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1、20222022 年物料管理制度年物料管理制度20222022 年物料管理制度年物料管理制度 1 1目的：为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。一、仓库管理规定：一、仓库管理规定：1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。2、物品出仓必须办理正规出仓手续。3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物
2、料进行管理。7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。二、物料采购管理规定：二、物料采购管理规定：1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM 表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相
3、关责任自负。三、物料进出管理规定：三、物料进出管理规定：1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账
4、，责任自负。5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料 PO#，否则超出订单物料为 2%-5%之间，追究仓管员责任。6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。四、生产欠料管理规定：1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原因，交财务核算月生产损耗费用。3、补料必须填写采购补料单并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加
5、急，否则影响出货由相关人员承担。4、根据生产订单排程生产计划，提前 3-7 天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。五、关于物料报欠及变更供应商附加规定：1、所有采购单下达前，由采购主管对单审核是否漏单，交厂长审核后方可传单。2、采购跟单根据物料需求计划对照 BOM 表资料下单，如已到排程发现漏单未能如期出货，将追究其责任，采购跟单为第一责任人，主管为第二责任人。3、根据排程计划，提前报欠数给采购跟单确认物料交期，便于生产上线排产。（具体参照生产欠料管理规定）4、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理
6、更换供应商。5、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK 后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。20222022 年物料管理制度年物料管理制度 2 2第第 1 1 章总则章总则第 1 条为规范物料入库的操作，确保入库物料的质量，特制定本制度。第 2 条凡进入本公司仓库的物料，均依本制度执行。第第 2 2 章物料入库的程序章物料入库的程序第 3 条协助入库物料的验收工作。第 4 条安排入库物料的货位。1.本着安全、方便、节约的原则，合理安排货位。2.安排货位时考虑物料自身的自然属性，尽力避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发等变化。3.尽可能缩短入库作业时间。4.以最少的仓容，
7、储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。第 5 条监督入库物料的搬运工作。1.监督搬运人将相同的物料集中起来，分批送到预先安排的货位，要做到进一批、清一批，严格防止物料互串和数量溢缺。2.一般来说，分类工作应努力争取送货单位的配合，在装车启运前，就做到数量准、批次清。3.对于批次多和批量小的入库物料，分类工作一般可由入库专员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可在搬运时一起进行。4.搬运过程中，要尽量做到“一次连续搬运到位”，力求避免入库物料在搬运途中的停顿和重复劳动。5.对有些批量大、包装整齐，送货单位又具备机械操作条件的入库物料，要争取送货单位的配合，利用托盘实行定额装载，从而提高计数准确
8、率，缩短卸车时间，加速物料入库。第 6 条选择入库物料的堆码方式。入库物料主要有四种堆码方式，其优缺点如下表所示。物料的堆码方式详表物料的堆码方式详表堆码方式20222022 年物料管理制度年物料管理制度 3 3某制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建立了一系列规章制度来规范管理行为，包括企业物资消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等，各项文件的具体内容如下：(一一)企业物资消耗定额管理制度企业物资消耗定额管理制度第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有
9、计划地合理利用和节约原材料的有效手段。第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分：工艺消耗定额：主要原材料消耗定额-指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗-工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。非工艺性定额：指废品、材料代用、设备调整等三种损耗，但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。(二二)用料预算方法：用料预算方法：第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“
10、材料预算及存量基准明细表”，拟定用料预算;第二条由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟定次月用料预算;第三条订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟定产品用料预算，其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。(三三)存量管理方法存量管理方法第一条物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等各种因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定材料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控
