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1、仓储精细化管理方案（通用9 篇）一、仓库考勤：由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。二、迟到：迟到110 分钟，罚款5 元；迟到1130 分钟，罚款15 元；迟到 30 分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到 3 次者，罚款后开除。三、旷工：旷工 13 天，处罚 1 倍日工资；旷工 4 天以上，开除。四、请假：原则上应提前 1 天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够电话请假。五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款 5 元，每月累计早退 2 次者，罚款后开除。六、脱岗：工作时间
2、内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30 分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款 20 元。每月累计脱岗 2次者，罚款后开除。七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚 200 元；一年内累计违规 2 次的，扣罚当月工资并立即开除。八、下列行为，每次罚款 5 元：上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所有工
3、作人员。三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。1四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有
4、追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符，否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。仓库的生产原
5、材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不合格原材料不可以办理出入库用续。24、原材料报废严格按照相关规定进行操作发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。5
6、、成品的收货及出库成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作。所有入库的成品必须为合格产品，并由质检部提供质检单方可办理入库，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格按照“成品出库单”进行操作。成品出库的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库的成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误
7、后，办理相关的退货手续。客户退回的不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。五、货物管理货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。每天检查货物信息，如发现储位不对、账实不符、品质问题等及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管 2 年，在此期间不得销毁。做到账实一致。六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以
8、配合，盘点期间暂停出入库办理。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点后，所有的盘点表都需盘点人员签名确认。3七、仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道
9、、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。八、仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。一、总则1、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度2、本制度适用于公司各种原辅材料、包装物
10、、成品、办公、劳保、卫生用品等物料的库存管理规定。二、管理原则和体制1、物流部是仓储管理的主管部门。2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。3、公司根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职的仓库保管员。、4 仓库保管人员根据责任范围负责原材料、包装材料及产成品的标示、存储和保护，入库、4出库记录。三、申请采购根据物流计划，生产计划，掌握原材料、包装材料、杂物仓库库存，库存降到安全库存量或控制标准时，可提出采购申请，制定采购明细申请单，有关经理进行审核批准，递交采购部。四、入库1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收
11、核对，做到准确无误。2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕，如有问题及时反映采购人员，以便得到解决。3、材料验收合格后；应及时办理入库单，同时核对订购单、发票、接收数量，核对无误后入库签字，并及时登记上帐，利用已有标示或新加标示和使用卡片标签等，标明物品规格、型号、名称、数量，做到帐、卡、物一致。4、生产部包装车间帮产成品包装完后，仓库进行产成品入库、记录，产成品入库后进行批号、生产日期及数量核对，加已明细标示，如有批号于生产部包装不符，及时通知仓库负责人，仓库负责人采取查找原因及时解决。5、对于退回成品进行数量核对，清点，反映生产部、物流部，取样分析，进行循环处理。五、存储1、仓
12、库根据存储物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风。2、按照产品名称、规格、型号、批号分区域放置，堆放合理有序，坚持先进先出的原则。3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。4、对于产成品温、湿度要求高，在高温季节做好温度、适度的调节控制工作。5、危险品做到隔离堆放，加以标识。六、领料及成品发放1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核审核发料单上的内容是否符合、是否准确，做好材料储备工作。52、准确按领料单的品种、规格、数量进行发货，以免发生差错。3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期
13、限内帮材料尽可能使用。4、成品出库根据物流部发货计划，明细批号、数量校对后，首先准备成品封箱、软包检查、贴标签，发货期到进行对集装箱封号、箱号、干净、密封、异味等检查，检查完好时，准备发货人员核对数量、品名发货，装卸工进行快速度装车，装完仓库负责人进行核对封箱，开具出门证放行。5、所有材料及成品发完后，进行单据整理、入帐、电脑记录。七、传递1、仓库应每天将库存数量及时、准确发送到有关部门。2、仓库负责人每日作出材料、成品入出库统计表，以周和月报表传递、发送物流部、生产部和财务部。八、定期盘存1、小盘点：每周仓库管理员进行自身盘点，主要核查是否帐、卡、物相符。2、中盘点：每月仓库负责人和仓库管理
14、员进行盘点一次，核对帐、卡、物是否一致。3、大盘点：每年年终，仓库部门会同财务和审计部门进行对公司全面盘存，对盘点情况并记录和报表上签字。为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。1、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。2、各工程项目竣工正式交
15、付业主或甲方使用后，施工员应在 7 天内整理工地退场材料。整理列表交给文员并填写退仓专用二联收据。工地退场清出材料，进入仓库时必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在6固定位置上贴上物品识标以便拿取。材料进仓需做好进仓记录。3、新工地需要购置材料，施工员需提前把计划材料采购单交给办公室人员，办公室人员核对库存情况，决定是否购买或购买量。优先使用库存材料，避免重复购买造成浪费。与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格遵守仓库管理作业流程。4、领取仓库材料必须按要求填写领料专用二联发票。5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报
