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1、神鹤煤矿主要风险清单日期：2018 年 8 月 24 日八个方面主要风险分析研判突出问题针对性措施1、矿井开拓、准备、生产和抽采煤 量1、我矿不存在矿井开拓、准备、生产和抽 采比例失调，造成采区、工作面超能 力、超煤量比例失调，造成采区、工作面超能 力、超强强度组织生产度组织生产情况。有年度及三年 生产计划。2、不按采区设计组织施工，随意更 改2、我矿能够按照设计组织施工，不存在“剃采区巷道，人为将一个采区划分为 多个采头下山”开采，按照上级有关文件，采掘接替区，规避“剃头下山”开采和 采掘工作面采掘比配备工作面个数。个数限制。强行沿空施工下一区段回采巷 道。3、我矿不存在相邻区段采煤工作面回
2、采未 结4、我矿不存在煤层群开采上部煤层期间，未3、相邻区段采煤工作面回采未结 束，束，强行沿空施工下一区段回采巷道。4、煤层群开采上部煤层期间，未留 足够 留有足够的稳定时间，强行提前施工近 距离下临的稳定时间，强行提前施工近距 离下临近 近煤层回采巷道情况。煤层回采巷道。1.采区主要生产安全系统未形成 即组织 1、我矿不存在采区主要生产安全系统未形 成生产或回采巷道施工即组织生产或回采巷道施工情况。（1）采煤队做好超前护顶工作，严 防（1）、-180m 标高 11#层抽漏顶，严禁空顶作业。上下两巷 超前无严格按审批的作业规程施工。2.下山采区未形成完整的通风、排 水等 2、我矿采区通风系统
3、完整，各工作面均有 独采煤工作面存在顶板破 碎，支护范围、工作面硬帮单体支柱 必须栓造成工作面硬帮片 帮、抽顶牢防倒绳，防止倒柱发生。立通风系统。生产系统，施工回采巷道（2）-164m 11#层左部区机道掘进一3、我矿不存在人为减少回采巷道和掘进期 间风险。（2）、-164m11#3.人为减少回采巷道和掘进期间主要生产安全系统回风运输等系统巷道，相临采煤 工回风、运输等系统巷道的情况。相临采 煤工作面层左部区机道 掘进一队工作队注意好顶板变化，提前敲帮问顶；确作面之间共用巷道，掘进工作 面之之间无共用巷道现象。掘进工作 面严格执行生产面支护未 满足要求，顶板离保使用好临时支护，加强顶板管 理，
4、打层、造 成冒顶落、片帮风好超前穿楔，确保支护。前随意施工联络巷，造成通接续计划，无随意施工的 联络巷。通风系统完风系统不完善、不可靠善、可靠。险。（3）-159m 11#层左部区风道掘进三（3）、-159m11#层左部区队注意好顶板变化，提前敲帮问顶；确行施工或从相邻采区、相邻水平“借道”组织施风道掘进三队工作面支 护未保使用好临时支护，加强顶板管 理，打或从相邻采区、相邻水平满足要求，顶板离 层、易造好超前穿楔，确保支护。工。“借道”组织施工（4）采煤队泵站乳化液配比要满足 要5.高瓦斯和煤与突出矿井的任一 采区，5、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的任一采 区、成冒顶落、片帮 风险。（4）、采煤
