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1、安全生产风险分级管控考核奖惩制度安全生产风险分级管控考核奖惩制度1 1、未按规定进行安全风险辨识活动的单位，罚部门或班组负责人_元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚负责任人_元；2 2、各部门、各班组未按规定针对安全风险和安全隐患建立安全风险清单并汇总造册的单位，罚单位负责人_元；编制内容不全，编制不合格的，罚相关责任人_元。3 3、各部门、班组未按规定编写安全风险综合评估书的单位，罚单位负责人_元；编制内容不全，编制不合格的，罚单相关责任人_元。4 4、本单位作业区域安全风险评估不认真或弄虚作假的，罚单位负责人_元，罚相关责任人_元。5 5、带班领导、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员
2、工对重点工序进行安全风险辨识评估或未进行现场监管的，罚带班领导_元，罚班组长_元。6 6、岗位员工上岗前对上岗区域进行安全风险辨识的，罚责任人_元；凡发现安全风险未及时处理并汇报的，罚责任人_元。7 7、岗位员工汇报的安全风险，值班人员未在岗位工种值班日志中记录的罚当班值班领导_元。8 8、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，罚责任单位负责人_元。9 9、各相关科室未按规定在显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，罚责任单位负责_元。安全生产风险分级管控考核奖惩制度（二）安全生产风险分级管控考核奖惩制度（二）第一章总则第一章总则第一条为落实“
3、安全第第一条为落实“安全第第1页共24页一、一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产，制定本制度。第二条第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指公司内部为保障安全生产自主组织开展的，对生产、建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。第三条第三条本制定适用于公司所属各生产经营和项目建设单位(以下简称各厂矿)。第二章组织管理第二章组织管理第四条第四条公司负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全监察部是安全风险评估管理
4、工作的牵头部门，负责组织制订公司安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第五条第五条各厂矿是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，单位主要负责人是安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险
5、管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。各业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队(车间)负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。第三章安全风险辨识第三章安全风险辨识第2页共24页第六条第六条各厂矿要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第七条第七条各厂矿在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负
6、责人)或专业职能部门组织进行安全风险评估。(一一)停运或重启是指下列几种情况：停运或重启是指下列几种情况：1.1.煤矿的工作面、巷道封闭或启封；2.2.车间、生产线、重要生产设备、装置的停运或重启；3.3.地面生产单位的事故停车、停产、停工和重新开车。(二二)系统、装备评估的主要内容包括：系统、装备评估的主要内容包括：1.1.新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；2.2.系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、安全设施、安全措施、接收单位技术能力等；3.3.系统、装备正常运行的评估内容应包括
7、运行状况、安全保护和安全防护设施等；4.4.系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启(停)用后安全管理等。第八条第八条区队(车间)现场开工条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工前，由区队(车间)跟班或值班领导、安监员(安全员)、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全生产条件进行评估。第九条第九条班组重点工序评估。各作业班组在组织生产、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。第3页共24页第十条第十条岗位评
8、估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。第十一条第十一条检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施(如短路线、电气接地等)恢复等情况进行评估和确认。第十二条第十二条特殊
9、施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列内容：1.1.涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；2.2.特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；3.3.重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；4.4.其他复杂、特殊施工作业。第十三条第十三条异常状况评估。正常生产(运行)的系统(装置)在生产工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发
10、生重大变化或发生事故(包括未遂事故)时，应由专业职能部门组织相关人员对系统安全可靠性重新评估。第十四条第十四条工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，各厂矿应分别在项目立项、现场开工、建设施工、试车试产等各阶段组织安全风险评估。第4页共24页_项项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术能力和安全管理水平等进行综合分析评估。_项项目开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安全资质、总体施工组织设计、安全和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进行综合分析评估。_
