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1、表号：01XXXXXXXXX 有限公司程序（规范）文件企业安全风险辨识分级管控程序AQCX编制XXXX受控状态受 控审核XXXXX复审XXXXX批准XXXXXXX版 本 号01页数11发布日期：实施日期：页脚内容表号：011.0 总体要求、目标、基本原则、编制依据1.1.总体要求严格贯彻执行中华人民共和国安全生产法及中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见（中发201632 号）、等相关规章制度要求，结合XXXXXXXX有限公司实际生产安全管理标准化建设需求，制定本管理程序。公司职能部门：生产科、XXXX等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险
2、评价，对评价结果负责。1.2.目标根据相关法规和制度结合公司实际，完成安全生产标准化建设及企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的建设，全面实施安全管理原则，突出风险预控、关口前移，构建安全风险分级管理和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，做到有效遏制生产安全事故的发生，保障员工生产财产安全。1.3.基本原则必须严格按照“安全风险分级管理、分级负责”、“管生产及业务必须管安全”的原则，坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，从而充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。1.4.编制依据安委办201611
3、 号国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见国家安全生产监督管理总局令第 70 号企业安全生产风险公告六条规定江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案XXXX工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案海门市安全风险分级管控实施意见工作页脚内容表号：01海门市安全风险分级管控实施意见工作进一步推进全区企业安全风险辨识管控工作江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制建设工作的指导意见。2.0 职责2.1.公司成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员
4、会：组长:XXXX常务副组长：XXXX副组长：XXX成员：程彤、XXX委员会下设办公室，负责委员会日常工作。2.2.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室：管理员:XXXX成员：XXXXXXX2.3.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会主要职责：2.3.1.建立、健全本单位安全生产风险管控及隐患治理责任制。2.3.2.组织制定并逐步根据实际操作过程完善本单位安全生产规章制度和操作规程。2.3.3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。2.3.4.保证本单位安全生产风险管控及隐患治理资金投入的有效实施。2.3.5.督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产经营全过程安全事故隐患
5、。2.3.6.组织制定并实施本单位的生产安全隐患治理应急处置预案。2.3.7.及时如实报告企业安全风险隐患排查存在的问题，并监督整改实施情况。2.4.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室主要职责：2.4.1.制定安全排查目标和安全措施、进行岗位安全教育。页脚内容表号：012.4.2.组织安全风险隐患排查，及时发现隐患及时组织或通知相关部门进行整改。2.4.3.对重大安全隐患组织相关专业技术及委员会人员进行风险分析和监督整改实施方案的处理。2.5.公司安全风险分级管控和隐患排查治理委员会办公室负责公司安全风险评估、隐患排查治理工作的贯彻执行、业务指导、现场督导和检查考核工作，并汇总上报
6、相关职能部门。3.0 安全生产风险分级管控3.1.安全生产风险分级管控流程公司对各部门主要负责人及管理人员进行安全风险管控和隐患排查治理培训，各部门分别对班组长进行专项培训，班组长经培训合格后针对班组员工进行专项培训。3.2.依据安全风险分级管控体系建设及隐患排查治理体系建设实施指南的标准和要求，各部门按照指导手册系统的要求进行风险辨识和隐患排查。风险分级管控程序如下：3.3.公司建立“三级”安全风险评估责任体系：页脚内容表号：013.3.1.建立以总经理为组长的安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会为责任主体的公司级安全风险评估体系；3.3.2.建立以各职能部门为责任主体的车间级安全风险评
7、估体系；3.3.3.建立以班组为责任主体的班组级安全风险评估体系。3.4.风险分级：对评价结果进行划分等级，风险定为 4 级，建立风险分布统计表1 级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；必须建立管控档案，应由企业重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作。2 级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险；必须建立管控档案，必须制定措施进行控制管理，应由公司安全主管部门和各职能部门根据职责分工负责管控。3 级：一般风险/黄色风险，评估属中度危险；应由所在部门或车间负责管控，公司（厂）安全管理部门负责监督落实。4 级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容
