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1、关于 xxx 年公司质量环境职业健康安全管理体系内部审核情况的通报各分公司、各子公司、各处室、各项目部：一、审核目的：检查各分公司、各子公司、各处室、各项目部的质量、环境、职业健康安全管理工作是否符合公司的一体化管理体系程序文件要求，寻找改进机会，为管理评审和持续改进提供依据，确保公司建立的三标一体化管理体系持续有效运行，从而促进公司的质量、环境、职业健康安全管理水平的提高。二、审核范围：各分公司、各子公司、各处室、各项目部。三、审核依据：质量、环境、职业健康安全一体化管理手册；质量、环境、职业健康安全一体化管理程序文件；质量管理体系标准；环境管理体系标准；职业健康安全管理体系标准；适用的法律
2、法规。四、审核起止时间：xxx 年 4 月至 7 月。五、审核组成员组长：副组长：组员：六、审核日程安排见关于下达公司 xxx 年质量环境职业健康安全管理体系内部审核计划的通知（xxx 司发xxx74 号）七、审核情况综述按照关于下达公司 xxx 年质量环境职业健康安全管理体系内部审核计划的通知（xxx 司发xxx74 号）安排，公司审核组于 4 月 7 日开始启动今年的体系内部审核工作。审核组共审核了一公司、二公司、安装公司、钢构公司、交通公司、砼公司、供销公司、四公司、五公司、六公司等10 个二级单位，工程处、人力处、安监处、经营一部、经营二部、保卫处、科质处、办公室、群工处、法律事务处等
3、 10 个部门，工程项目 16 个，包括，天津公司空客还建房项目，上海分公司济宁海螺水泥厂项目，贵阳分公司南楠公路 S03 标段项目，陕西龙钢高炉项目，陕西龙钢烧结项目，重庆地区轻轨六号线大竹林车辆段工程项目和江北城车站工程项目，张家溪大桥工程项目，重庆西部现代物流产业园区中干线工程项目，土主安置房工程项目，嘉华大桥南引桥工程项目，西永微电园研发楼项目，石子山体育场工程项目，南川体育馆工程项目，重钢环保搬迁工程项目，三峡中心医院工程项目。外地一级直属工程项目 2 个，区域性分公司的项目 3 个，重庆地区的工程项目 11 个，覆盖公司认证的所有施工专业，未覆盖海外工程项目,东莞分公司和昆明分公司
4、。公司审核组共开出不合格项 3 项,一是张家溪大桥工程项目，不合格事实：桥面后浇带钢筋施工作业处临边防护网拆除后未及时恢复。不符合GB/T28001-2001 标准第 4.4.6 条款规定；二是嘉华大桥南延段一期工程，不合格事实：主线桥匝道桥墩柱混凝土灌注施工技术交底未交到作业班组。不符合 GB/T19001-2008 标准第 7.5.1 条款规定；三是石子山体育公园项目，不合格事实：残疾人活动中心工程基坑槽钢筋已验收，项目部未提供经审批的基坑施工方案，不符合 GB/T19001-2008 标准第 7.1 条款规定。提出2不合格项以外的其他问题 152 项，提出改进建议项75 项。审核组已要求
5、各单位对审核组提出的问题进行认真的整改，对开出的不合格项要分析原因并制订纠正措施，防止类似问题重复发生。目前 3 份不合格项全部得到整改回复，重庆地区的项目部对审核组提出的其他问题和改进建议项都及时进行了整改回复。10 个二级单位共开出不合格项 38 项,提出改进建议项 152 项，大部分不合格项和改进建议项都得到了及时的整改。八、审核发现的共性问题按公司精细管理要求，质量环境职业健康安全管理体系运行的有效性尤其在项目部的运行有效性仍然有待提高。体系在各二级单位、分公司和项目部的运行不平衡。领导重视的单位，体系正常有效运行。领导重视，组织机构健全，人员到位的工程项目部，体系运行较好，责任制落实
6、到位，措施到位，各位规章制度执行到位，现场管理有序，管理绩效显著。重庆地区的项目体系运行好于外地项目，自营项目好于总分包项目。在审核交流过程中有部分项目管理人员反映体系运行和实施有一定难度，有些工作不知道怎么做才符合要求,怎么将体系要求与日常的各项管理工作很好地结合依然是解决项目部体系有效运行的关键。（一）好的方面1施工现场临设的搭建统一规范，企业文化和形象宣传力度较大，效果较好。2安全生产活动月开展的活动内容丰富，形式多样化，为营造企业良好的安全文化氛围起到了一定的作用。3应急预案编制内容较全面，具有一定的针对性。演练形式3多样化，有消防应急演练，触电伤害应急演练，高处坠落应急桌面演练，各种