16、公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。6、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。7、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。一、总则为了更好地发挥仓库对物资的调配功能，规范公司仓库的物资管理程序，促进公司仓库各项工作科学、合理、安全、高效、有序地运作，确保公司资产不流失和保证各项工程进度，结
17、合公司具体情况，特别制定本管理制度。二、入库管理1、物资进入公司，库管员必须凭送货单或者购买凭据办理入库手续。2、物资入库前，库管员必须清点物资的数量，质量，规格型号等项目（有技术参数需要指定的技术负责人确认的，要通知其到现场质检确认），只有以上项目完全无误后，方可办理入库。三、出库管理1、物资出库必须由库管员开具出库单并要求领用人签字，否则不能出库。2、由于生产计划更改或者其他原因引起领用物资剩余时，领用人应该及时交还仓库，库管员办理退库手续做退库处理（暂定为开具出库单，数量栏目记为负数）。7四、库房管理1、仓库实行严格的分区管理，库管员要严格按照划定的区域堆放物资，不得随意摆放。2、仓库内
18、有部分废旧物品和外包项目组暂时存放的物品，暂不要求做出入库管理，但库管员要将其单独设区堆放，不能与公司物资混放，同时有计划的将该部分物品清理出仓库。3、库管员要注意保护仓库物资的安全，仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防盗防火。4、易燃易爆等特殊物资要单独分区储存，以保证安全。5、严禁在仓库内存放私人物品和堆放杂物，严禁私领和私分仓库物品。6、库管员要经常对仓库内的物资进行整理，该维修的物资及时组织人员维修。无法维修的物资要填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后及时报损，清理出仓库。如果有报溢的物资，也要及时填写“仓库报损报溢单”交总经理审批后放入仓库对应区域储存管理。保损时，在“仓库报损报溢
19、单”上数量填写为正数，报溢则填写为负数。7、每月月末，库管员必须对仓库进行一次实物盘点并做好盘点记录。五、物资借出管理1、各项目所需工具，统一由其项目负责人到仓库借用，其他人不得到仓库借用。2、借用时，借用人要检查工具的完好性，工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。3、库管员必须建立完善的工具借用台账，及时督促借用人按期归还工具。4、工具退回仓库时，发现有损坏的，借用人须填写“非正常状态工具退还单”，借用人对损坏情况和原因作简要说明，库管负责调查核实。经调查确认属人为损坏的，按公司相关制度对责任人予以处罚（暂定为根据损坏程度，由库管员决定按照原价折价赔偿）。库管员应及时组织人员对损坏的工具进
20、行维修，以保证工具的完好率。不能维修的，及时报损。5、工具丢失而不能归还仓库的，按照公司相关制度对借用人予以处罚（暂定为根据工具新旧程度，由库管员决定按照原价折价赔偿）。81、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金
21、额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿（严禁弄虚作假）。8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单
22、位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照领（发）料作业横向控制卡处理；2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；96、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关
23、人员未经允许不得进入仓库；8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按领发料作业横向控制卡执行。10、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；11、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；13、对库存时间超过 12 个月未动用的物料，制定、参照呆废料处理作业流程进行处理。14、仓库须按公司财务部、PMC 部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照盘点控制卡执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自
24、调账；15、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；16、仓管员每天必须自查 10 款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐 200 元/次，责任仓管员乐捐 50 元/次；19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC 物控员每周统计，每月汇总。1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2、原材料仓库必须根据
25、实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类10建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。7、各种物
26、料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。一、总则1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。二、管理原则和体制1.公司实行仓库分
27、散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。114.仓库对各类物资进行分类统计，分为A 类、B 类、C 类，分别以重点、次要和一般性级别管理。5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。三、存货计划与控制1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避
28、免资金呆滞和供货不足。2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。四、入库1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。五、出
29、货1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。2.仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。4.领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。126.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间
30、领用物品。对紧急事项可即时领用。六、物料保管仓管对各类物料的储存要项：1.按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。4.对危险物品隔离管制；5.地面负荷不得过大、超限；6.通道不得乱堆放物品；7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。十、仓库严禁吸烟，
31、非仓库人员，未经同意，不准入内。十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。十二、定期结仓库盘存。1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。13十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。物料运输：1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决。2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。【仓储精细化管理方案】14