5、队泵压达不到求，定期维修、保养设备，压力表开采容易自燃煤层、低瓦开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采4.同一条回采巷道人为分多头进 行施工 4、我矿不存在同一条回采巷道人为分多头 进八个方面主要风险斯矿井开采煤层群和分层开采 采用联合布置的采区未设置专 用回风巷；通风标准、不能满足通风需要 等。分析研判煤层群和分层开采采用联合布置的采区未 设置专用回风巷；我矿巷道布置合理，不存在上述情况。助通风的现象。井下通风设施符合标准，可以7、我矿采煤工作面不存在使用局部通风机 辅助通风的现象。井下通风设施符合标准，可以满足通风需要。1.人员定位系统分站或读卡器失效，造成信息不能上传，不能显示人员轨迹，禁止区
6、域不显示报警功能。2.我矿按煤矿安全规程要求定期对监 测监控设备进行调校、测试。突出问题要求，支撑强度不够，易 造成工作面集中下沉，支 护失效。造成通风设施压裂 损坏等风险。针对性措施达不到要求时立即通知作业人员。(5)加强通风设施的管理与维修，发现一处整改一处，保障通风设施完 整可6.采煤工作面采用局部通风机进 行辅助 6、我矿采煤工作面不存在使用局部通风机 辅7.风门、风桥、密闭等通风设施不 符合 满足通风需要。(5)由于采动影响，有 可能靠，确保井下通风量满足要求。1.安全监控系统不能实时上传数 据3.我矿严格按照煤矿安全规程及2.安全监控设备不进行定期调校、测试AQ-1029 行业标准
7、安设监测监控传感器，并3.安全监控传感器未按规定安设，不能定期调试、维护、维修。确保传感器灵敏 可实现报警、断电等功能每天有三线人员对人员定位系统进 行排安全监管4.甲烷传感器未定期进行调校，未 使用靠。4.我矿甲烷传感器 15 天调校一次，均使 用空巷修时监控小线容易被 砸坏查，发现异常信号不能上传及不 显示人空气气样和标准气样在设 备设置地系统运行员轨迹、报警等功能立即处 理。点进行调校，调校时间 不符合规定气气样和标准气样在设备设置地点进 行调校，调5.甲烷电闭锁和风电闭锁功能未 定期测校时间符合规定；试，测试程序不符合要求5.我矿井下甲烷电闭锁和风电闭锁功每 15 天测6.安全监控设备
8、不具备故障闭锁 功能试一次，测试程序符合要求；7.安全监控布置图和断电控制图 等图纸6.我矿安全监控设备具备故障闭锁功冃匕。资料不全、不及时更新 等。7.我矿安全监控布置图和断电控制图等 图纸资8.安全监管系统改造升级期间，新 系统料齐全、按规定定期更新进展。我 矿监测系统已尚未元成升级，原有系统也 不能正更新完成，运行稳定。常运行。重大灾害8.我矿监控系统已经升级完毕。无严格按作业规程施工。本区 11 号煤 层所赋存的煤层因 Fc 断层影响兴安1.矿井瓦斯、水、火冲击地压等治 理相关1.我矿已成立各类灾害治理责任人组织 机构，机构和人员不健全人员健全。无冲击地压危险。八个方面治理主要风险分析
9、研判突出问题针对性措施矿未开采，属于原始煤层，不存在大 矿旧区、旧巷。无其它邻区、邻层及 邻近的巷道。本区破裂线内无其它小 井。煤层直接顶为细砂岩，厚度为 4 叶 老顶为中细砂岩，厚度为21mo 底板为凝灰质细砂岩及页岩。距下部 17-1 号煤层 60-70m。-180 标高 11#层采煤 工作面、左部区 11#层采煤工作面、-189 标高 11#层采煤工作面实际掘送 过程中伪顶已经不存在，直接顶为细 砂岩，老顶为中细砂岩，根据邻区回 采实见，初采期间原始顶板易冒落，无需人工挑顶，初采过后，顶板松散 破碎易冒落，也无需人工挑顶，不存 在坚硬顶板，本煤层无煤与瓦斯突出 史，无冲击地压危险性。2.