7、救援组织应急演练。4材料供方的选择、评价和重新评价以及定期的考核记录完整、规范。5用于环境保护方面的设施设备投入逐渐增多。6公司工程承包合同采用会议评审方式收到较好效果。7 体系内审工作较往年有较大进步。从审核范围、审核深度、实施效果等方面都有较大进步，真真切切通过体系审核促进体系在全公司范围内持续有效运行。安装公司体系审核覆盖外地项目，体系全面覆盖不留死角。供销公司的体系审核注重实效，实实在在提出了管理中存在的薄弱环节，如关注到施工升降机安装维修人员的持证问题，并提出整改措施计划。交通公司今年的体系审核工作较往年有较大进步，从体系审核策划和审核实施记录来看，体系审核有效性较好。（二）存在的主
8、要问题和需改进的方面1职业健康安全和环境管理体系新理念、新思路和新的工作方法没有被员工很好地掌握和运用，工程项目部不能通过危险源辨识和风险评价工作的开展识别出工程项目的重大风险，因此，安全风险控制无法做到计划性、预见性、主动性。如：一公司嘉华大桥南引桥工程项目在进行危险源辨识、风险评价时，未将挖孔桩施工识别为重大风险，也未制订系统的控制措施计划。安全专项方案的审核审批以及专家论证工作有疏漏。2安全技术交底不规范，有的项目部不是由技术负责人向班组进行安全技术交底，而是由安全员来交底。未按分项工程或与4工程同步进行安全技术交底，个别交底内容针对性不强，交底未交到作业班组员工，接受交底和交底人不签字
9、或签字不全，或交底日期不全。3安全生产责任制的建立没有覆盖到所有岗位和每个人头，安全生产责任制落实和考核不到位。4安全专项方案的编制审核审批以及专项论证工作有疏漏，未严格执行危险性较大分部分项工程安全管理办法（建质200987 号）的规定。5 部分项目部安全生产费用投入不足，安全防护措施不到位；仍有高处作业不按规定配戴、使用安全带，进入施工现场不戴安全帽等违章行为，给现场安全管理带来较大风险。6施工现场和民工宿舍的临时用电不规范。部分施工现场忽视生活区的安全和环境管理。7安全文明施工专项费用的计提、审批、使用、建帐、统计工作有待进一步规范。8质量、技术管理：（1）质量、技术管理制度不健全，有的
10、公司和项目部无质量、技术管理制度。（2）工程质量在细部和外部观感上普遍较差，未注重成品保护。（3）质量技术管理在策划和过程控制两方面有待加强。工程项目实施阶段的施工组织设计策划工作越来越不被重视，个别项目照抄照搬投标阶段的施工组织设计，施工组织设计内容针对性和可操作性较差。如缺乏对整个项目原材料、工序的验证、确认、5监视、检验试验活动及接收准则进行系统策划和安排。如未系统地划分单位工程、分部、分项、检验批。关键过程施工前的过程能力确认工作几乎未进行。工序过程控制监督检查不力（尤其是对分包工程），施工技术交底未交到作业班组。个别项目部甚至无施工方案或施工图纸就开始施工，施工程序不符合国家法律法规
11、规定。9区域性分公司人员缺乏，组织机构不健全。不能保证每个项目都配备足够的管理人员。10项目部安全、质量、技术等管理人员严重不足。关键岗位管理人员如项目经理、质检员、安全员等持证率达不到要求。严重影响到项目部工程质量管理工作。11特种作业人员如焊工、特种设备操作人员、安装维修人员等持证率达不到要求，尤其是分包队伍的持证率达不到要求。特种作业人员未经培训或未持证直接上岗，给安全管理工作带来重大隐患。焊工的持证率达不到要求或焊工不持有效证件上岗严重影响工程质量。12设备管理：个别项目特种设备未及时办理安全检测和使用登记合法手续，不能保证设备合法使用。使用过程中月检记录、运行、维护保养记录不全，特种
12、设备操作人员持证上岗率达不到要求，不能保证安全使用。土方施工机械大部分采用租赁，多数租赁车辆驾驶员未持证。分包队伍自带小型机具设备未纳入统一管理。小型机具通常不进行进场验收就投入使用。13工程分包和劳务分包管理：资质把关不严，个别专业分包资质不符合相应专业分包资质要求。施工过程中以包代管现象6严重。14招标采购工作：个别单位招标工作未按公司规定执行。主要未执行低价中标原则，参与投标单位不满足规定数量要求。个别单位未按规定建立招标资料台帐和分包动态管理台帐。15项目部存在资料与工程不同步，存在检查前临时补资料现象。16普遍缺少对环境管理的有效证据。环境保护法律意识有待进一步提高。17质量、环境和
