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1、附件 1水利安全生产检查要点一、安全生产工作落实情况主要检查各级水行政主管部门和各类水利生产经营单位、项目法人贯彻落实中央关于加强安全生产工作的决策部署和今年水利安全生产工作安排，落实安全生产监管职责和主体责任，做到责任分工明确、监管工作全覆盖。认真开展全国水库蓄水安全专项检查、汛前水利安全生产检查、“打非治违”专项行动、水利工程建设领域深化预防施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治等工作，做到不留死角、不留盲区，取得实效。二、安全生产管理情况各类水利生产经营单位、项目法人安全管理情况，主要检查安全生产法律法规、规章制度和技术标准贯彻落实；健全完善安全生产制度；标准化建设；安全管理机构设置和人员
2、配备；安全生产责任制建立和落实；治理纠正违规违章行为；安全隐患排查治理；制定完善各项应急预案，开展应急救援演练；车辆船舶、特种设备和消防安全管理；职工（包括农民工）安全教育培训和特种作业、重要岗位操作人员持证上岗以及劳动保护用品配备使用；按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，严肃安全事故查处与责任追究，落实防范措施，完善制度标准等。1三、水利重点领域安全生产情况1、水利工程建设。重点是加强水利施工现场安全管理，落实安全防护措施情况。主要检查工程建设中项目法人、施工、监理等单位安全责任和安全保障措施落实；施工单位安全生产许可证和“三类人员”安全生产培训考核证书；严格
3、执行安全技术方案或专项施工方案，严防违章指挥、违规操作和违反劳动纪律行为；执行水利技术标准强制性条文和建设项目安全设施“三同时”规定；高边坡、地下洞室、基坑、起重设备、施工机械、模板、脚手架和油库、炸药库、仓库、施工生活区防火防风等的安全防范措施；落实防坠落、物体打击、触电、倒塌措施情况；病险水库除险加固、小水电站建设、中小河流治理、大型灌区节水改造和农田水利基本建设施工安全等；违反法定建设程序和违法分包、转包、挂靠等行为。2、水利工程运行。以水库安全为重点。主要检查各类水利工程尤其是水库大坝安全责任制落实以及明确政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人；严格按照安全调度运用规程运行；水库蓄
4、水按有关规定组织实施；大坝、溢洪道、启闭设备、穿坝建筑物、软硬结合部等工作状况；各类安全监测设施运用状况；小型水库安全管理、管护人员和日常巡查；闸门启闭设备等水利工程永久设备使用和维护；在全国水库蓄水安全专项检查中发现问题的整改落实；淤地坝工程运行安全和排险避险方案等。3、农村水电。主要检查安全生产监管职责和主体责任2落实，做到“全覆盖、无死角”；农村水电企业各类安全管理规章制度、“两票三制”贯彻执行；已建水电站安全管理分类、年检和隐患整改；违规水电站清查和整改；农村水电供电区安全供电和事故应急预案编制等。4、水文监测。以水上、高空和高原水文野外作业为重点。主要检查水文测船定期检查、维修和消防
5、救生设备、堵漏器材配备；流量测验缆道设施（塔架）安全；涉水作业安全防护和救生器具穿戴；水文测验危险紧急情况和事故应急救援预案；水文作业人员的安全教育和安全技术培训等。5、水利工程勘测设计。主要检查水利勘测设计执行水利部工程建设标准强制性条文（水利工程部分）和有关安全生产规程规范情况；野外勘察、测量作业和设计查勘、现场设计配合安全防护和应急避险预案；山地灾害、水灾、火灾和有毒气体的监测与防治等。6、水利科研与检验。主要检查水利试验厅（室）和仪器设备安全管理措施；大型实验设备使用安全规章制度和安全操作规程；危险化学品的安全管理和防护等。7、人员密集场所。以防范火灾、爆炸和防止踩踏为重点。主要检查水