8、许的危险；应由所在的班组负责管控，车间负责监督落实。3.5.安全生产风险分级管控体系的建立3.5.1.总经理/分管生产副总经理全面负责安全风险评估组织工作；3.5.2.组员各部门负责人对分管范围内的安全风险评估工作负责，具体组织分管范围内的安全风险评估工作3.5.3.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会组长/常务组长直接负责危害辨识，风险评价及控制的组织领导工作，并负责主要（重大）风险及控制措施、主要（重大）危险源清单、以及重大风险及重大危险源管理方案、较大风险危险源管理方案的审批。3.5.4.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订公司
9、安全风险评定、分析、评价管理制度和考核标准，并对各部门安全风险评估工作开展情况进行监督检查和考核，并负责含一般以下风险及控制措施实施确认。页脚内容表号：013.5.5.其他职能部门委员会成员根据安全生产职责和专业分工，负责组织各自专业范围内的风险危害因素辨识、评价、监督检查、效果评价工作，负责公司相关业务重大风险分析记录的审查与控制效果验收，负责本部门、专业范围内安全风险评估工作的组织协调、业务指导和检查督导。3.5.6.委员会成员是分管区域内安全风险评估工作实施的责任主体；3.5.6.1.总经理/副总经理生产责任人是安全风险评估管理的第一责任人，对分管区域内安全评估工作全面负责，组织实施各工
10、段安全风险评估。3.5.6.2.部门主管、部门兼职办公室成员对分管范围内的安全风险评估工作负责，具体实施分管范围内的安全风险评估工作。3.5.6.3.部门对评估出的较高（重大、较大、一般）风险，应及时上报安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室及相关责任部门，同时制定、落实好相关防范措施。3.5.6.4.各班组是安全风险分析过程的参与小组和分析结果的执行机构。班长负责组织分管片区的安全评估工作，重点针对生产过程的作业活动，从“人员、工具、环境”等方面，推进安全风险分析评估工作的实施和改进。3.5.7.落实管控责任部门、责任人和具体管控措施，建立风险分级管控登记台账，做到对风险点持续有效把
11、控。3.5.8.风险点识别方法以及作业条件风险程度评价：3.5.8.1.风险点识别范围的划分要求：风险点识别根据公司实际情况以部门进行划分；其中每个部门区域按照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。3.5.8.2.本公司使用作业条件风险程度评价-MES 法风险(R)可控制实施状态（M）暴露的频繁程度（E）事故的可能后果（S）分数值控制措施的状态（M）页脚内容表号：01531分数值1063210.5无控制措施有减轻后果的印记措施，如报警系统、个体防护用品有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效E1（人身伤害和职业相关病症）人体暴露属于危险状态的频繁程度E2（财产损失和
12、环境污染）危险状态出现的频次连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然出现每月一次暴露每年几次暴露更少的暴露常态每天工作时间出现每周一次或偶然出现每月一次暴露每年几次暴露更少的暴露注 1:8 小时不离开工作岗位的算“连续暴露”；危险状态常存算“常态”。注 2：8 小时内暴露一至几次算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次算“每分数值108421伤害有多人死亡有一人死亡或多人永久失能永久失能（一人）需医院治疗缺工轻微，仅需急救R=MES1809017950891849页脚内容天工作时间出现”。事故的可能性后果（S）职业相关病症职业病（多人）职业病（一人）职业性多发病职业因素引起的身体不适财产损
13、失（元）1 千万100 万1000 万10 万100万环境影响有重大环境影响的不可控制排放有中等环境影响的不可控排放有较轻环境影响的不可控排放1 万10 万有局部环境影响的可控排放1 万无环境影响风险程度（等级）一级二级三级四级表号：013.6.安全生产风险的控制3.6.1.生产区域风险点识别3.6.1.1.一般区走廊多处配备消火栓及灭火器，管道安全阀在校验期、仪表显示正常、压力表在校验有效期、水位及显示正常、防护罩且外壳接地、疏水阀无堵塞、管道法兰没有渗漏。3.6.1.2.生产车间用电系统:存在用电危险，车间安装联动性火灾报警控制器，且在一般区、B 级区、C 级区 D 级区均有手动火灾报警按
14、钮，配备消火栓及灭火器。3.6.2.设备部：有燃气锅炉使用管道天然气，锅炉有持有锅炉证的员工操作，且定期培训，配备可燃气体探测器及报警联动装置、灭火器及消火栓，燃气减压站及调压表远离设备部且管道为地下存放和架空，地下管路有泄漏检测设备，且设置明显隔装置。工程部：有高压变压房高压柜、变压器、低压开关柜，会产生触电和爆炸，高压手套、高压靴、高压用电笔、高压棒及耐高压地毯等；3.6.4.物资储备：分剧毒品库、易制爆、一般危险品库和成品及包材存放库，剧毒品库在仓库二楼具使用防盗门和 CK 报警系统，有监控系统、和 CK 报警系统联通公安治安平台和总值班室，危险品库存放化学试剂，远离生产区位于厂区角落，
15、且全天有通风装置运行，配备多种灭火器、应急喷淋、气体探测器及报警装置，成品及包材存放库有温度监控装置，可以全天候监控温度，配备消防栓及灭火器。3.6.5.针对本公司风险分布制定风险的响应要求风险数值0671213181936响应程度轻微或可忽略可容忍中等需要控制行动或控制措施无需采取措施需要及时记录操作记录加强培训及沟通定期检查，降低风险响应级别个人级班组级部门级部门级/公司级页脚内容表号：0136立即采取措施制定方案、立即改进公司级3.6.6.每月按时为员工配发劳动防护用品，配备无菌乳胶手套、口罩、过滤式防毒面具，定期检查可燃气体报警仪、火灾报警器、消火栓、灭火器的状态。3.6.7.针对存在安全风险的岗位，明确岗位主要危害因素、后果、应急措施和报警电话等，设置现场应急处置方案。4.公司将以有效控制风险、预防事故为目的，以对辨识出的风险进行评价、分级，明确责任部门、责任人，落实管控措施，形成风险管控清单，全面掌握安全风险分布情况，实施分级监管、动态巡察监管，使公司安全管理体系更加系统和深化，从根本上实现事故的纵深防御和关口前移。本程序解释权属于：安全生产风险分级管控与隐患排查治理委会办公室页脚内容表号：01页脚内容