13、职业健康安全管理目标指标未分解到部门和人员，未定期进行考核。18合同评审内容不齐全，如未对建筑材料放射性核素限量等环境管理和安全措施等内容进行评审。有一支笔和打印方式会签现象。重要合同中引用失效标准。19工程回访和顾客满意度测评工作仍需进一步提高有效性。20体系内审工作不足之处：（1）个别单位未按要求完成体系内审工作。（2）体系审核没有关注到重要和关键过程，现场环境和职业健康安全运行控制状况、工程实体质量等重要内容。（3）体系内审工作对总分包工程的审核是个薄弱环节，有些单位总分包项目较多，但未对总分包项目实施体系内审。（4）对管理层各部门的审核也是个薄弱环节，按体系审核自己不审自己工作的原则，
14、有些部门的工作内审员不熟悉，因此无法审核或审核深度不够。（5）审核记录不完善，可追溯性较差。7（6）对不合格项大部分只对问题进行了纠正，未深刻分析原因，针对性地制订并实施纠正措施。（7)体系审核难度较大，目前还没有做到全员全过程全面运行体系。九、体系运行改进建议（一）加强质量、技术、安全管理人员的培养和教育培训工作，确保人员数量和能力满足施工生产所需。加强特种作业人员如焊工、特种设备操作人员、特种设备安装维修人员的培训和持证管理。对分包单位的特种作业人员持证上岗要求应在招标、合同等环节提出明确要求。加强人力资源要素管理从而确保工程质量和安全管理。（二）加强内审员的培训和培养工作。实践证明，合格
15、的内审员在公司的体系运行中起到不可忽视的作用，同时也能在体系内审中发现管理上的一些问题和薄弱环节，为公司实现持续改进提供充分的事实依据。（三）加强工程分包、劳务分包、材料采购管理，强化招标管理八项原则的贯彻落实，确保选择合格优秀供方以满足公司资源需求。加强分包工程的过程控制，不能以包代管。（四）加强和规范合同评审（各类合同）工作，通过合同详细约定质量、职业健康安全和环境管理职责和权限，从而有效规避合同风险。（五）加强设备管理：加强小型机具的进场验收，合格后才能使用。加强特种设备的安全使用管理，注重特种设备安装后及时检测和办理使用登记，确保特种设备合法使用。建立健全特种8设备的管理制度，运行维护
16、保养记录，月检记录，加强特种设备操作人员、安装维修人员的培训和持证上岗管理，确保特种设备安全使用。（六）加强质量、技术管理，建立健全质量技术管理制度，配置足够数量的安全管理人员，强化过程确认，强化策划和过程控制，从而确保工程质量。（七）加强各单位安全生产主体责任的落实，建立健全各级人员的安全生责任制，定期考核落实情况。（八）加强安全风险评估工作，针对工程特点全面识别工程重大风险，有针对性的制订并实施安全风险控制措施、安全专项方案（经审核审批或专家论证）、管理方案和安全应急预案。加强安全运行控制，以防止高空坠落、物体打击、触电伤害和脚手架、特种设备的安全管理等为重点，加强专项方案的编制审核审批专
17、家论证工作，加强安全技术交底、班前安全讲话、班前安全活动，安全教育培训，安全检查等日常安全管理基础工作，规范人的不安全行为、工作环境和物的不安全因素，规范安全管理，确保安全施工。（九）加强噪声、扬尘、废水、固体废弃物的排放等重大环境影响因素的识别和控制，保证环境保护资金和设施设备的投入，加强工作环境的检查和清洁，做好环境保护工作。（十）区域性分公司和外地项目应加强与公司的内部信息沟通和交流，确保公司的规章制度及时得到贯彻落实。区域性分公司应加强组织机构建设和人员配置，以满足人力资源要求。（十一）加强安全文明施工专项费用的计提、审批、使用、9建帐、统计等工作，确保安全生产费用的合理投入和有效使用
18、。（十二）加强公司规章制度和体系文件的学习和贯彻落实。（十三）加强体系内审工作的策划和实施，提高体系内审工作的有效性，切实通过体系内审，为公司实现持续改进提供事实依据。完善和落实持续改进机制，确保发现的问题能得到及时有效的整改，避免同类问题重复发生。十、整改要求各二级单位、项目部、分公司对体系审核中提出的问题应及时落实整改，对提出的不合格项应分析原因，制订并实施纠正和纠正措施，避免同类问题重复发生。将整改资料在规定的时间内完成报公司安监处备案。各单位应对照审核组提出的不合格事实举一反三，认真检查自己的工作，确保同类问题在本单位得到整改或不再发生。十一、各工程项目检查情况附后（一）天津公司空客还
19、建房项目内部审核情况汇总1好的方面：（1）废弃物处置有协议、有记录，食堂签订了食品安全责任书，环境管理体系记录较完善。（2）安全管理和设备管理记录资料较规范。（3）工程分包方的设备、机具管理纳入项目统一管理。（4）分包方履约保证金执行较好。2存在的问题及改进建议：（1）钢筋焊工操作证(分包单位)大部分无复审记录。（2）临时用电工程未提供重复接地电阻测试记录。10（3）接地电阻测试仪 ZC-8、漏电保护器测试仪 M9000，声级计 DT-8820 没有检定合格证书。（4）脚手架搭设验收记录不完善。（5）千人负伤率指标4，大于公司3的规定。（6）安全环境法律法规收集不全，未及时更新。（7）安全技术