6、利宾馆、培训中心、职工医院、办公场所、职工食堂、宿舍区、水利风景区等人员密集场所安全管理制度、安全防护设施、安全警示牌与安全疏散通道设置以及消防器材配备等。四、水利工程安全度汛情况主要检查在建项目严格按照施工组织设计和度汛方案3的要求安排施工，尤其是正在实施除险加固的病险水库制定汛期安全度汛计划和度汛预案；防范施工场所和营地周围存在的滑坡、崩塌、洪水、泥石流、台风等突发灾害；工程运行管理单位落实各项安全度汛措施，对汛期水利工程运行重点部位巡查监测以及对雷雨大风等极端天气的通信预警；小型水库按照要求严格控制汛限水位或空库运行；建立健全预防自然灾害引发事故工作机制等。4附件 2全国水利安全生产大检
7、查情况统计表全国水利安全生产大检查情况统计表填报单位（盖章）：填报日期：2013 年月日全国水利安全生产大检查组次：检查工程项目（单位）数量：其中在建工程项目检查数量：序号序号检查项目检查项目发现问题发现问题数量数量整改落实整改落实数量数量一安全生产责任制建立和落实情况二安全生产规章制度制定和执行情况三治理纠正非法违规生产经营建设行为情况四施工、生产作业场所安全防护情况五隐患排查整改情况六安全事故应急预案制定和救援演练情况水利工程各项安全度汛措施及专项施工方案落实情况安全生产各类专项检查和整治工作落实情况安全教育培训、持证上岗以及劳动保护用品配备使用情况安全事故查处及责任追究情况七八九十审核人
8、：填报人：联系电话：5附件 3水利安全生产隐患排查治理情况统计表填报单位（盖章）：填报日期：2013 年月日排查治理隐患隐患类别单位数量（个）（1）1.水利工程建设2.水利工程运行3.农村水电站及配套电网建设4.农村水电站及配套电网运行5.河道采砂6.水文监测7.水利工程勘测设计8.水利科研与检验9.水利旅游10.后勤服务11.综合经营12.其他合计排查其中：一般已整改隐患（项）（2）（项）（3）（%）（4）整改率排查其中：重大已整改销号隐患（项）（5）（项）（6）（%）（7）（项）（8）整改率重大隐患列入治理计划的落实治理 落实治理经 落实治理机目标任务（项）（9）费物资（项）（10）构人员
9、（项）（11）落实治理落实安全措施时间要求（项）（12）应急预案（项）（13）（万元）（14）其中：累计落实治理资金一般隐患排查治理重大隐患重大隐患其中：列入治理计划的重大隐患单位负责人（签字）：填表（签字）：联系电话：注：表中数据关系：（8）小于或等于（5）-（6）；（9）、（10）、（11）、（12）、（13）分别小于或等于（8）。6附件 4水利工程建设安全生产检查表表一：表一：项目法人安全生产检查表项目法人安全生产检查表序号序号1检查项目检查项目安全生产管理制度检查内容要求与记录检查内容要求与记录行文明确本单位适用的工程建设安全生产的规章、规范性文件、技术标准，制定本工程建设项目相关安全
10、生产管理制度检查意见检查意见2安全生产管理机构按规定设置安全生产管理机构、配备专职或兼职安全管理人员（1）相关人员职责和权力、义务明确3安全生产责任制（2）检查合同单位安全生产责任制（分解到各相关岗位和人员）（1）按期召开例会4安全生产例会（2）适时召开安全生产专题会议（3）会议记录完整（4）会议要求落实5施工单位安全生产许可证（1）资格审查时已对安全生产许可证进行审查（2）对分包单位安全生产许可证进行审查（3）建设过程中安全生产许可证有效性审查（1）进场时，核查“三类人员”安全生产考核6“三类人员”安全生产考核合格证合格证（2）建设过程中新进人员安全生产考核合格证核查（3）建设过程中安全合格
11、证的有效性核查7安全施工措施费用使用（1）招标文件明确（2）建设过程中落实（1）预案完整并具有可操作性（2）本单位预案与其它相关预案衔接合理8生产安全事故应急预案管理（3）按期演练（4）应急管理队伍完整（5）应急通讯录完整、更新及时（6）督促相关单位制定预案9保证安全生产的措施方案（1）备案及时（2）内容完整（3）更新及时（1）定期排查、及时上报（2）隐患治理“五落实”（1）报告制度建立情况（2）生产安全事故及时报告情况10隐患治理11事故报告7续表一：续表一：序号序号检查项目检查项目杜绝使用国家公布淘汰12的工艺、设备、材料（严重危及施工安全）影响施工现场及毗邻区13域管线及工程安全的资料检
