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1、公司安全风险辨识、评估和分级管控报告公司安全风险辨识、评估和分级管控报告公司安全风险辨识、评估和分级管控报告为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，结合公司安全生产实际，制定本制度。一、“安全风险分级管控”责任体系及工作职责(一)责任体系 组 长：矿长 副组长：安全科长 成员：办公室主任、财务科长、储运科长、保卫科长 领导组职责：审定安全风险管控工作的实施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问题，定期检查各区域、各科室安全风险管理工作进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。(二)工作职责 1、
2、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，组织各分管负责人和相关科室进行年度安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，编制安全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各科室履行职责。2、分管负责人是安全宣传教育和三基培训风险管控第一责任人，负责对各基层单位对安全风险管控措施的定期检查分析及效果评估，并检查各部门对安全风险辨识评估结果应用情况进行分析评估。第 1 页 共 10 页3、安全生产管理人员 会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因素，督促整改，消除事故隐患。二、安全风险辨识范围 各种危险源辨识，通过辨识分析，
3、明确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、分类、监控、预警，制定安全措施，预防事故的发生。三、安全风险辨识方法 采用 D=LEC 公式计算安全风险值，对可能存在的安全风险进行定量分析。四、安全风险的辨识、评估规定 矿长对安全风险分级管控工作全面负责。每年年底由经理组织各科室负责人、专业技术人员进行年度安全风险辨识，重点对各大系统可能存在的危险因素进行安全风险辨识。由安全科负责做好会议记录，各科室负责将各自专业的安全风险辨识形成报告交至安监处，由安全科负责汇总编制年度安全风险辨识评估报告。对重大安全风险管控措施的落实情况和管控效果，由经理组织检查分析，涉及到的科室和人员参加，分析
4、会主要针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点。各科室负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，召开专门会议，会议主要对管控措施的落实情况进行分析，逐步完善管控措施。第 2 页 共 10 页五、专项辨识评估制度 1、我公司发生重特大事故后或我单位出现重大非伤亡事故隐患，由矿长和各科室从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等，专项辨识评估报告由专业管理科室
5、负责编制，报告完成后交安全科存档。2、在经营条件、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由矿长组织相关科室重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程，专项辨识评估报告由专业分管科室负责编制，报告完成后交安全科存档。六、安全风险管控制度 对辨识出的安全风险要严格按照相关的标准、规定制定安全风险管控措施，加强管理，实现对风险的控制。并符合以下要求：1、对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则;2、危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价
6、等环节符合安全风险管理运行模式;3、制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险;第 3 页 共 10 页4、根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制作业规程、操作规程、安全技术措施、应急预案等;5、在进行较大以上风险工作时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。七、安全风险信息管理制度 1、公司领导要严格执行带班制度对重大安全风险管控措施的落实情况全程跟踪，发现问题及时汇报、督促整改。2、各科室要实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的管理。加强信息共享和协调联动，使全体职工能了解各个区域的风险。3、由安全科负责对各专业的安全风
7、险登记、汇总、更新、公示、上报。八、安全风险教育培训制度 1、由安全科牵头负责安全风险培训，组织各科室及相关人员强化培训，使其了解、掌握安全风险的辨识、评估、定级工作。2、安全科每年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训;每年对全公司所有人员进行安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。十、本制度自下发之日起实施公司安全风险辨识、评估和分级管控报告第 4 页 共 10 页各区安全监管局，有关集团公司：按照党中央、国务院构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制的决策部署，市安
8、全监管局于 20XX 年 4 月 28日印发了上海市企业安全风险分级管控实施指南(试行)。为了确保在 20XX 年年底前完成第 1 批推进企业风险报告率达到 80%以上的工作目标，现就 20XX 年 6 月 1 日以来各区、各行业系统的推进情况通报如下。一、基本情况(一)各区推进情况各区安全监管局高度重视安全风险管理，相继成立风险管理工作组，由分管副局长任组长，并明确专人负责推进。在危化企业推进方面，金山区率先完成对区域内所有危险化学品生产、仓储经营和自有储存设施经营、使用发证企业的安全风险分级管控工作培训;部分第 1 批推进企业已完成安全风险辨识、评估和控制报告的编制工作。闵行区成立专家巡讲