20、交底签字日期与交底日期不对应。（8）分包队伍安全员张祥无安全员上岗证。（9）未建立隐患排查制度、安全例会制度。（10）民工宿舍应集中供应饮用水（热水）。（11）要注意吊篮、施工升降机等特种设备的安全管理，做好设备的维护、保养、运行记录，防止高空坠落、物体打击等事故的发生。（12）建议给设备等管理人员配制相应的法律法规规范标准，定期组织培训学习。（13）项目部管理人员要做好施工日志。（14）注意收集落后淘汰技术。（15）及时收集更新有效的施工规范标准。（16）完善危险源辨识、风险评价、环境因素的识别评价、重大风险措施控制计划工作。（17）食堂办理餐饮服务许可。（18）安全技术交底要由技术负责人（
21、总工）交底签字，接受交底人员要交底到班组和操作者，并进行签字。（二）陕西龙钢高炉项目部体系内部审核情况汇总1施工现场临时用电工程无验收记录。112矿焦槽高处作业无临边防护。3吊装分公司的 3000Tm 塔机未取得使用登记证，操作人员无操作证。4钢结构专业”重庆巨力建筑劳务有限公司”承接钢结构制作运输安装分包工程。5个别分包合同中无履约保证金的约定。6施工现场应针对高处坠落、物体打击、触电、火灾、强风等重大风险制定管理方案、应急预案、控制措施计划。有针对性的进行预防、预控。安全生产工作预防为主，应有计划性、预见性。7安装专业、钢构专业、土建专业应编制危险性较大的分部分项工程（如：起重吊装、脚手架
22、工程、模板工程等）安全专项方案。8钢构专业对接一、二级焊缝施焊前应加引弧板，确保焊接质量。9项目部管理人员应做好施工日志，重要工序、设备安装应制定详细的作业指导书。10高炉本体施工平台上灭火器应及时更换配置新的灭火器。11高炉本体各层平台临边应及时安装栏杆。12钢构制作厂的油漆桶应标识并集中处置。13项目部应督促、配合甲方及时取得施工许可证。14配备齐全有效的职业健康安全和环境法律法规标准，并定期组织员工学习。15安装专业、钢构专业、土建专业应将分部、分项工程的12划分，以及原材料、工序检验试验活动进行策划，形成书面文件，以指导施工和整理竣工技术档案资料。（三）龙钢烧结项目体系内部审核情况汇总
23、1烧结主厂房、抽风机厂房、配料室厂房高处作业无临边防护，高处作业人员多数未佩戴安全带。2主厂房上料平台用钢管搭设不符合规范要求，受力钢管支撑在脚手架上，平台上无钢丝绳与建筑主体拉结。3脚手架搭设无分段验收记录。4未编制整个施工现场的临时用电施工组织设计。5安装专业未编制烧结室行车安装、烧结机头轮等起重吊装安全专项方案；钢构专业也应提供起重吊装安全专项方案。6安全隐患整改通知有 3 份未收到整改回复。7安装专业没有提供设备开箱检查记录。8钢构专业塔机、龙门吊车没有使用登记证，无运行保养记录。9安装专业：一是环境因素识别评价、危险源辨识风险评价需完善。应将烧结设备安装调试过程按分项进行识别评价；二
24、是应将起重伤害、强风、触电等重大风险识别评价出来、制定控制措施计划进行有效控制。10建议项目部应按工程分包合同约定金额收取分包方的履约保证金。11项目部应督促、配全甲方及时办理未施工许可证。12 编制150米烟囱筒身施工安全专项方案,并经专家组论证。13项目部应建立和完善作业人员、分包方的安全生产责任13制并定期进行考核。（四）济宁海螺水泥厂内部审核情况汇总1施工现场高处作业人员未系挂安全带。2项目部 13 个架子工中，只有一人有操作证；钢筋电焊工不能持有效证件上岗；塔机司机的操作证无年审记录。3安全技术交底不彻底，没有交底到操作者，操作者没有签字。4不能提供电工巡查记录。5办公室、库房、钢筋
25、加工场、宿舍区域未按规定配备灭火器。库房旁有两个灭火器失效。库房门口两边存放氧气、乙炔瓶安全距离不够。6没有提供小型电动工机具的验收记录。7不能提供班组安全讲话记录。8安全隐患排查记录不能反映出隐患是否已整改。9一台经纬仪到期未及时检定。10加强对危险源的辨识、评价，并针对评价出的重大风险制定控制措施计划。11建立健全定期的安全生产措施费用，统计上报制度。12尽快完善特种设备使用备案登记手续。13建立健全安全例会制度、劳动防护用品管理制度。14施工现场应把高处坠落、物体打击、特种设备的使用管理作为重大风险进行控制。（五）轻轨六号线大竹林车辆段工程内审情况汇总1材料招标资料不完善。材料员未保存材
