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1、某某电子有限公司文件编号 Doc No.版本/次 Ver.QS-M-P-003A/031 1、目的、目的 PurposePurpose确保综合管理体系能符合综合管理体系方针政策、目标指标，并界定有关工作权责，为实施和维持综合管理体系提供适当的资源2 2、适用范围、适用范围 ScopeScope公司组织确定与职能划分3 3、职责、职责 ResponsibilityResponsibility3.1 管理者代表：负责各部门管理职责与权限拟定及督导落实3.2 总经理：经营理念、方针政策拟定与颁布；组织配置资源策划与批准组织结构确定、权责部门职责与权限批准3.3 人力资源部：负责各级人员职责与权限的沟
2、通3.4 权责部门：依据批准后方针政策、依职责与权限开展部门日常及综合管理体系工作4 4、定义、定义 DefinitionDefinition4.1 职责4.1.1 应立即把不符合综合要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责和权限的管理者4.1.2 负责产品质量的人员，应有权停止生产，以纠正质量问题4.1.3 所有班次的生产作业都应安排负责保证产品的人员，或指定其代理人员5 5、程序内容、程序内容 Procedure ProcessProcedure Process5.1 体系经营方向策划公司高层应对以下方面策划方面5.1.1 公司长远方针政策与目标具体参照经营计划控制程序、方针目标策划与管理程
3、序5.1.2 对于满足客户要求及法律法规要求在全公司传达其重要性具体参照信息交流管理程序5.1.3 提供综合管理体系体系运作必须之资源具体参照 人力资源管理程序、生产设备与治工具维护管理程序、工作环境管理程序5.1.4 促进综合管理体系持续改进具体参照管理评审程序 持续改进管理程序5.2 组织策划与职责确定5.2.1 结合公司现状及未来发展方向，确定适宜之组织架构及其相互关系见组织架构图5.2.2 依据各部门之职能划分，界定其相应职责与权限，策划并制定岗位职责及规定相应“代理人制度”，岗位职责及“代理人制度”由人事统一拟定，报总经理批准后予以执行。5.2.3 为便于掌握岗位人员素质及工作能力要
4、求，由各部门分别结合本部门实际建立员工素质矩阵图和各部门职务代理人一览表经人事文件标题 Title页次 Page管理职责策划与管理程序1/发行日期Issue date2018.06.056某某电子有限公司文件编号 Doc No.版本/次 Ver.QS-M-P-003A/03行政审核后执行具体参照人力资源管理程序5.2.4 各职责部门职责5.2.4.1 总经理职责和权限a.制定公司发展战略与方针,长期中期短期经营发展计划的研发b.审核和批准公司质量、环境及有害物质管理方针目标指标方案、重要环境因素、管理手册及程序文件，对环境保护和产品综合管理要求作出承诺c.任命综合管理体系管理者代表和汽车产品顾
5、客代表,批准综合管理体系组织机构及职责权限d.为质量、环境及有害物质管理体系的建立和运行提供人力资源、专项技能、技术以及财力资源的保证e.监督和评价跨部门质量、环境及有害物质管理活动f.主持特殊合同的评审工作、定期组织管理评审,批准管理评审报告g.日常经营之管理,是一切业务的最终审批者5.2.4.2 体系推行委员会的职责和权限a.协助公司管理者代表建立、实施并保持 ISO/TS16949、ISO9001、ISO14001、QC080000 有害物质管理体系等综合管理体系持续有效运行b.审核各部门制定的体系程序文件,并提交管理者代表或总经理审批c.参与综合体系管理重大事项讨论,并提交管理者代表、
6、总经理决策d.参加管理评审会议,对管理评审发现的不符合提出纠正和预防措施意见e.定期对质量和环境管理体系运行状况进行评估和修正5.2.4.3 管理者代表职责权限a.确保按照 ISO/TS16949、ISO14001、ISO9001 和 QC080000 标准和产品符合质量、环境、有害物质管理体系要求建立、实施与保持其综合控制要求b.负责向总经理报告本公司质量、环境及有害物质管理体系的业绩和任何改进的需求c.重要质量、环境及有害物质控制要求，质量目标、指标和环境管理方案的审查和实施d.确保不断提高公司内全体员工满足顾客要求的意识，向公司内外及时传达有关质量、环境及有害物质管理和法律限制等信息e.