10、人为减少瓦斯、水害等重大灾害 治理 2.瓦斯治理：我矿目前采掘涉及的煤层为 11#相关巷道工程、钻孔工程，人为缩煤层。上述煤层采、掘期间瓦斯涌出量 均小于减瓦斯抽米时间，边掘边 抽、边米煤矿安全规程有关规定，作业 期间可以不进边抽，甚至不具备条件 强行组织采行瓦斯抽采，依靠风排治理 瓦斯。我矿抽采系统掘施工超限没有采取停电撤人、分 析原因、停产整改和追究责任等 四项措施健全，抽采管路已接 至工作面回风上山处，如出出异常，可以立即使用抽采系统进行治理。3.我矿瓦斯检查制度完善，并严格落实执 行，如出现瓦斯超限，立即停电撤人，并 追究责任，11 号煤层3.瓦斯检查制度不完善、不落实，瓦斯 现采空区
11、顶板 垮落、周期来压等情况导致瓦斯涌4.埋深大于 700m 的突出煤层或煤 巷条如有必要停产整改。带位于开采应力集中区，采 用在本4.我矿非突出矿井、现采掘的巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为区域防突 措施区，在邻矿非突出煤层。5.矿井水文地质条件和井田范围 内采空 5.我矿水文地质条件为中等型，井田范围 内的区、废弃老窑积水等情况 未查明组采空区、废弃老窑积水等情况已查明。织生产建设6.我矿目前采、掘作业涉及的11 号煤层6.开采容易自燃和自燃煤层综合 预防煤经鉴定为自燃煤层。并已制定综合预防煤 层自层自然发火措施不落实然发火的技术措施，并严格落实执行。7.开采冲击地压煤层在应力集中 区
12、布置7.不涉及该项内容。2 个工作面冋时进行采掘 作业等埋深小于 700m 煤巷条带不在开采应力集 中1.主要负责人和总工程师“两个关 键人”安全生产责任制不落实安全牛产主体责任位责任制内容不符合要求3.各项规章制度、作业规程、操作规程的内容不符合矿井实际1.我矿矿长王天军和总工程师王宗福个关键人”已落实安全生产责任制。位责任制内容符合要求。“两2.各级安全生产管理人员和部门、各岗 2.我矿各级安全生产管理人员和各部门、各岗3.我矿各项规章制度、作业规程、操作规 程的内容符合矿井实际。无严格执行并落实安全生产责任制，规 章制度，安全作业规程，操作规程制 度。4.安全生产责任制落实情况的监 督考
13、核 4.我矿安全生产责任制落实情况的监督 考核机机制未建立完善，未保证 相关制度制已建立完善，保证相关制度措施 的有效执行措施的有效执行等等。八个方面主要风险1.责令停产停工整改煤矿未制定 并落实整改期间安全生产保障 措施2.停而不整、只排查不治理、假排 查假治理，甚至明停暗开，假借 隐患整分析研判突出问题针对性措施改之名，行违法违规生产 建设之实1.我矿不涉及此项内容。违法违规3.停产停工煤矿未经地方政府签 字批2.我矿不涉及此项内容。准，未达到复产复工标准擅 自复工3.我矿不涉及此项内容。生产建设复产4.我矿不涉及此项内容。4.存在假密闭、假数据、假图纸、假报告，甚至人为破坏安全监控 系统
14、，故意逃避监管监察执法无严格按照上级有关部门要求执行1.安全设施设计未经审批或不按 批准的安全设施设计组织施工2.新建煤矿不按矿井施工组织设 计进行建设项目施工，一期、二期、三期 工程未按规定完善相关安全设 施3.改扩建和技改矿井边建设边生 产，只生产不施工，在改扩建区 域内组织生产1、我矿无安全设施设计未经审批或不按 批准的安全设施设计组织施工。2、我矿不涉及此项内容。3、我矿不涉及此项内容。无列入当年1.未制定回撤设备的具体方案和 安全技化解过剩术措施；以回撤设备等名 义违规组织生产封闭时间不明确等1.矿井工作面顶板风险其他方面2.矿井水害风险1.我矿不涉及此项内容。2.我矿不涉及此项内容
15、。无产能退出2.采掘工作面、采区、水平以及全 矿井计划煤矿1.本区 11 号煤层所赋存的煤层因 Fc 断层 影响兴安矿未开采，属于原始煤层，不存 在大矿旧区、旧巷。无其它邻区、邻层及1.存在顶板破碎，造成工 作面硬帮片帮、抽顶风 险。支护未满足要求，顶1.（1）采煤队做好超前护顶工作，严防抽漏顶，严禁空顶作业。上下两 巷超前支护范围、工作面硬帮单体支3.矿井火灾风险八个方面主要风险4.矿井通风风险分析研判突出问题板离层、造成冒顶落、片 帮针对性措施柱必须栓牢防倒绳，防止倒柱发生。(2)-164m 11#层左部区机道掘进一 队注意好顶板变化，提前敲帮问顶；确保使用好临时支护，加强顶板管 理，打好