26、料出库单，材料出14库无专人管理。材料采购计划不规范，无审批人签字确认。2设备管理台账信息不全。应建立计量器具台账，提供计量器具检定证书。3锚杆框架施工未进行安全技术交底。4土方回填碾压施工未进行过程能力确认。5施工技术交底未交到班组作业员工。6施工现场无安全标志。7挡护工程劳务分包合同签字、签章不齐全。8应结合工程内容及施工特点完善危险源辨识、风险评价、风险控制措施计划，环境因素识别评价工作，确保职业健康安全、环保工作的预见性、预防性和计划性。9项目部应完善安全检查制度，定期实施安全检查，及时发现隐患、整改隐患。10设备员、材料员无证，建议应根据工程规模增加安全和质量管理人员。特种作业人员(
27、爆破工)证书无年审记录。炊事员无健康证。11应加强环境保护法律法规、标准的宣传培训工作。12施工组织设计策划时应将安全文明施工费用投入进行策划，以确保安全专项经费的落实。（六）轻轨六号线江北城车站工程内审检查情况1未办理施工许可证。项目经理张宇亮、李海清无一级建造师资格证。2锚杆施工无过程确认记录。3土石方爆破、锚杆施工技术交底记录中接受交底人只有一15人。4设备管理员无证，分包队伍自带的施工机械无进场验收等管理记。5食堂无餐饮服务许可证。6 危险源辨识、风险评价不充分不全面。未识别出重大风险，如脚手架工程、爆破工程、深基坑等重大风险。7未坚持对环境噪声进行监测。8深基坑专项方案未进行专家论证
28、。9深基坑、高边坡施工安全技术交底只交到班组长。未交到班组员。10个别隐患整改通知单无整改回复、验收记录。11爆破作业人员证书（2004 年颁发）复印件无年审记录。（七）张家溪大桥工程项目体系内审检查情况汇总1职业健康安全和环境保护法律法规清单应及时更新。安全帽、安全带、安全网、重庆市建筑工地文明施工标准、建质 2004213 号文等已作废。2应辨识临时用电工程、预应力张拉工程的危险源，并对其风险进行评价。重大风险控制措施计划中的控制措施计划不能用“abcdefg”等符号来代替，应具体说明是什么控制措施。建议编制高处作业(最高 60 米)安全施工专项方案。3环境目标指标管理方案未及时验证实施情
29、况。未及时更新管理方案内容。4应加强临时用电工程的巡查，防止乱接乱接现象。5应加强宿舍检查，每周不少于三次抽查，防止火灾和触电16事故发6食堂应按规定办理餐饮服务许可证和炊事员的健康体检证。7生活污水应经处理后达标排放。8施工用电方案中无用电平面布置图。9移动模架应建立日常运行保养制度，保存相关记录。10桥面后浇带钢筋施工作业处临边防护网拆除后未及时恢复。（八）重庆西部现代物流产业园区中干线工程体系内部审核情况汇总1无临时用电平面图，无重复接地电阻测试记录。2安全技术交底未交到作业班组。3特种作业架子工无操作证。4 小型机机具未分类建立进场验收记录，定期检查内容不全。挖掘机、推土机等土方设备无
30、进场验收记录。5环境因素识别内容不符合工程实际。6施工许可证未办下来，项目部应注意控制风险。7应关注大体积混凝土、预应力张拉、土方回填、钢筋机械连接等重要施工过程的确认，并建立过程确认记录。8项目部应完善所有员工的安全生产责任制和考核制度，并定期进行考核。如质检员、档案员和分包队伍的考核记录不完善。9项目部应加强对民爆特品的管理，防止丢失和其他意外情况发生10项目部应把箱梁脚手架搭设、使用、拆除以及桥面施工17作为重大风险进行控制，确保施工安全。（九）土主安置房项目体系内部审核情况汇总1项目部应结合工程实际制订管理制度。2注意劳务分包队伍特种作业人员如架子工的上岗证的有效性问题3建立劳动防护用
31、品采购、验收、发放、使用登记等管理制度。4项目部的定期安全检查应按 JGJ59-99 标准或设计系统的检查内容，并按此进行系统的检查，并留下检查记录。5应加强施工用电巡查，并保存相应的记录。6关注建筑主体材料和装饰装修材料有害物质限量要求，收集检测报告。7危险源辨识工作应细化。（十）嘉华大桥南引桥工程内部审核情况汇总1项目部应加强用电巡视检查，确保用电安全。2架子工证书到期应及时复审。3加强安全策划基础工作，安全措施应细化、具体化。确保安全工作的计划性和预见性。4应严格控制墩柱施工质量。5项目部应认真吸取事故教训，除了补齐一些管理资料外，要认真分析事故原因，针对原因制订纠正措施和预防措施，防止