12、查内容要求与记录检查内容要求与记录（1）工艺（2）设备（3）材料（1）招标时提供（2）完整、准确、真实（3）符合有关技术规范（1）施工单位资质检查意见检查意见14拆除工程或爆破工程（2）备案及时（3）备案资料完整（1）监督手续完善15接受安全监督（2）及时提供监督所需资料（3）监督意见及落实（1）编制度汛方案16度汛安全（2）报批手续完备（3）度汛措施落实（1）水库蓄水安全17专项检查和整治（2）汛前水利安全生产（3）“打非治违”（4）预防施工起重机械脚手架等坍塌被检查单位（签字）：检查组组长（签字）：8表二：表二：勘察（测）、设计单位安全生产检查表勘察（测）、设计单位安全生产检查表序号序号1
13、检查项目检查项目工程建设强制性标准检查内容要求与记录检查内容要求与记录（1）相关强制性标准要求识别完整（2）标准适用正确（1）工程重点部位明确检查意见检查意见工程重点部位和环节2防范生产安全事故指导意见“三新”（新结构、3新材料、新工艺）及特殊结构防范生产安全事故措施建议4事故分析（2）工程建设关键环节明确（3）指导意见明确（4）指导及时、有效（1）工程“三新”明确（2）特殊结构明确（3）措施建议及时有效（1）无设计原因造成的事故（2）参与事故分析（1）施工图纸单位证章5文件审签及标识（2）责任人签字（3）执业证章被检查单位（签字）：检查组组长（签字）：9表三：表三：建设监理单位安全生产检查表
14、建设监理单位安全生产检查表序号序号检查项目检查项目检查内容要求与记录检查内容要求与记录（1）相关强制性标准要求识别完整1工程建设强制性标准（2）标准适用正确（3）发现不符合强制性标准时，有记录（1）审查施工组织设计2审查施工组织设计的安全措施（2）审查专项安全技术方案（3）相关审查意见有效（4）安全生产措施执行情况3安全生产责任制（1）相关人员职责和权力、义务明确（2）检查施工单位安全生产责任制（1）及时发现并报告4安全生产事故隐患（2）及时要求整改（3）复查整改验收（1）按期召开例会5监理例会制度（2）会议记录完整（3）会议要求检查落实生产安全事故报告制度等执行情况（1）报告制度6（2）及时
15、报告（3）处理措施检查监督监理大纲、监理规划、（1）措施完善监理细则中有关安全生产措施执行情况等（2）执行情况执业资格（1）执业资格符合规定（2）执业人员签字检查意见检查意见78被检查单位（签字）：检查组组长（签字）：10表四：表四：施工单位安全生产检查表施工单位安全生产检查表序号序号检查项目检查项目检查内容要求与记录检查内容要求与记录（1）本单位资质（2）项目经理资质1资质等级（3）分包单位资质（4）分包项目经理资质（5）违法转包、分包、以包代管2安全生产许可证安全管理机构设立和人员配备现场专职安全生产管理人员配备（1）本单位许可证（2）分包单位许可证（1）安全管理机构设立（2）安全管理人员
16、到位（1）人员数量满足需要（2）人员跟班作业（1）相关人员职责和权力、义务明确5安全生产责任制（2）单位与现场机构责任明确（3）检查分包单位安全生产责任制（包括总包与分包的安全生产协议）（1）制度明确、有效实施（2）培训经费落实（3）所有员工每年至少培训一次6安全生产培训（4）进入新工地或换岗培训（5）使用“四新”（新技术、新材料、新设备、新工艺）培训（6）培训档案齐全（1）制度明确7安全生产例会制度（2）执行有效（3）记录完整（1）制度明确8定期安全生产检查制度（2）执行有效（3）整改验收情况（4）记录完整9制定安全生产制度和安全生产操作规程“三类人员”安全生产考核合格证（1）制度明确（2）
17、制度齐全、执行有效（1）施工企业主要负责人（2）项目负责人（3）专职安全生产管理人员11特种作业人员资格证（1）所有特种作业人员资格证（2）资格证有效期检查意见检查意见341011续表四（续表四（1 1）：）：序号序号检查项目检查项目检查内容要求与记录检查内容要求与记录（1）措施费用使用计划12安全施工措施费（2）有效使用费用不低于报价（3）满足需要生产安全事 故应急预案管理（1）预案完整并与其它相关预案衔接合理13（2）定期演练（3）应急设备器材14隐患排查（1）定期排查、及时上报（2）隐患治理“五落实”（1）报告制度（2）及时报告（1）及时提供监督所需资料（2）监督意见及时落实（1）安全生