11、制表”进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应及时修正存量管理基准;第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)。(四四)物料领用制度物料领用制度第一条凡属本公司自办或代办工程的材料使用，一律使用材料管理表，分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续;第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，
12、成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续;第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口和国产等材料分开，单式填写，领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确定签名，否则物资部有权不给办理审核发料;第四条坚持工程、维护等两种材料专项专用的原则，不允许将工程、维护等材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审核后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买;第五条各部、分公司需要的劳工保护用品，开单经本部门成本中心授权
13、签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续;第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料，同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。20222022 年物料管理制度年物料管理制度 4 4为规范车间管理，创造安全良好的工作环境，制定本规定。一、目的提供与生产相关的所有物料的摆放、标识的细节管理。二、范围适用于产品顺利生产所涉及的所有物料、物资。三、职责1、制造中心对生产车间的物料管理进行监督。2、生产车间对实现产品所需的物料进行摆放、标识及安全使用。四、规定内容1、原料物资。车间领用物料后，进入车间
14、必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域。1.1重要物资是指其质量好坏直接影响形成产品的性能技术指标、稳定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物资要存放于专用器件盒内。要做到避免阳光照射、防水、防潮。1.2 一般物资是指用于产品的生产、装配、连接、防护等必备的材料和用件，其质量虽不直接影响其形成产品的性能技术指标，但对其形成产品的外观、牢固、防护、安装等方面起着重要作用的物资。一般物资要存放于专门的区域，做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱。专人负责，避免丢失、损坏。1.3 辅助物资是指用于产品的储、运、防护等方面材料及物资。辅助物资由于要在生产车间内不间断使用，所以存放要以方便生产为
15、主。处于闲置状态时，要固定区域放置。2、设备车间设备按照总体规划放置于有利于提高工作效率的地方。专人负责设备的使用、养护、维修。定期检查设备运转情况，建立详细的维护、保养记录备查。3、工具3.1 生产工具发放到个人，统一放置在工具盒中，工具盒放置在工作台上。3.2 测试用工具，如万用表、电阻箱等要放置在测试工作台面上。工具本身带有标志，写明工具名称、功能、负责人、保养记录等项目。3.3卫生工具统一放置于指定地点。保持卫生工具的清洁度。避免异味。4、标识4.1车间进行区域划分，并用明显的标识线区分各功能区域。关键区域，关键工位要重点区分，关键位置悬挂红色警示牌。4.2 车间内所有成品、半成品、维
16、修品、废品等要存放于固定的器具内并且以颜色区分，各器具放置到指定定区域。红色器具存放维修品，白色器具存放废品，黄色器具存放半成品，蓝色器具存放成品。标识清楚。严禁产品混放、器具混用。4.3 车间内闲置物品，如空物料盒，统一存放于固定区域，整齐划一，并在明显位置注明存放物品名称，标识清楚。5、危险品5.1 生产用酒精、硫酸等危险物品放置在远离工作区域的地方，专人负责使用安全。使用危险品要经过车间负责人允许。严禁将危险品私自带出车间。5.2 电器开关、接线盒要有专人负责。定期进行线路的检修、维护、保养并纪录，确保车间用电安全。6、其他物品6.1 个人物品，如水壶、水杯等统一放置于饮水处。工作台面严
17、禁放置液体物质。6.2 个人其他物品放置在储物柜内。山东力创科技有限公司20222022 年物料管理制度年物料管理制度 5 5生产车间 2022 年物料管理制度1.目的为完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，实现生产物料效益最大化，提高公司经济效益。2.适用范围本制度适用于公司车间生产过程所需的所有原材料、半成品、成品退货产品等物料的管理控制。3.职责生产部生产原辅料需求计划，物料使用，产品生产质检部物料质量监控，产品质量监控仓储部物料库存信息、物料保管、物料出入库管理财务部物料预算，成本控制4.术语及定义物料是指企业为维持和满足公司正常运营需要，在生产过程中直接或间接消耗的物资、物品和
18、包装材料以及其他消耗品的统称。5.工作流程物料领用流程物料退库流程生产计划统计退库数量填写物料申请单进行物料原包装核算员开具领料单是否为次品物料是仓库根据领料单发出物料否填写物料不合格证确认物料并填写货物卡粘贴物料标签提交退料单6.内容退回仓库1.物料领用1.1 车间领料人必须根据第二天生产计划量和现有的库存量，确定物料名称、规格、数量后正确填写物料申领单。1.2 领料人应提前一天填写生产物料申领单，并于当天早上9:00 上交各车间核算员在 ERP 系统下工单并打印出工单领料单，若超时上交，则物料申领单由本人在 11 点前送至原辅料仓库仓管员处。1.3生产车间领用物料时,仓库管理员凭由车间负责
19、人(或统计员)签发的领料单发放,库管员和领料人均须在领料单上签名。1.4 领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的核算依据,一联交核算员作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。1.5车间人员应对当天领用的物料及时复核，如若出现数量、物料名称、规格不一致的情况及时与车间核算员和仓官员沟通反馈。1.6 领料原则以每一天或每一次的用量为限，用完后再领，不可一次领料过多，以免造成不必要的浪费或退料。1.7 洁净服、洁净鞋等劳保用品需在每月 15 号当天找劳保用品管理员领用，特殊工具用具和物料需以旧换新，如过渡鞋、拖把。2.物料存放2.1 物料的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置