11、项项目施工期间，建设单位应会同监理人员、施工单位对施工现场安全措施是否落实到位，危险因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行等情况进行动态安全评估。_项项目试车试产前，应组织有关专业人员，按照建设项目“三查四定”(查设计漏项、查施工质量、查未完工项目；定流程、定方案措施、定操作人员、定时间。)、“三查、三确认、一许可”(查设计漏项、工程质量、现场隐患，对安全设施装置、试生产人员资格、试生产方案检查确认，确认符合试生产条件后发放试生产安全许可证)要求，对系统、设备、设施施工质量，安全设施及安全防护，试车试产方案、安全技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等情况是否具备试车试产条件进行综合分析评
12、估。试车试产过程中，涉及安全的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评估。第十五条第十五条“四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评估。第十六条其他评估。第十六条其他评估。1.1.设备、物资购置及出入库。涉及安全生产的设备、物资购置前，要对设备、物资是否适应本单位安全生产要求进行安全、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、安全性能等进行评估验第5页共24页收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等
13、出库投入运行前，使用单位(人员)应对其完好情况、安全性能进行检查评估，符合安全要求方可投入运行。2.2.作业人员。新招聘和长期(一年)中断作业的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。各厂矿应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态评估。3.3.重大灾害。各厂矿应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。第四章方法及要求第四章方法及要求第十七条各厂矿要按照系统、场所、设备设施、作业
14、类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的方式、方法(常用评估方式方法见附件 2)。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全评估表法，非煤生产系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析(hazop)法，煤矿复杂生产系统、“四新”试验、工程项目等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、班组应选择“三位一体”评估法，岗位应选择“五步”评估法。第十八条安全评估表制作要结合安全管理经验和生产实际，尽可能完整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类
15、型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：可能造成人员第6页共24页伤害，但不会降低系统性能或损坏的。一般风险：不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。第十九条采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。第二十条采用危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方式评估时，必须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务管理机构审查，不得直接按照评估报告结论进行生产作业。第二十一条岗位
16、评估采用评估表方法时，可以采用评估卡片或评估活页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必须经班组长签名复查确认。第二十二条各厂矿对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行作业。第二十三条对安全风险的控制应遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原
17、则，优先考虑和采取可靠的控制措施。第二十四条各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。第二十五条各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及行业有关标准、规范和上级规定制度要求。第7页共24页第二十六条确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防范控制措施的针对性。第二十七条各厂矿应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。第二十八条各厂矿应建立安全风险评估专
18、项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。第二十九条各厂矿应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训。第五章检查考核第五章检查考核第三十条各厂矿应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。第三十一条公司每季度对各单位安全风险评估工作进行一次检查考核(考核标准见附件 1)。平均得分低于_分的定为不合格单位，对各单位按照公司安全绩效考核办法进行考核兑现。第六章附则第六章附则第三十二条本规定自年月日起实施。第三十三条本规定解释权属公司。附件1：安全风险评估检
19、查考核评分标准附件 2：常用安全风险评估方式方法一、一、定性评估法。也称经验评估法，是按生产系统或生产工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的第8页共24页评估方法。本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项(不可控危险)和可控项(中等或可控危险)两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全生产条件；可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改
20、完毕后再进行重新评估。本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。二、二、专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的评估。三、三、危险与可操作性分析(hazop)法。是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及生产过