18、产权利、义务明确（2）安全生产管理及时、有效（1）危险性较大的工程明确（2）制定专项施工方案18专项施工方案（3）制定施工现场临时用电方案（4）审核手续完备（5）专家论证施工前安全 技术交底（1）项目技术人员向施工作业班组19（2）施工作业班组向作业人员（3）签字手续完整（1）毗邻建筑物、地下管线20专项防护措施检查意见检查意见15事故报告16接受安全监督17分包合同管理（2）粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动（3）施工照明（1）生产许可证（2）产品合格证21安全防护用具、机械设备、机具（3）进场前查验（4）制度明确并有专人管理（5）定期检查、维修和保养（6）资料档案齐全（7）使用有效期1
19、2续表四（续表四（2 2）：）：序号序号检查项目检查项目检查内容要求与记录检查内容要求与记录（1）施工起重设备验收（2）整体提升脚手架验收（3）自升式模板验收（4）租赁设备使用前验收22特种设备（5）特种设备使用有效期（6）验收合格证标志置放（7）特种设备合格证或安全检验合格标志（8）维修保养制度建立和维修、保养、定期检测落实情况（1）危险作业明确23危险作业人员（2）办理意外伤害保险（3）保险有效期（4）保险费用支付24工程度汛（1）度汛措施落实（2）组织防汛抢险演练检查意见检查意见13被检查单位（签字）：检查组组长（签字）：表五：表五：施工现场安全生产检查表施工现场安全生产检查表序号序号检
20、查项目检查项目检查内容要求与记录检查内容要求与记录（1）建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放；料堆应挂名称、品种、规格等标牌；堆放整齐，做到工完场1文明施工地清（2）易燃易爆物品分类存放（3）施工现场应能够明确区分工人住宿区、材料堆放区、材料加工区和施工现场、材料堆放加工应整齐有序（1）爆破、吊装等危险作业有专门人员进行现场安全管理2施工管理措施（2）人、车分流，道路畅通，设置限速标志。场内运输机动车辆不得超速、超载行驶或人货混载（3）在建工程禁止住人（4）集体宿舍符合要求，安全距离满足要求（1）架管、扣件、安全网等合格证及检测资料3脚手架（2）有脚手架、卸料平台施工方案（3）验收记录（含脚手
21、架、卸料平台、安全网、防护棚、马道、模板等）（1）深度超过 2m 的基坑施工有临边防护措施（2）按规定进行基坑支护变形监测，支护设施已产生4施工支护局部变形应及时采取措施调整（3）人员上下应有专用通道（4）垂直作业上下应有隔离防护措施（1）爆破作业和爆破器材的采购、运输、贮存、加工和销毁5爆破作业（2）爆破人员资质和岗位责任制、器材领发、清退制度、培训制度及审批制度（3）爆破器材储存专用仓库内（1）施工现场应做好供用电安全管理，并有临时用电方案。配电箱开关箱符合三级配电两级保护（2）设备专用箱做到“一机、一闸、一漏、一箱”；严禁一闸多机（3）配电箱、开关箱应有防尘、防雨措施6临时用电（4）潮湿
22、作业场所照明安全电压不得大于 24V；使用行灯电压不得大于 36V；电源供电不得使用其他金属丝代替熔丝；（5）配电线路布设符合要求，电线无老化、破皮（6）有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌（7）电工作业应配戴绝缘防护用品，持证上岗检查意见检查意见14续表五：续表五：序号序号检查项目检查项目检查内容要求与记录检查内容要求与记录（1）塔吊应有力矩限制器、限位器、保险装置及附墙装置与夹轨钳7吊装作业（2）制定安装拆卸方案；安装完毕有验收资料或责任人签字（3）有设备运行维护保养记录（4）起重吊装作业应设警戒标志，并设专人警戒8安全警示标志在有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警