20、仓库。2.2 物料的堆放原则:在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。2.2 仓管员应按规定对贮存物料进行盘点，要求帐、物、卡一致，如有不符应仔细查找原因,?对临近复验期的物料仓管员应及时申请复检。2.3 仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管。2.4 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。2.5 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知
21、识。2.6 库房地面干净无积水，墙壁完好无脱落，库房内应有必要的通风、照明、防虫、防鼠，避日光直射等设施，并配备足够的消防器材;2.7 对储存无特殊要求的产品可存放在一般库，根据产品特性设定合适的温湿度范围，一般温度控制在 35C 以下，湿度控在85%以下;2.8 有特殊储存条件的产品，划分独立区域和设定符合产品特性的储存条件，定期记录监测数据。2.9 产品存储要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，并应离墙离地摆放，具体数值无明确的法规要求，但一般遵循墙距30cm、地距10cm、跺距30cm、顶距30cm 的原则。2.物料使用3.1 车间内原辅料使用前各工序操作人员均需核对品名、规格、批号
22、、数量、检验合格证，确认符合要求后，方可按批备料，并填写称料记录，称料人、复核人均需签名。3.2 凡必须于车间启封的整装原辅料，操作人员每次启封使用后，剩余原辅料应及时严格密封，并在容器上注明启封日期、剩余数量，使用者签名，加封后按退料标准操作程序办理退库。再次启封使用时，应核对记录，如发现外观有变化者应停止使用，对性质不稳定的原辅料需复验合格后方可继续使用。3.3 根据产品的不同要求，制订生产前小样试制制度。对制剂成品质量有影响的原辅料应进行必要的生产前小样试制，由质量部进行检验，确认符合要求后附上合格报告单，经有关部门审批后，才能投入生产。3.4 车间包装班在使用包装材料时，必须严格检查包
23、装材料的外观质量，发现印刷不清、字迹模煳、歪斜、有污迹、破损等质量问题的包材，必须挑出，集中放置，按不合包装材料管理规定办理退库。4.物料交接4.1 物料交接应掌握先进先出原则。4.2 物料需经检验合格后方可向下工序移交。4.3 各工序领料人员依据批生产指令领取待加工的中间产品，检查是否具中间产品合格证，并核对品名、规格、数量、批号等;4.4 领料人员检查无误后，在交接记录上签字4.5 中间产品交接后，及时填好各种记录，做到帐、物、卡相符。二物料退库5.1 超过 7 天无生产计划的物料需填写退料申请单，通知 QA审核批准。5.2QA 审核内容：5.2.1 未开包的物料是否包装完整，封口是否严密
24、，数量是否准确。5.2.2 已开封的物料数量是否准确，有无被污染。如对剩余生产物料的质量产生怀疑，则通知 QC 到车间取样检验。5.2.3 当质量管理部 QA 监督员认为剩余生产物料的数量不符时，则应核对批生产记录，查找差错原因，填写原因，填写偏差记录。并通知车间管理人员查找原因，直至得到满意结果。5.3QA 审核无误后，在退料申请单上签字，交回退料人。5.3.1 车间收到批准的退料申请单后，清点退料，由车间退料员将退料送到仓库，办理退料手续。5.4 退料入库5.4.1 仓库保管员凭退料申请单核对退料的品名、规格、退料数量、批号及封条上退料日期，复检称重，确定无误后，给这些物料贴上退料标记。车
25、间退料员与仓库保管员分别在退料单上签名，并分别填写退料台帐。5.4.2 退料送入库房内，放置在原货位或单独的货位，码齐，在原货位卡后重新填写记录。注明品名、退货时间、检验日期，保证物料下次出库时先出退料。5.4.3 退料入库完毕，仓库保管员填写物料收发管理台帐，存档备查。5.4.4 在连续生产时，上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理，实物暂存车间，待下批生产领料时，由车间领料人从账面上扣除。退库物料在下一批产品生产时优先发放。7.相关文件生产物料申领单中间产品交接单岗位物资交接记录20222022 年物料管理制度年物料管理制度 6 6一、工作职责及处罚办法一、工作职责及处罚办法1、物料采
26、购合同应包括以下基本内容：物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等，（采购订单是合同的组成部分），其中每缺少一项，罚款5 元；所有合同（订单）都要编号保存，按季整理归档，没如期归档的罚款10 元。2、对新供应商要进行资质材料的收集，包括营业执照、税务登记证、生产（经营）许可证、特殊行业资质证明、供应商基本情况调查表等，每缺少一项罚款 5 元，收集的材料交质保部确认、归档，没归档的每项罚款 10 元。在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录，其中每缺少一项，罚款 5 元，未建立台帐每月罚款 10 元。3、凡质检部以
27、书面通知的质量问题都要建立物料质量台帐，对其基本情况作好详细记录，包括物料名称、规格、数量、是什么问题，物料供应商，发生日期、处理意见等，其中每缺少一项，罚款 5 元；对处理的问题要以书面形式反馈给供应商，并限期回复，未反馈给供应商的，每项罚款 10 元。4、所有合同（订单）发票都要正确输入 ERP 系统，合同（订单）在签订一周内要输入，逾期每项罚款5 元。发票在作好收料单后一周内要输入，逾期每项罚款 5 元。5、经查是因物料采购合同或计划未及时下达延误供货的，导致停产半天，每次罚款 200 元，一天罚款 400 元，以此类推。6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产，停产半
28、天，每次罚款200 元，一天罚款400 元，以此类推。7、物料采购是公司对外的一个窗口，工作人员必须具有良好的个人素质和职业道德，严禁利用工作之便向供应商索取钱物，一经发现除追缴所得钱物外，并视情况按公司规定严肃处理。二、二、考核的内容主要是个人德、考核的内容主要是个人德、勤、勤、能、能、绩四个方面。绩四个方面。其中：其中：“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。三、考核的目的：三、考核的目的：对公司人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极性和创造性，以提高公司的整体效益。