21、程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。本方法主要分析步骤是：1.1.建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。第9页共24页2.2.划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。3.3.定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏
22、差。_分分析发生偏差的原因及后果。5.5.制定对策。本方法适用于地面生产及工艺作业线、化工工艺装置等评估。四、四、预先危险分析(pha)法。是在危险物质和装置设计、施工和生产前，对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。本方法主要步骤：1.1.危害辨识通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。2.2.确定可能事故类型根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可能类型。3.3.针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。4.4.确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按计划处理。5.5.制定预防事故发生的安全
23、对策措施。本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危险性评估。五、五、故障假设分析法(wi)。是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作过程，通过提问(故障假设)的方式来发现可能的潜在的事故隐患(实际上是假想系统第10页共24页中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在因素，在最坏的条件下，这些因素导致事故的可能性)的分析评估法。本方法适用于工程项目的各个阶段的评估。六、六、“五步”评估法。是作业人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤，对本岗位职责范围内的环境、设备、设施和自身上岗条件进行安全评估的方法。本方法中的“停”即停止作业，实施评估；“想”即辨识、排查危险危害因素；“评
24、”即评估危险程度，及时汇报；“定”即制定安全措施，消除或管控危险；“做”即按照规程、措施和“手指口述”进行作业。本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的安全评估。七、七、“三位一体”评估法。是区队(车间)的跟班人员(值班人员)、班组长、安监员(安全员)三人进行现场安全生产条件评估的方法。煤矿单位一般由跟班区队长、安监员、班组长负责，地面各厂矿由本单位规定的人员负责，通常采用安全评估表，对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等逐项进行评估。本方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评估。安全生产风险分级管控考核奖惩制度（三）安全生产风险分级管控考核奖惩制度（三）为认真贯彻落实中华人民共和国安全生产法、
25、黑龙江省安全生产条例、_绥芬河市委、市政府关于加强安全生产责任体系建设_，为预防安全生产事故发生，实现零事故目标，特制定本制度。一、成立两级安全生产领导小组一、成立两级安全生产领导小组成立疾控中心安全生产领导小组，负责监督、指导、检查、管控各科室的安全生产工作，成立本单位各科室的安全生产安全负责人，负责监督、指导、检查、管控本各科室的安全生产工作。二、管控实施二、管控实施第11页共24页1 1、两级安全生产领导小组要认真开展管控工作，按要求召开安全会议，将安全工作任务层层落实，有专人负责；制定符合实际、切实可行的应急救援方案；定期开展安全演习；定期开展安全宣传教育培训；定期开展安全监督、检查、
26、指导工作，对发现的安全隐患及时责令整改。2 2、要制定本单位的安全风险分级管控制度，并认真实施。、要制定本单位的安全风险分级管控制度，并认真实施。安全生产风险分级管控考核奖惩制度（四）安全生产风险分级管控考核奖惩制度（四）风险辨识管控和隐患排查治理考核奖惩制度苏州群志机械设备有限公司二一八年二一八年_月月1 目的为认真贯彻执行安全生产方针、目标，落实风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，确保“两个体系”工作考核与奖励、惩罚有效实施，促进建设工作推进顺利，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司所有机构和人员的“两个体系”工作考核与奖励、惩罚。3 考核奖惩标准按照公司实施方案、制度和指导书的
27、要求，所有机构和人员必须履行的职责为考核奖惩标准，对照要求依次进行落实。4 实施细则4.4.1 风险分级管控考核奖惩4.4.1.1 对危险点排查不细致、不全面，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人员_元或考核等级为 c。第12页共24页4.4.1.2 危险源辨识分析未逐个进行，辨识分析不具体、不全面，岗位人员不熟知危险源辨识和分析情况，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人员_元或考核等级为 c。4.4.1.3 风险评价未结合部门实际，评价不合理、评价级别不准确，未掌握重大风险内容、不熟知风险评价规则，存在应付现象或提交不积
28、极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人员_元或考核等级为 c。4.4.1.4 控制措施与实际不符、可操作性差、未得到有效落实或遗漏，岗位人员未参与控制措施制定、未掌握自身岗位相关控制措施，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人员_元或考核等级为c。4.4.1.5 风险分级管控层级提交时不符，未将本部门需管控的层级依次确定责任人、未落实管控责任，不熟悉管控内容，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人员_元或考核等级为 c。4.4.1.6 安全管理部门不定期对各部门的风险分级管控体系的各项清单进行督查，不符合通则、细则
29、和公司指导书要求的，按三违处理扣罚责任部门相关人员_元或考核等级为 c。4.4.1.7 安全管理部门不定期对各部门的风险告知、警示标示进行督查，未按要求进行风险告知的，未按要求设置明显的警示标志的，按三违处理扣罚责任部门相关人员_元或考核等级为 c。4.4.1.8 新增风险未及时进行分级管控，未纳入管理的，按三违处理扣罚责任部门相关人员_元或考核等级为 c。4.4.2 隐患排查治理考核奖惩奖励4.4.2.1 对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故第13页共24页发生的部门或个人，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的部门或个人，经公司研究，给予部门或个人 50_元的奖励或考核等级为