7、组织公司管理体系审核及各种评审,任命审核组长，报告综合管理体系运行情况f.就综合管理体系的有关事宜内部运行的协调与外部联络沟通，如选择认证公司并与其联络沟通有关质量管理体系的认证、监督审核等g.制定环境管理物质禁用标准及削减计划、质量成本优先减少计划5.2.4.4 顾客代表职责权限文件标题 Title页次 Page管理职责策划与管理程序2/发行日期Issue date2018.06.056某某电子有限公司文件编号 Doc No.版本/次 Ver.QS-M-P-003A/03a.负责根据 ISO/TS16949 质量体系要求，协调公司内部各权责部门作好与顾客要求的有关工作b.确保顾客的要求得到体
8、现，包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关培训、纠正和预防措施、产品过程的设计和开发等5.2.4.5 各职能部门共同职责a.组织本部门重要环境因素的识别；遵守已确认适用的相关法律法规及其它要求；本部门综合管理体系目标指标和管理方案的制定与实施；制定并实施本部门综合管理体系培训计划；相关业务范围内的外部信息和内部信息交流，并配合权责部门作好相关信息的交流、传递和处理工作b.相关综合管理体系程序规范文件的编写、修订及本部门文件资料管理c.确定本部门潜在的质量、环境及 HSF 事故和紧急情况的处理，并进行纠正与预防控制；负责组织本部门的应急准备和响应，以及 事故的消除工作；本部门环境管理体系运行情况
9、日常和定期监测；对不符合现象和产品环境、HSF 及质量异常进行调查，分析原因，提出并实施纠正预防措施；作好本部门的质量、环境及有害物质管控等记录，并按规定保存；配合管理者代表、顾客代表作好内外审核等5.2.4.6 业务部职责权限a.公司经营计划的制定参与，市场或顾客调查，顾客市场的开发、维护与管理，是公司业务联络的窗口b.负责顾客要求的识别和我司内部传递：获取顾客有关产品质量、环境及有害物质控制方面的管理要求，并依公司要求进行评审、传达c.负责组织就有关产品质量、HSPM 及环境、服务等异常进行处理并与顾客进行沟通d.负责顾客提供财产的统计规划，顾客满意度调查等各项工作e.顾客应收/付款项的规
10、划、控制与管理等工作f.负责本部门内部沟通,贯彻公司的质量、环境及有害物质方针目标g.负责督促本部门员工完成本部门的各项工作5.2.4.7 资材部职责权限a.负责组织按 ISO/TS16949、ISO9001、ISO14001、QC08000 综合体系管理的要求对供应商进行选择、评价和施加影响管理,并保证材料或产品符合综合体系或顾客要求b.负责与供应商进行沟通，接收和传达有关质量、环境及有害物质管控等信息和要求c.负责审批采购计划和采购订单，采购公司内所有生产生活物料及供货商的开发及评估d.负责涉及公司经营计划和有关综合质量成本的核算与管理等e.组织制订财务管理和内部控制制度，防范经营风险，确
11、保公司资产的经营安全和增强效益文件标题 Title页次 Page管理职责策划与管理程序3/发行日期Issue date2018.06.056某某电子有限公司文件编号 Doc No.版本/次 Ver.QS-M-P-003A/03f.负责本部门（采购、关务、财务、车队）内部沟通,贯彻公司的质量和环境及有害物质方针和目标5.2.4.8 工程部职责权限a.负责产品技术调研、技术可行性分析，制定新产品开发计划b.负责产品有关技术文件制/修订，保证产品标准在各类文件中正确体现c.负责产品生产过程的策划，设计、编制/更改控制过程所需的工艺、工装等技术文件,负责对供应商原辅材料样品是否满足绿色产品要求的确认d
12、负责产品/项目设计评审、标准化审核，对设计图纸及技术文件的正确性、经济性和完整性负责e.负责在产品过程策划中使用质量技术，追求产品质量“零缺陷”f.负责统计技术的应用和推广工作g.负责组织新产品样品的试制和生产工作h.负责过程生产能力的维护i.组织实施产品工艺技术的重大改进项目j.负责优化工艺能力，保证产品质量k.负责过程参数的控制和调整l.负责更改产品的 PPK、CPK 的调查m.负责制定本部门的相关程序和作业文件n.负责本部门内部沟通,贯彻公司的质量和环境及有害物质管理的方针目标o.负责督促本部门员工完成本部门的各项工作p.负责对生产过程中的问题点进行对策解决,协调各生产,促进各单位顺利完
13、成生产任务q.生产状态之掌控及质量改善,工艺改进,提升效率之研究5.2.4.9 生产部职责权限a.根据综合体系或顾客要求，进行物料、生产计划（包括委外控制）进行规划、控制与管理b.根据生产规划，进行本部门人力资源规划，并合理的作配置与管理c.对整个生产制造过程的现场进行规划、控制与管理，过程中异常状况的协调处理等d.负责符合公司要求原辅材料(半)成品，顾客财产等出入库及库存管理e.负责对生产过程中的设施、设备和原材料、产品、包辅材、危险化学品、过程有害物质等进行控制与管理，以确保满足产品符合顾客要求f.负责公司符合 HSPM 的原/辅材料出入库及库存的管理入库作业、备货作业与出货作业的管理g.