32、类似事故再次发生6施工技术交底未交到作业班组。（十一）西永微电园研发楼项目部体系内部审核情况汇总181电工应加强用电巡查，防止出现事故的发生。项目部应对用电线路重复接地电阻，配电箱及塔机等设备接地电阻进行测试，确保用电安全。2 随时观测边坡塌方，以免对我们的施工现场造成安全隐患。挡墙施工应抢先进行，防止边坡塌方。3项目部应严格按各个专项方案执行，应组织对应急预案进行演练。4多台塔机作业应制定防碰撞措施。加紧办理完善塔机备案使用登记手续。5 应加强对分包方安全帽采购发放管理，确保安全帽的质量，定期对现场安全文明施工费用情况进行统计上报。6新旧砼应提前凿毛，模板接缝不平整，钢筋直螺纹连接应注意扭矩
33、力的控制。7材料应有验收记录，产品合格证应登记。8应建立健全隐患排查台帐。9应加强安全基础策划工作，提高安全工作的计划性和预见性。10钢筋和支模作业无可立足点。（十二）石子体育场工程体系内部审核情况汇总1弯钢机、断钢机、圆盘锯等机械设备验收记录中无验收人员签字，无验收结论，无验收日期。尽快办理塔机使用登记手续。2压路机、挖掘机等土方设备无进场验收记录，无运行保养记录。压路机和推土机司机无上岗操作证，部分挖掘机司机操作证作废。193材料无进场验收记录。4施工技术交底引用标准不准确，无交底日期，接受交底人未交到作业班组员工。5残疾人活动中心工程基坑槽钢筋已验收，项目部未提供经审批的基坑施工方案。6
34、钢筋房有一闸多用现象，漏电保护器参数过大。电工应加强用电巡视。7危险源辨识、风险评价工作应细化完善。应针对工程施工内容将危险性较大工程识别为重大风险，并制订控制措施。（十三）南川体育馆工程项目体系内部审核情况汇总1 为确保工程申报巴渝杯成功，项目部应重视质量过程控制，确保工程实体质量。建立健全质量技术管理制度，及时收集归档技术资料。现场柱子混凝土外观质量较差。砼养护应用草垫覆盖，否则容易造成混凝土漏水现象。安装公司消防水镀锌管应采用丝接而不应用焊接方法施工。防雷接地网应做好成品保护，防雷接地测试应符合规范要求。采购装饰装修材料时应注意放射性物质限量要求。2施工现场安全文明施工较差，高处作业无可
35、靠立足点，临边防护不严，个别高处作业人员未拴安全带。3临时用电工程验收记录中无验收人员签字，无验收日期。4架子工未提供安全操作证。5项目部未提供生产、安全和技术等例会纪要。6安全技术交底记录不全（未按分项交底）。7食堂无餐饮许可证。208现场模板较多，应注意防火。材料组办公室及现场重要地方应配置足够数量的灭火器，定期进行消防安全检查。（十四）重钢环保搬迁工程 1#高炉体系内部审核情况汇总目前 1#高炉正在施工，整个项目处于收尾阶段，各专业公司人员调动后剩余劳动力不多，工程几乎处于半停工状态。但是，剩余工程量还很大，而且比较零星，项目部面临工期压力和成本压力。而业主要求 8 月份交工的工期要求不
36、能改变。11#高炉平台临边、洞口防护不严。高炉施工高处作业、立体交叉作业多，因此，项目部一定要注意加强安全防护、安全巡查，及时排除安全隐患，避免安全事故的发生，给项目部造成雪上加霜。尾工阶段不能存在麻痹思想。2构件、废料和余料混合堆放，构件已压变形。半成品保护较差。3安装公司：高炉阀门锈蚀严重，无保护措施，注意控制焊接质量。电缆桥架的安装质量也较差。钢构公司：高炉平台的一根柱子已施工完毕，但柱基的螺帽都未拧紧。而且螺丝已锈蚀。4施工许可证仍未办理下来，项目部应注意控制风险。（十五）三峡中心医院工程体系内部审核情况汇总1应加强危险源辨识、风险评价，环境因素的识别、重大环境因素评价以及控制措施策划
37、工作。提高环境和安全管理工作的计划性、预见性。2建议项目部每月按 JGJ59-99 标准逐项进行安全检查，并留下相应检查记录。3安全生产人人有责，应建立项目部所有人员的安全生产岗21位责任制，定期进行考核。包括所有岗位和人员以及分包单位的责任制。4隐患整改通知书应有整改回复和验证记录。5项目部应建立劳保用品的管理制度。收集劳保用品如安全帽、安全带应有产品合格证和检测合格报告。6项目部在材料采购合同中应约定材料有害物质限量标准，并要求供应商提供砼、砖、保温等材料的有害物质限量检测报告。(GB6566-2001,GB50325-2006 标准)。7塔机应每月进行检查，并留下月检查记录。塔机司机和指