30、 a。4.4.2.2 对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的部门或个人，根据贡献大小，给予 100_元的奖励或考核等级为 a。4.4.2.3 在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，给予一次性奖励并考核等级为 a。处罚4.4.2.4 严格执行公司隐患排查治理制度和指导书及有关安全生产法律、法规和安全生产责任制，如违反和未履行有关职责按三违处理扣罚责任部门相关人员_元或考核等级为 c。4.4.2.5 严格执行公司各安全操作规程以及各项安全管理制度，在隐患排查期间对于一般性违章行为，以部门为考核单位，发现违章现象按三违监察制度处罚。4.4.2.6 在隐患排查期间发现有严重
31、违章行为，其后果严重的，按三违监察制度加重处罚。4.4.2.7 对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小按控股事故上报及调查处理规定进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门，根据公司有关规定，视情节轻重分别给予行政或经济处罚。4.4.2.8 安全管理部门查出的隐患，对所在部门下发事故隐患整改通知单，隐患所属部门接到事故隐患整改通知单后，要立即组织人员整改落实。对当时无法整改的隐患，所属单位负责人应当采取可靠的安全防范措施，制定相应预案，并将整改方案以书面形式报安全管理部门和相关部门。对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不
32、按规定期限整改的，按三违处第14页共24页理扣罚责任部门相关人员_元或考核等级为 c。因此而导致事故发生的，将追究隐患所属部门负责人责任。4.4.2.9 各类隐患排查治理资料提交时不符合通则、细则和公司指导书要求的，按三违处理扣罚责任部门相关人员_元或考核等级为 c。5 附则5.5.1 本制度由安全管理部门负责修订、解释。5.5.2 本制度自下发之日起执行。安全生产风险分级管控考核奖惩制度（五）安全生产风险分级管控考核奖惩制度（五）为全面辨识、管控企业在生产过程中，针对各部门、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，
33、提升安全保障能力，根据公司要求并结合加油站实际，特制定本办法。一、总则一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，各安全员是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、“安全风险分级管控”组织机构二、“安全风险分级管控”组织机构(一一)成立“风险分级管控”工作领导组：成立“风险分级管控”工作领导组：组长：陈金森常务副组长：段仕龙副组长：曾图成员：梁建忠，卢彬，柳细茹，张德敏，匡翠，段学敏领导组职责1 1、组长是安全风险分
34、级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。第15页共24页2 2、常务副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。3 3、副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。4 4、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。1 1、年度辨识评估、年度辨识评估每年由组长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合加油站生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受
35、威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。2 2、月度辨识评估、月度辨识评估每月由各安全员牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。3 3、周辨识评估、周辨识评估副组长负责人每周组织加油站人员，对作业区域开展全面的安全风险，由安全员根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时
36、间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。4 4、日辨识评估、日辨识评估第16页共24页加油员每班交接班前对重点工序进行安全风险辨识评估。并严格按照安全管控现场点检表现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；岗位员工上岗前严格按照风险分级管控对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险后及时向当班班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长，安全员，站长，逐级上报。(二二)专项辨识程序专项辨识程序1 1、全国其他其他发生重特大事故后或加油站发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由
37、站长组织各安全员，工作人员，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。2 2、新工艺、新设备安装使用前，由安全员、技术员，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。(三三)风险辨识评估方法风险辨识评估方法1 1、安全风险等级标准、安全风险等级标准由组长牵头组织，在“企业安全风险预控”辨识标准的基础上，依据国家标准、规范以及公司规章制度确
38、定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合加油站实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：重大风险。是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险。是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。一般风险。是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。第17页共24页低风险。是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。2 2、安全风险评估、安全风险评估(1)每次风险辨识结束后，分别由组长、副组长，安全员组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照加油站制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大
