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1、环境和职业健康安全管理合规性评价环境和职业健康安全管理合规性评价报告报告环境和职业健康安全管理合规性评价报告合规性评价报告合规性评价报告公司 工程环境、职业健康安全管理合规性评价编 制：审 核：批 准：2021 年 8 月环境、职业健康安全管理合规性评价报告一、评价目的对项目监理部在环境、职业健康安全管理中适用、遵循法律、法规和其他要求的情况进行评价，测量和监控环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性，为项目部监理环境和职业健康安全管理体系的持续改进提供依据。二、评价范围项目部监理过程中各工作场所产生的环境因素和职业健康安全风险。三、评价准则1、GB/T28001-2001职业健康安全管理体
2、系 规范；2、GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南；3、公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件（QHSE-2009）；4、相关法律法规和标准。四、评价策划合规性评价采用会议评审方式进行。时 间：地 点:主持人：参加人：；五、评价过程本次合规性评价采用将实际做法与法律法规与其他要求控制及合规性评价程序相对照的方式进行，评价法律法规与其他要求控制过程是否符合公司制定的法律法规与其他要求控制及合规性评价程序要求，评价在监理服务活动中使用的法律法规、标准规范和其他应遵守的要求的有效性和适宜性，评价获取这些法律法规、标准规范和要求的渠道是否畅通
3、有效，评价对法律法规的符合程度、目标指标的实现程度、适用的法律法规和其他要求的有效性及遵守情况。在实际工作中我们严格按照程序办事，由 HSE 监理米龙负责收集与公司质量、环境、职业健康安全活动有关的法律法规、标准、规范和其他要求，进行适用性、有效性选择和确认，建立并及时更新法律法规、标准规范清单（表 03-G）和其他要求及时传达到全体员工，按照要求对质量、环境、职业健康安全管理活动实施控制。六、评价结果通过评价，与会人员一致认为：项目监理部在监理服务活动中严格执行了法律法规与其他要求控制及合规性评价程序，获取法律法规、标准规范和要求的渠道畅通有效,在监理服务活动中使用的法律法规、标准规范和其他
4、应遵守的要求有效、适宜，具体反映在以下几个方面：1.项目监理部制定的环境、职业健康安全目标，从内容、方法、污染预防、事故预防等各方面慎重考虑了适应相关法律、法规和其他要求。例如：建立员工体检制度，帮助员工提高健康水平；基于风险评价的结果，通过有效的控制措施，将监理服务过程中的重大风险降到可容许的程度；坚持安全生产，员工伤亡事故死亡率不大于 0.03，重伤率不大于 0.2；杜绝群体性中毒、中暑、传染病以及职业病的发生；保护环境，杜绝污染事故，固废、废气、废液、噪声、扬尘排放达标；生活污水排放达标率 100%。为树立一流公司形象，创建无害化工作场所，开展多种有益员工身心健康的活动，不断提高员工的健
5、康水平；树立节约意识，降低纸、水、电等资源消耗等。2.项目监理部虽然在正常监理服务活动中本身不产生污染，但按照法律法规和其他要求，严格履行了自己的职能。在本工程建设监理中，制定了环境、职业健康安全管理方案，严格要求施工单位高度重视环境保护和安全，执行安全管理规定，识别各种职业健康安全风险和环境因素，从源头有效控制职业健康安全和环境事故的发生，努力创建绿色工程。3.项目监理部在对相关方施加影响方面，一直按有关法律法规和其他要求办理。项目部在危险源辨识和环境因素识别、评价、控制策划中，认真考虑到社会相关方的利益，并按照建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（1997 年劳动部令第 3 号）、建设项目
6、安全生产管理条例(2004 年国务院令 393 号)和劳动保障监察条例（2005 年劳动和社会保障部令第 25 号）及中华人民共和国环境保护法，对施工方进行严格监督检查。4.在环境、职业健康安全管理绩效方面，从未发生因项目监理部的责任引起环境事故、事件，未发生任何职业健康、安全生产上的重、特大事故。监理部对可能环境轻微污染和轻微健康安全伤害的习惯性违章坚持常抓不懈，确保了环境保护和职业健康安全。七、评价记录具体法律法规条文的合规性评价见附表。八、存在的薄弱环节及改进建议项目部监理人员对公司体系文件的了解还不够透彻，相关的法制意识还需不断加强，项目监理部对施工现场环境和职业健康安全管理经验还不够丰富，管理人员还较缺乏，主要表现为：项目部对环境因素和危险源的识别能力较欠缺，法律法规和其他要求应用到监理服务和活动中还不够熟练，有待于加强学习和贯彻执行。对已经识别的法律法规等文件的内容了解不够深入，例如对环境噪声污染的排放标准，什么时间、什么环境适用、什么标准，允许量值是多少不够明确，对职业健康安全的职业病、职业伤害认识也不足。在今后的工作中，项目监理部应加强环境、职业健康安全管理和方法的培训，使项目部监理服务水平更上一个台阶。锡林油库扩建项目监理部合规性评价报告参加评价人员：；评 价 日 期：