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1、附件 2病原微生物实验室生物安全检查表病原微生物实验室生物安全检查表督导时间：联系电话：符合符合不符合不符合缺项缺项不适用不适用被督导单位：实验室负责人：1.1.实验室有关的资质证明、文件实验室有关的资质证明、文件1.1 从事高致病性病原微生物实验活动批准文件（如符合，需提供证明1.2 实验室备案情况（如符合，需提供证明）符合符合不符合不符合缺项缺项不适用不适用2.2.生物安全组织机构生物安全组织机构2.1 成立生物安全委员会（或领导小组）2.2 实验室生物安全管理工作实施方案制定与落实2.3 专职或兼职生物安全监督员2.4 生物安全组织管理与相应的组织图2.5实验室生物安全责任书签订情况2.
2、6实验室生物安全承诺书签订情况3.3.生物安全管理体系生物安全管理体系符合符合不符合不符合缺项缺项不适用不适用3.1 生物安全管理手册3.2 程序文件3.3 拟操作病原微生物的风险评估报告并适时更新3.4 生物安全防护措施3.5 针对拟操作的病原微生物的标准操作程序（SOP)3.6 针对实验室仪器设备与设施使用的标准操作程序4.4.实验室管理制度建立实验室管理制度建立符合符合不符合不符合缺项缺项不适用不适用4.1 实验室生物安全管理制度4.2 实验活动管理制度4.3 安全保卫制度与措施4.4 实验室废弃物处理制度4.5 消毒管理制度4.6 紧急事故报告处理制度4.7 生物安全工作内部自查制度4
3、.8 生物安全管理人员及实验室人员培训考核制度4.9 实验室人员准入规定5.5.人员培训与管理人员培训与管理符合符合不符合不符合缺项缺项不适用不适用5.1 实验室人员生物安全培训记录5.2 是否了解实验室生物安全法律法规5.2.1 病原微生物实验室生物安全管理条例5.2.2 病原微生物实验室生物安全通用准则WS233-20175.3 实验室人员经过专业技术培训记录5.4 实验室人员经过实际操作技能培训与演练记录6.6.实验室环境、设施与设备实验室环境、设施与设备符合符合不符合不符合缺项缺项不适用不适用6.1 实验室入口处张贴生物危害标志6.2 实验室内部生物安全等各类标识6.3 紧急撤离路线标
4、识6.4 实验室内干净整洁，无杂物，无与实验活动无关的物品6.5 门禁系统使用6.6 消毒溶液（有效期内）6.7 洗眼装臵（包括工作人员是否正确使用、状态正常）6.8 仪器使用状态标识6.9 仪器指示状态与实际相符6.10 仪器操作程序6.11 仪器维护程序6.12 生物安全柜6.12.1 放臵位臵位于远离人员活动、物品流动及可能扰乱气流的地方6.12.2 生物安全柜台面整洁6.12.3 生物安全柜内不使用明火6.12.4 生物安全柜前后回风格栅无阻塞6.12.5 生物安全柜经过检测合格（物理检测）6.13 通风橱6.13.1 通风橱内台面整洁6.13.2 通风橱内进气挡板无阻塞6.14 高压
5、灭菌器6.14.1 高压灭菌器检测合格报告6.14.2 高压灭菌器从业人员经培训（持证上岗）6.14.3 减压阀与压力表状态良好7.7.实验室记录与档案实验室记录与档案符合符合不符合不符合缺项缺项不适用不适用7.1 实验项目生物安全审批记录7.2 实验计划审批记录7.3 实验室实验活动记录7.4 实验室受控文件的发放记录7.5 菌（毒）种与样本的引进与审批记录7.6 实验室菌（毒）种与样本的保存、使用、流向与销毁记录7.7 实验室生物安全自查记录7.8 消毒液配制与使用记录7.9 清场消毒效果检测记录7.10灭菌效果（生物指示剂）记录7.11 关键防护装备使用记录7.12 灭菌效果（指示条）记
6、录7.13 关键防护装备定期检测与维护记录7.14 仪器设备的使用记录7.15 仪器设备的维护记录7.16 实验室人员健康记录7.17 实验室人员出入记录7.18 实验室人员培训记录7.19 实验室人员考核记录7.20 实验室人员实际操作技能演练记录7.21 档案的保存与管理符合规定8.8.实验室应急预案实验室应急预案符合符合不符合不符合缺项缺项不适用不适用8.1 针对各类意外事故的应急预案8.2 实验室工作人员熟知应急预案操作程序并能熟练掌握应急事件处理技能8.3 满足应对各类意外事故的物资储备8.4发生意外事故的记录与报告9.9.个体防护个体防护符合符合不符合不符合缺项缺项不适用不适用9.
7、1 有专门人员承担实验室感染控制工作9.2 实验室人员健康状况，实验室相关人员的健康档案9.3 工作人员留有本底血清9.4 实验室应个人防护用品储备，急救箱，急救用品充足，并在有效期内10.10.菌（毒）种与样本的储藏与管理菌（毒）种与样本的储藏与管理符合符合不符合不符合缺项缺项不适用不适用10.1 储藏环境是否合乎规范并具备相应等级保藏的基本设备10.2 储藏是否有生物安全保障设施（专门房间、防盗监控等）10.3 储藏设施是否双人双锁10.4 是否有详细来源、保存、使用管理与销毁记录等相关资料10.5 是否存有一或二类高致病性病原微生物菌（毒）种或样本10.6 处理菌（毒）种及其样品的培养物
8、泄漏所需消毒剂11.11.感染性物质的运输感染性物质的运输符合符合不符合不符合缺项缺项不适用不适用11.1 实验室工作人员了解感染性物质运输的有关规定（包括审批范围、审批程序、包装要求等）11.2 实验室备有感染性物质包装运输材料11.3 为接收的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本办理准运证书11.4 单位内部感染性物质转运容器12.12.实验室废弃物管理实验室废弃物管理符合符合不符合不符合缺项缺项不适用不适用12.1 实验室废弃物从业人员（包括管理人员）相关知识培训12.2 实验室废弃物分类存放12.3 专用与有警示标识与警示说明的危险废弃物容器12.4利器（包括针头、小刀、金属与玻璃等）弃臵于利器盒内12.5 实验室内废弃物处理记录12.6高压灭菌室内废弃物处理记录12.7 前述两者记录是否一致12.8 高压灭菌室内未高压与已高压的物品分区放臵，且标识清楚12.9 废弃物由专业公司定期运走12.10废弃物交接记录13.13.当前实验室生物安全管理工作存在问题及下一步工作当前实验室生物安全管理工作存在问题及下一步工作建议建议注：本栏目不作为检查内容，仅为征集问题与建议。督导人员签字：督导人员签字：被督导单位负责人签字：被督导单位负责人签字：