16、超前穿楔，确保支护。(3)-159m 11#层左部区风道掘进三 队注意好顶板变化，提前敲帮问顶；确保超前穿楔，确保支护。(4)-183m 11#层风道掘进二队注意 好顶板变化，提前敲帮问顶；确保使 用好临时支护，加强顶板管理，打好 超前穿楔，确保支护。(5)采煤队泵站乳化液配比要满足 要求，定期维修、保养设备，压力表 达不到要求时立即通知作业人员。2.矿成立地测防治水组织管理机构，严格落实责任。测水工严格执行操 作规程及岗位责任，及时观测保证 观测量正确。探水工严格按照设计施 工，发现异常必须立即停机检查并汇 报。技术科地测组根据工作面实际情 况进行预测预报。3.矿成立消防火组织机构，地面工业
17、 广场、井口附近严禁可燃物；消火检 查员严格按照煤矿安全规程要求 进行检查，严格落实消火安全技术措 施。4.a:严格执行煤矿安全规程及神鹤煤矿矿井测风管理制度，安设专职测风员，保证通风设施可靠稳邻近的巷道。本区破裂线内无其它小井。煤层直接顶为细砂岩，厚度为4m 老顶为中细砂岩，厚度为 21m=底板为凝灰质细砂 岩及页岩。距下部 17-1 号煤层 60-70m。-180 标高 11#层米煤工作面、左部区风险。泵站压力达不到 要求，支撑强度不够，易 造成工作面集中下沉，支 护失效。11#2.无3.无层采煤工作面、-189 标高 11#层采煤工作 面实际掘送过程中伪顶已经不存在，直接 顶为细砂岩，老
18、顶为中细砂岩，根据邻区 回采实见，初采期间原始顶板易冒落，无 需人工挑顶，初采过后，顶板松散破碎易 冒落，也无需人工挑顶，不存在坚硬顶板，本煤层无煤与瓦斯突出史，无冲击地压危 险性。2.a、涌水量观测程序错误，观测不及时 耽误处理时间，不能正确掌握水情、不及 时处理水害，有可能引发淹井的风险。b、水源判断不准确，涌水量观测不及时，观测错误未编制防治措施，处理不及时，有可能发生渗水的风险。c、采掘面探放水钻机运转中出现异常情况 未及时停机检查，发现煤岩松软或其他异 常情况未停止钻进，有可能发生片帮伤人 和透水风险。d、水情水害预报，预报提出不及时，预报 水害不准确，预报疏漏，处理不及时，有 可能
19、发生透水风险。3.a、吸烟、电气焊、喷灯焊、电炉、灯泡 取暖可能发生火灾风险。b、井下电氧焊，没有制定安全措施，没有 按照措施落实，作业点有可燃物，焊接时 的高温或溅4.风门有时不慎被车撞 坏。使用好临时支护，加强顶板管 理，打好起的火花引起燃烧，发生火灾八个方面主要风险分析研判突出问题针对性措施定，风量、风速满足规定要求。b：主要通风机每班设专职人员，随 时排查风机运转情况并记录在册，发 现风机异常立即汇报并采取措施进 行处理，因突发情况风机停止运转 时，立即启动相关应急预案。C：通风队女排专人每七天进行一次 全矿井通风设施巡查，保安工随时排 查通风设施，提高设施的稳定性，发 现不不能正常使
20、用的通风设施及时 落实责任人进行处理。未准备消防器材或准备不齐全，发生燃烧 后不能及时熄灭或遏制火势，扩大受灾范 围，增大火灾后果；易发生火灾风险。c、电气设备出现电火花，电钻、电机、变 压器、开关、插销（电机车等）、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等，引起电火花，易发生火灾风险。d、井下消防器材库，灭火器失效未发现、未更撤。灭火器数量少。导致不能使用，灭火效果差。当发生火灾时不能及时进行 灭火，造成火灾扩大。易发生火灾风险。e、开米发火煤层。防火火工作落实不到位，可能引起煤层自燃的风险。4.a:未按规定及时测风、调风，造成采掘 工作面及其他供风地点风量、风速持续不 均衡，可能造成瓦斯积聚风险。b:主要通风机运行，未按要求观察记录风 机异常情况，未发现风机故障、造成停风，采掘面风量不足可能造成瓦斯积聚风险。C:反风设施，反向风门不得正常使用，不 能有效反风，需要反风时不能及时反风，当发生时造成延误；可能造成风流短路的 或用风地点供风不足的风险。