14、对不符合综合质量管理要求的产品进行标识、隔离和管理h.负责关键设备的识别和 Cmk 的调查文件标题 Title页次 Page管理职责策划与管理程序4/发行日期Issue date2018.06.056某某电子有限公司文件编号 Doc No.版本/次 Ver.QS-M-P-003A/03i.负责关键设备备件计划的编制并组织实施j.负责公司设备维护规程的编制并监督执行k.对生产过程中产生的固体废物进行分类存放l.负责本部门(生产各课、仓库、生管课)内部沟通,贯彻公司的质量和环境及有害物质管理的方针、目标m.生产部人员考核与日常管理5.2.4.10 品质管理部职责权限a.负责对原辅材料、（半）成品是
15、否满足质量、环境及有害物质管控等综合管理体系要求和/或顾客要求的进行检查和验证b.负责实验室的管理,测量仪器日常维护和委外校准c.负责检验、测量和试验设备及工装检具的使用管理d.负责对内部综合质量管理系统的控制与督导检查，e.负责不合格品的控制，产品综合质量、环境及有害物质管理和法律限制异常问题/状况的归口管理f.监控纠正和预防措施的实施效果；汽车产品直至零缺陷的不满足要求的情况得到纠正g.负责外部顾客反馈、投诉的接洽与处理（包括就有关产品 HSPM品质异常进行处理并与顾客沟通处理）参与供应商的评鉴及外部相关方的联系等h.负责进行测量系统分析（MSA）i.负责品保人员的品管知识教育及考核j.负
16、责本部门内部沟通，贯彻公司质量和环境及有害物质管理的方针、目标5.2.4.11 人事行政职责权限a.负责新员工的招聘与录用等人力资源管理b.负责制订公司综合管理体系、技术等年度培训计划，负责公司级年度管理体系、技术等培训计划的实施，监督各部门培训计划的实施；培训与考核记录的保存管理等c.负责协调与公司内部各权责部门人力方面的沟通，外部相关方（如人力资源市场、福利或社会保障与医疗机构等部门机关单位的联系d.负责固体废物的管理(总务)，厂纪厂规的落实监督检查；基础设施（包括水、电、食堂、绿化与卫生清洁等）实施与监督检查；消防与保卫安全等监督检查等e.负责公司能源管理及动力保障工作f.负责与外部相关
17、消防、安监部门等相关方的联系等各项工作g.负责有关涉及质量、环境、HSPM 的法律法规、政令、习惯或/和标准等其它要求的获取与更新5.2.4.12 文控中心职责权限a.根据文件资料控制管理程序和记录控制管理程序对文件记录进行管理5.2.4.13 一般员工职责权限文件标题 Title页次 Page管理职责策划与管理程序5/发行日期Issue date2018.06.056某某电子有限公司文件编号 Doc No.版本/次 Ver.QS-M-P-003A/03a.完成公司及本部门下达的任务b.完成本工作岗位的细化目标5.3 管理审查与改进5.3.1 各部门结合本部门职责，切实遵照公司体系文件化规定予
18、以执行。5.3.2 公司管理层应定期核查经营策划、方针与目标、资源配置、组织职责划分、管理体系运作之有效性、充分性、适宜性 ,适时进行评审与改进。具体参照管理审查程序、持续改进管理程序6 6、应用文件、应用文件 Reference ProcedureReference Procedure6.1文件资料控制管理程序6.2记录控制管理程序6.3方针目标策划与管理程序6.4经营计划策划与管理程序6.5信息交流管理程序6.6管理评审程序6.7持续改进管理程序6.8生产设备与治工具维护管理程序6.9工作环境管理程序；6.10组织架构图7 7、应用表单、应用表单 Reference FormReference Form7.1员工素质矩阵图7.2各部门职务代理人一览表8 8、流程图、流程图 Course DrawingCourse Drawing序号相关流程权责部门备注文件标题 Title页次 Page管理职责策划与管理程序6/发行日期Issue date2018.06.0561 1体系经营方向策划公 司 高层人事部总经理1、组织架构图2、岗位职责3、员工素质矩阵图4、各部门职务代理人一览表2 2组织策划与职责确定3 3管理审查与改进各部门公 司 管理层