23、示标志（1）在建工程应有预留洞口的防护措施（2）在建工程的临边有防护措施检查意见检查意见（3）在高处外立面，无外脚手架时，应张挂安全网9安全防护设施（4）防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护。严禁上下同时拆除（5）对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施（1）进入生产经营现场按规定正确佩戴安全帽，穿10个体安全防护防，护服装；从事高空作业应当正确使用安全带（2）电气作业应当穿戴绝缘防护用品（1）有维护、保养、检测记录；能保证正常运转11安全设备（2）有易燃、易爆气体和粉尘的作业场所，应当使用防爆型电气设备或者采取有效的防爆技术措施（1）制定消防安全制度、消防安全操作规程（2）防
24、火安全责任制，确定消防安全责任人（3）对职工进行消防宣传教育（4）防火检查，及时消除火灾隐患12消防安全管理（5）建立防火档案，确定重点防火部位，设置防火标志（6）灭火和应急疏散预案，定期演练（7）按规定配备相应的消防器材、设施（8）消防通道畅通、消防水源保证（9）消防标志完整（1）施工现场进出口应有大门，有门卫13施工现场安全保卫（2）非施工人员不进入现场（3）必要遮挡围栏设置被检查单位（签字）：检查组组长（签字）：15附件 5水利工程运行管理安全生产检查表水利工程运行管理安全生产检查表工程名称：规模：序号序号1检查项目检查项目责任制情况政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人是否公示是否
25、建立了相应的安全管理制度2组织管理情况人员基本支出和维修养护经费是否落实是否进行了大坝注册登记是否按规定时间进行了安全鉴定3安全鉴定情况目前的安全状况是否满足防汛要求，是否采取了应对措施是否严格按照安全调度运用规程运行水库蓄水是否严格按照有关规定组织实施4安全管理情况是否对大坝、机电设备进行安全监测，监测和数据分析是否满足运行要求报警通讯系统是否畅通是否准备了防汛抢险物料16检查内容检查内容是否建立了水库大坝安全管理责任制和责任追究制度检查意见检查意见备注备注序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容是否编制了与洪水及其它突发事件相关的应急预案并经相关机构批准是否进行了有针对性的演练检查意见检查
26、意见备注备注5应急预案落实情况6小型水库管理是否落实管护人员和进行日常巡查是否认真开展了全国水库蓄水安全专项检查、汛前水利安全生产检查、“打非治违”专项行动等工作对发现的问题隐患是否整改落实到位7专项检查和整治被检查单位（签字）：检查组组长（签字）：17附件 6流域机构和省级水行政主管部门安全生产大检查报告提纲一、本流域（省）开展水利安全生产大检查基本情况一、本流域（省）开展水利安全生产大检查基本情况（一）组织发动情况主要介绍宣传发动、组织领导、责任分工、制订方案、安排人员、协调推动等情况。（二）检查情况主要介绍检查总体情况。本地区、本单位各级共派出检查组次、检查工程项目（单位）个数，其中：自
27、查单位个数、自查工程项目个数、自查次数；各级（含本级）水行政主管部门分别派出抽查组次、抽查工程项目（单位）个数、占总数的百分比。-汇总和填写附件 2，填写附近 4、附件 5 和其他附表，附于报告后。（三）隐患排查治理情况主要介绍隐患排查治理总体情况。自查和抽查发现问题隐患个数、落实整改个数、整改到位率，其中：自查发现问题隐患个数、落实整改个数、整改到位率；各级（含本级）水行政主管部门抽查发现问题隐患个数、落实整改个数、整改到位率。重大安全隐患挂牌督办和“五落实”情况。对非法违法生产经营建设行为“四个一律”情况。对检查发现的重大问题及时报告和跟踪督导情况。-汇总和填写附件 3，附于报告后。二、流域机构和省级水行政主管部门抽查督办情况二、流域机构和省级水行政主管部门抽查督办情况18详细介绍流域（省）本级抽查督办情况。包括组织安排、抽查方式、抽查数量、发现问题隐患及整改、自查整改情况的核查和建档等情况。三、存在的共性问题及建议三、存在的共性问题及建议（一）存在的共性问题（二）建议(附件)（单2013 年19位）月日