39、安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，汇总造册。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。(2)每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备
40、查。四、安全风险分级管控四、安全风险分级管控1 1、由组长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。2 2、由组长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。3 3、由安全员牵头组织召开专题会，每周各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施
41、、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控第18页共24页措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。5 5、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。五、安全风险公告警示及培训五、安全风险公告警示及培训1 1、完善安全风险公告制度，加油站要在存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗
42、位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。各安全员负责做好日常监督检查。2 2、加强风险教育和技能培训，培训科每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对加油站所有人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。3 3、各业务部门要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动。安全生产风险分级管控考核奖惩制度（六）安全生产风险分级
43、管控考核奖惩制度（六）一、总则和目的一、总则和目的为加强安全管理，充分调动全员的安全生产积极性，实现“人人讲安全、人人管安全”的良好局面，确保公司安全生产顺利进行；根据集团公司的要求，实现我公司安全年目标要求，经公司研究决定实施安全生产风险抵押金制度。二、实施对象和范围二、实施对象和范围第19页共24页风险抵押金实施范围横向到各部门，纵向到每个员工。风险抵押金实施对象为全体在岗员工。三、实施办法三、实施办法1 1、公司员工要签订安全生产责任状并根据所在档次缴纳安全生产风险抵押金，安环部每季度对各单位(或人员)进行考核并兑现一次。2 2、风险抵押金及季度奖励金按安全管理难度及责任大小分为八档，具
44、体见表1。表 1 安全风险抵押金交纳及季度兑现标准表序号档次标准(元)岗位分档备注1一档一档1200董事长、总经理、主管安全副总2二档二档1000公司其他分管领导领导3三档三档700第20页共24页安环部、技术部、选矿车间正职4四档四档600综合办公室、财务部、质检部、调度室、化验室正职5五档五档500各部门副职、专职安全员、工程系列技术人员6六档六档400部门内主管、班组长、兼职安全员7七档七档300司机、炸药库和危化品库库管员、测工、井下采样工、生产一线员工8八档八档200公司其他员工注：新毕业的工程系列技术员相应降低一档。新入矿员工在签订正式劳动合同后按相应标准交纳。3 3、实施时间：从
45、、实施时间：从_年年_月至月至_年年_月月_日。日。第21页共24页4 4、实施中途因辞退、辞职等其它原因需要离开公司的退还剩余的安全风险抵押金。四、主要工作四、主要工作1 1、由安环部负责在、由安环部负责在_月底前完成安全生产责任状的签订。月底前完成安全生产责任状的签订。安全生产责任状实行分级负责、分级管理。各部门负责人的安全生产责任状由安环部制定并负责签订，各部门负责人根据本部门工种制定本部门各工种的安全生产责任状并负责签订，然后报安环部备案。2 2、班组长和兼职安全员的确定。、班组长和兼职安全员的确定。班组长由各部门根据实际需要确定后报主管领导审批后报安环部；兼职安全员由安环部负责考核，
46、每年考核一次。考核从上年无“三违”记录、事故非责任人员中经本人申请考试择优录用，选拔比例_%。3 3、安全风险抵押金的缴纳。、安全风险抵押金的缴纳。安全风险抵押金必须由个人出资缴纳，各单位于_月_日前将本单位人员、工种、所属档位报表报安环部审定后，安环部报于财务部后开始交纳安全风险抵押金。财务部负责资金管理，同时将风险金交纳明细表交安环部存档。五、考核办法五、考核办法1 1、由安环部负责每季度对各单位签订的安全生产责任状进行一次综合考评，各单位根据考评结果填报安全奖报表并经安环部审核后报财务部兑现，安全工作管理奖罚分下列两挡次。(1)安全环保部、技术部、选厂;(2)(2)综合办公室、财务部;(
47、3)(3)(含本单位员工)2 2、每季标准见表 1，每季度每人实发安全奖(元)相应档位标准(元),年底返还剩余的风险抵押金.第22页共24页3 3、轻伤处罚办法：轻伤由安全环保部调查处理，属第一挡次单位扣单位负责，人_元，事故责任人扣_元：风险抵押金的_%。属第二挡次单位扣单位负责人_元，事故责任人扣_元；风险抵押金_%。4 4、重伤事故处罚办法、属一挡次扣单位负责人_元，风险抵押金_%，事故责任人_元，风险抵押金_%，属第二档次扣单位负责人_元，风险抵压金_%扣事故责任人_元，风险抵押金_%，扣主管经理_元，扣公司全体员工抵押金_%。并召开事故分析会。5 5、工亡事故的处理：发生工亡事故，全
48、公司工资总额下浮_%，事故单位员工工资下浮_%，风险抵押金扣_%，同时召开公司安全生产会议，对事故责任单位和有关责任人进行经济及行政处罚。6 6、设备事故按有关规定划分为一般事故和重大事故两类。、设备事故按有关规定划分为一般事故和重大事故两类。(1)一般事故的处罚原则：设备修复费用在_元以上_元以下的为一般事故，发生事故罚单位负责人或设备主管 100_元，罚事故责任人 200_元。(2)事故直接损失或修复费用在_元以上的为重大事故，召开安全生产会议，同时对事故责任人及有关负责人进行经济和行政处罚。(3)小车司机发生交通事故负主要责任的，扣除本年抵押金及本季度奖励金。(4)其他考核根据公司其它安全管理制度和责任状进行考核。7 7、环保事故的划分为一般事故和重大事故两类。、环保事故的划分为一般事故和重大事故两类。(1)环保事故直接经济损失在_元以内的为一般环保事故。直接经济损失在_元以内，罚部门负责人_元，罚事故责任人_元；直接经济损失在_元以内，罚部门负责人_元，罚事故责任人_元；(2)环保事故直接经济损失在_元(含_元)以上的为重大环保事故。公司召开环保专题会议，同时对事故责任人及有关负责人进行经济和行政处罚。第23页共24页8 8、风险抵押金扣完的员工由安环部负责重新签订安全生产责任状并重新缴纳风险抵押金。第24页共24页