识和评价工作进行小结,内容包括危险源辨识和风险评价时间、辨识或评价人员组成、辨识或评价内容、各级危险源数量、危险源控制难易程度分析、控制措施策划等情况,内容要真实,数字要准确;4、各单位的危险源辨识及风
7、险评价表、不可容许风险清单附 EXCEL格式电子文本和辨识评价情况总结附 WORD 格式电子文本,于 2011 年 1 月25 日前报安监科技术组;对未在规定时间内完成此项工作或辨识评价工作不认真的,酌情扣单位月度安全绩效考核分 520 分,同时要求责任单位立即对存在的问题进行整改;一季度内审时,安监科对各单位的危险源辨识和风险评价工作进行检查验收,验收结果纳入季度考核;附件：1.危险源辨识及风险评价表填写要求2.危险源辨识及风险评价表3.不可容许风险清单安 监 科二一一年一月五日附件1危险源 辩识 及风 险评 价表 填写 要求1、作业名称：按所从事工艺流程或所在场所从事具体工作任务填写;2、
8、设备材料：作业过程中所涉及到的设备和材料;3、危害事件：即可能造成的事故,也就是指作业过程中有可能对人造成危害、设备财产造成损失及作业场所造成破坏的事故、事件名称;4、危险源事故原因或隐患现状描述：危险源描述按“根源+状态”要求填写,做到恰当、具体,能够说明事故发生的原因,即物、人、环境、管理几方面的缺陷,叙述要简洁、科学、全面,便于制定控制措施;检验危险源描述是否恰当的有效方法是看能否引出明确的控制措施;1将危险源和其引起的结果-事故区别开来,例如“钢丝绳长期磨损而未及时更换”是危险源,而“钢丝绳短裂”是危险源引起的结果,不能写到描述中；将危险源与生产过程中的必然现象区别开来,如“空压机噪声
9、大”是一种现象,不能作为危险源描述,正确的描述应当是“未对空压机采取降噪措施,使其噪声超标”,或“在空压机附近作业未采取听力保护措施”;2 不应出现诸如“无证上岗”、“操作错误”、“管理不善”、“施工方案不正确”、“劳动防护用品穿戴不齐”等笼统的描述,这样的描述使“危害事件”具有不确定性,因而无法进行风险评价;5、风险级别：A级-重大风险重大隐患；B级较大风险较大隐患,由各单位矿或子分公司负责控制或消除；C 级严重风险严重隐患,由区队车间负责控制或消除；D 级一般风险一般隐患,由班组或现场人员负责控制或消除;6、管理策划：简单的控制措施可直接说明要求,如戴上耳机、戴上呼吸器、穿上绝缘鞋等；不能
10、简单说明的注明具体的控制文件如：采用哪个岗位作业标准、作业规程、安全技术措施、XX 管理制度等进行控制；重大和严重风险,必须采取工程改造或设备更新改造等方法进行管理控制时,可注明什么时候准备列入安技措计划,或制定安全规划、方针目标等方式进行重点控制,直至重大、较大风险隐患的控制消除;7、班组及其以上管理层次的辩识、评价人至少两人以上,评价针对的是危险源,而不是危害事件;附件 2危 险 源 辩 识 及 风 险 评 价 表单位：辩识评价人：日期：风危险源类设备材危害事件险危险源事故原因或隐患现状描述管理策划别隐患料可能的事故级别附件 3不 可 容 许 风 险 清 单单位：审核人：辨识人：序号危害源类别危害事件危险源事故原因或隐患现状描述风险级别控制方式责任单位备注