9、团，就安全风险辨识、评估等相关政策，在各街镇(园区)开展巡回宣讲;委托第三方专业服务机构指导企业开展风险管理;率先运用风险管理成果，按照风险等级，对区域内企业实施分级监管。在工贸企业推进方面，松江区下发区安监局关于进一步加强本区企业安全风险分级管控工作的通知，要求各地区分批组织本地区的危化和工贸企业全面开展安全风险辨识、评估、分级工作。组织了各地区安监部门负责人进行了专题培训，并将全区第 5 页 共 10 页规模以上工贸企业名单下发给了各街镇，已有车墩、洞泾、新桥、新浜、九亭等 10 余个街镇召开了动员会，邀请专家进行了讲解和培训。嘉定区制定下发了关于转发市安全监管局关于进一步加强本区企业安全
10、风险分级管控工作的通知的通知，明确工作要求、时间节点，指导、促进相关企业开展安全风险辨识、评估、分级和管控工作。(二)各行业推进情况中国石化上海高桥分公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、上海华谊(集团)公司等企业，长期以来运用危险与可操作性研究、风险矩阵法、作业条件危险性分析等风险评估方法，开展安全风险管理工作，已经形成较为成熟的管理体系。中国宝武钢铁集团有限公司按照本公司危险源辨识风险评价风险控制管理办法，结合自身实际，与上海市企业安全风险分级管控实施指南(试行)中的风险等级进行对接，并优化了公司内部的分级管控要求。上海纺织(集团)有限公司根据国家安全监管总局发布的纺织行业较大危险因素辨
11、识与防范指导手册，认真开展风险点辨识，并印发本行业安全风险分级管控实施办法，全面推进风险辨识、评估、分级、管控各项工作。上海汽车集团股份有限公司、上海电气(集团)总公司、锦江国际(集团)有限公司、百联集团有限公司等企业均已将风险管理工作部署落实到系统内相关行业企业。第 6 页 共 10 页二、存在的问题(一)各区开展安全风险分级管控工作的进度不均衡。截至目前，少数地区仍未有效推进该项工作，尚未完成动员培训阶段的任务，难以在规定时间节点前完成第 1 批企业的推进目标。部分地区开展的专项培训针对性不强，辖区内企业对如何开展安全风险分级管控仍不清楚。(二)操作层面的几个问题一是关于风险评估方法及风险
12、等级。实施指南中附带的风险矩阵法、作业条件危险性分析等风险评估方法仅供参考。采用全球统一的风险评估方法的部分跨国企业，仍可沿用原有评估方法，但需要满足国家或者行业规定的基本要求;所确定的风险等级必须与实施指南中所规定的 A、B、C、D 四级相衔接。二是关于升级管控中有关作业人数的限定。人员密集型企业应当根据作业场所、工艺、设施，科学划分作业单元，并严格执行升级管控规定，即：同一作业单元内现场作业人员 10 人以上的，直接确定为 A 级;3 人以上的，直接确定为 B 级。三是关于固有风险与控制风险。风险管理工作中的风险，分为未采取控制措施之前的固有风险和采取控制措施之后的控制风险，取决于所选用的
13、不同的风险评估方法，建议采用更加科学的控制风险管理方式，但是在风险报告时不作硬性要求。四是关于暂停作业及采取应急措施的管控措施。风险管控中，当 A 级、B 级风险涉及正在进行中的作业时，应暂停作业或者第 7 页 共 10 页采取应急措施的相关规定，仅限于从未开展过风险管理工作或者未采取相应管控措施的情形。三、工作要求(一)安全风险分级管控工作是风险隐患双重预防性机制的重要组成部分。各区安全监管局、有关集团公司要高度重视，把安全风险管控挺在隐患前面，运用风险管理成果指导开展隐患排查治理工作。风险管理工作已经纳入 20XX 年度市安委会办公室对各区政府、行业集团的安全生产工作考核。(二)各区安全监
14、管局、有关集团公司要加大对第 1 批推进企业的督促指导力度，其中：上海化工区内企业由上海化工区管委会负责，中国石化上海石油化工股份有限公司石化区域内各改制企业由中国石化上海石油化工股份有限公司负责，中国宝武钢铁集团有限公司宝山区域内各下属企业由中国宝武钢铁集团有限公司负责，浦东国际机场油库由上海机场(集团)有限公司负责，洋山港液化天然气罐区由申能(集团)有限公司负责。(三)各区安全监管局、有关集团公司要在 20XX 年 11 月 30 日前，以电子邮件形式上报第 1 批推进企业风险管理基本情况，具体表式详见附件。(四)各区安全监管局要积极争取财政专项资金支持，在建立各批次推进企业风险管理台账的
15、基础上，适时启动“红橙黄蓝”4色安全风险空间分布图的绘制工作。公司安全风险辨识、评估和分级管控报告第 8 页 共 10 页6 月 1 日，上海市企业安全风险分级管控实施指南(试行)实施，有效期为 2 年。该指南适用于上海市范围内危险化学品、工贸行业企业的风险辨识、评估、分级、管控工作。指南明确，风险辨识、评估和控制以企业自主开展为主，应成立由企业主要负责人任组长、技术负责人和安全管理人员参加的工作组，按照单元划分、风险辨识、风险评估、风险控制等基本步骤实施，并形成书面报告，由企业主要负责人审核签字。安全风险较高的企业，应当有注册安全工程师参与工作。自主开展有困难的企业，可以聘请第三方专业服务机
16、构或者有关专家指导。指南中还详细规定了风险辨识、评估和控制报告的内容、风险点辨识方法、风险评估方法、风险分级及管控原则等，重点辨识物的不安全状态、环境的不安全因素、管理的缺陷、人的不安全行为。安全风险等级从高到低划分为 ABCD 等 4 级，分别为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，采取不同的管控措施。企业应按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急处置措施顺序，对每一个风险点制定精准的风险控制措施。原则上，企业应每年开展 1 次安全风险辨识、评估、分级、管控工作。在生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等发生变化时，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作。指南还明确，安全生产标准化初评和期满复评的企业，安全风险管控要素存在扣分情况的，应当立即整改备查。安全风险管控要第 9 页 共 10 页素未达要求的企业，应当整改完毕后再提出安全生产标准化评审申请。第 10 页 共 10 页