38、挥人员应持有效证件上岗。8小型机具无进场验收记录。（十六）遵义县南楠公路 S03 标段工程项目体系内部审核情况汇总1公司审核组于 5 月 20 日对贵阳分公司遵义南楠公路 S03标段工程项目进行了体系内部审核工作。审核发现，该总分包工程项目认真运行公司质量、环境和职业健康安全管理体系，创新职业健康安全和环境管理工作，职业健康安全管理工作真正体现“安全第一，预防为主”方针和“五同时”理念。总分包单位接受公司的管理理念，自觉遵守公司的管理规定。该总分包工程项目在环境和职业健康安全管理方面有诸多亮点。（1）项目部在策划生产的同时全面策划安全管理工作，对本工程施工范围的所有危险有害因素进行辨识和风险评
39、价，确定出重大风险并制订相应的控制措施。项目部将重大风险和控制措施信息上墙，以这种方式与全体员工交流和沟通职业健康安全信息，22以便引起全体员工的重视和关注，实现风险分级管理，重大风险重点控制。（2）项目经理和安全管理人员到位，持证上岗，认真履行岗位职责，安全管理基础扎实。（3）项目部建立健全职业健康安全责任制，层层签订落实职业健康安全责任制，建立健全并认真落实职业健康安全管理规章制度。（4）项目部安全防护措施基本到位，每月按规定进行安全生产费用统计上报。（5）环境管理方面：针对工程特点和地理位置，对重要环境因素进行了全面的辨识，识别出的重要环境因素有噪声、粉尘、生态环境保护、油污染等，并制订
40、相应的控制措施。施工前还对班组进行了专项的环境保护交底并留下相应记录。（6）项目部对每个岗位的职责分工明确，除了有书面的岗位职责外，项目部每周都有员工的任务分工上墙。真正做到职责分工明确，工作有布置有落实有检查。2存在的主要问题:安全技术交底未交到作业班组，安全技术交底不是技术负责人交，而是安全管理人员交底。施工技术交底未交到作业班组。（十七）一公司体系内部审核情况汇总1制定安全达标应除按 JGJ59-99 标准检查达到合格，还应按xxx 施工现场管理标准2009 版检查达到合格。2该公司安全部在日常检查中留下的环境保护方面的内容较少。233未结合本公司的实际制定职业危害防治责任制和相关管理制
41、度，也未行文转发公司职业病防治责任制和相关制度。4内部审核计划安排合理，且能落实到人员，但在审核过程中，未能按计划安排审核所规定的内容，有漏项。比如工程管理部主管施工和质量，但在审核中对质量的有关条款未审核到，未结合部门职责进行条款。建议做好充分的审核前准备，编制审核检查表，事先对检查表的内容进行检查，有无遗漏，其次要对部门职责以及工程项目特点认真了解。5建议公司的联合检查应制定检查标准，对检查结果应予以通报。（十八）二公司的体系内部审核情况汇总1工程承包合同评审记录中未缺少对环境和职业健康安全管理方面的条款进行评价的内容。2分包合同中无履约保证金条款。3体系内部审核按计划执行。不足之处：未对
42、工程部的设备管理，幸福岭项目的策划过程，生产和服务提供过程，产品的监视和测量过程进行审核。未对石子山体育公园、彭水县一中科技楼等总分包工程进行审核。4应完善质量、技术和材料等管理制度。5公司建立总的质量、环境和职业健康安全管理目标，总目标应分解到各部门、各岗位，并应有保证措施。（十九）安装公司体系内部审核情况汇总1南川体育馆工程埋地消防管道施工公司未配置合格的电焊工，项目部也提供不出现场焊工的有效合格证。242龙岗项目部高炉风口焊接是分包，但公司提供不出该分包单位的评价招标资料。3个别合同评审一支笔，评审内容不齐全。如去南钛业股份有限公司酸洗拉矫机组总承包工程合同评审记录中未对酸洗设备清洗液的
43、处理，危化物的安全管理等内容进行评审。4 安装公司的体系内审重点关注到外地项目，覆盖范围较广。不足之处：内审记录可追溯性较差，未记录施工现场的质量管理、职业健康安全和环境管理情况。开出的不合格项未针对性施工现场管理中存在的实际问题和薄弱环节，不合格项原因分析不彻底，不到位，不利于持续改进。5龙岗项目安装专业无专职质量管理人员。6整个公司持压力焊工证只有 13 人，不能满足施工需要。建议安装公司应重视质检人员和合格焊工的培训和培养，以满足人员能力要求。7 公司总的质量、环境和职业健康安全管理目标应层层分解，并量化，定期考核。（二十）钢构公司体系内部审核情况汇总未按公司的审核计划实施审核。对已审核
44、的职能部门，缺乏客观审核证据，抽样不详实，抽样量少，不能形成审核结论。内部审核的质量有待于改进提高。建议重新审核职能部门，补充完善未审核的项目部。1建议公司的联合检查应制定检查内容，规定检查的频次，对检查结果应予以通报，纳入部门考核当中，有利于发挥职能部门的监控作用。252对发生的几起质量问题，虽然已经进行了整改纠正，整改结果已通过监理的认可。但应认真分析造成问题的管理上的原因，不能就事论事，教育罚款而异。应寻求问题发生时，公司管理方面的薄弱环节，针对这些薄弱环节，建立制度加以落实和管理，才能从根本上消除造成质量问题的原因。建议：公司的质量问题通报中所采取的整改措施，应全面而系统地上升为公司的
45、管理制度。如出厂检验、确认制度。3公司擦伤室是职业健康危害因素的部门之一，未将探伤室存在的职业危害因素识别，纳入重大风险控制；建议认真辨识和评价擦伤室的危害因素。4 公司的氧气、乙炔瓶的管理未按规定执行，安全距离不够。5建议对公司消防设施进行检查，并建立消防设施的管理台帐以及布置部门的统计，做到能及时更新或更换。6该公司职工食堂未按规定设置修建隔油池。7查：xxx 年 3 月 15 日“大竹林公租房平基土石方爆破工程分包”项目招标申报审批由交通公司自行进行审批，但该项目属公司直属项目，招标申报审批应报建司招标中心进行审批。8查：“大竹林公租房平基土石方爆破工程分包”和“汽车运输分包”招标文件均
46、无评审记录。9查：“大竹林公租房平基土石方汽车运输分包”参标单位中私人参与投标报价的原始报价单不规范，无印章或手印。（二十一）交通公司体系内部审核情况汇总1去年的管理评审，未按程序要求进行，缺少管理评审的输入资料，对管理评审决定事议未加以跟踪落实，未能形成持续改26进机制。2日常安全检查记录中缺少对环境污染控制方面的检查记录。不能体现公司在环境方面遵守的法律法规。3质量管理人员欠缺，质量管理工作薄弱。仅体现了对现场质量结果进行考核，未对质量基础管理工作建立管理办法。4建议对公司的联合检查，应明确检查内容，并形成检查通报和整改机制。5建议对今年内审中发现的 6 项不符合项按期整改关闭。6 xxx
47、 年 3 月 15 日“大竹林公租房平基土石方爆破工程分包”项目招标申报审批由交通公司自行进行审批，但该项目属公司直属项目，招标申报审批应报建司招标中心进行审批。7“大竹林公租房平基土石方爆破工程分包”和“汽车运输分包”招标文件均无评审记录。8“大竹林公租房平基土石方汽车运输分包”参与投标单位中私人参与投标报价的原始报价单不规范，无印章或手印。（二十二）砼公司体系内部审核情况汇总1 未按公司要求完成体系内审工作。内审记录可追溯性较差。2应建立完善质量、技术、材料、职业健康安全管理等制度。3体系目标指标应层层分解，落实到部门，并定期考核完成情况。4环境因素识别评价记录中应增加产品中的环境因素识别
48、评价内容。5供应方水泥罐车密封不严管子爆裂偶尔会造成扬尘污染。砼公司应采取措施，在与供应商签定供应合同中明确约定环境和27职业健康安全管理条款，明确双方的环境和职业健康安全管理职责和权限，规避风险。6接管工等劳务分包合同中应约定环境和职业健康安全管理职责和权限。7皮带运输机应采取降噪措施。8ZXHS120 砼搅拌楼（设备编号：3314026008）技术档案中，设备运行记录未及时转录入技术档案中，记录到 09 年 12 月底缺 xxx 年 15 月份记录。9未对设备供应商进行评价、考核，未建立xxx 年度设备供应商动态管理台账。（二十三）供销公司体系内部审核情况汇总1通过体系内部审核发现了管理中
49、存在的薄弱环节和主要问题，并要求在规定的时间内整改。体系内部审核工作注重实效，不走形式。不足之处：不合格项未分析原因，制定纠正措施。2公司的目标指标未分解到部门。3应完善材料管理等制度。在“外架运行操作规定”中未明确外架安全管理过程中应留下的记录。4施工升降机月检记录不齐全。外架的月检记录不全，升降记录不完善。5应重点关注特种设备操作人员的持证培训，安全教育和安全技术交底。（二十四）四公司体系内部审核情况汇总1合同评审中有标准规范作废情况。住宅工程合同应对有害物质限量标准进行评审。282 公司目标指标应分解到部门，应量化，定期考核完成情况。3应建立完善质量、技术等管理制度。4工程资料的填写内容
50、应齐全，如无验收日期将涉及工程质保金的回收。5劳务、材料招标要选择 5 家以上参与投标。6顾客满意度测评、工程回访应定期进行。7 体系内审应重点关注质量过程控制、产品监视和测量过程，环境和职业健康安全运行控制。8注重质量、设备、技术管理人员的配置和培养。9应关注外地项目的管理。10安全管理重点关注防高空坠落、物体打击、触电伤害等较大风险。对专业分包一定要严把资质关。（二十五）五公司体系内部审核情况汇总1建议公司内审工作的开展，应先期制定内审计划。传达到参加审核的人员以及被审核部门，并做好各项审核前的准备工作。审核范围应力求全面，不能遗漏重点部门。2加强对设计开发输入的评审，提高评审输入的工作质