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1、20212021 年易制毒化学品、剧毒化学品安全管理责任制度年易制毒化学品、剧毒化学品安全管理责任制度1 1、目的、目的为了加强易制毒化学品、剧毒化学品的管理，规范公司内易制毒、剧毒化学品在采购、储存、运输、使用、废弃等环节的管理行为，根据危险化学品安全管理条例、易制毒化学品管理条例（国务院 445 号令）和有关法律、行政法规的规定，制定本制度。建立企业易制毒化学品、剧毒化学品的管理机构，明确各级组织和人员的管理责任，严防易制毒化学品、剧毒化学品被盗、丢失和泄漏等事故的发生。2 2、适用范围、适用范围2.12.1 本制度适用于易制毒化学品、剧毒化学品在本公司的采购、本制度适用于易制毒化学品、剧
2、毒化学品在本公司的采购、储存、使用、废弃等环节的管理。储存、使用、废弃等环节的管理。2.2 本公司涉及的易制毒化学品属于第三类易制毒化学品，具体为：硫酸、盐酸、丙酮、三氯甲烷、高锰酸钾。剧毒化学品具体为：氯化钡、氯化汞、硝酸铅、乙酸铅。3 3、说明、说明3.13.1 公司法定代表人是易制毒化学品、剧毒化学品管理的第一责公司法定代表人是易制毒化学品、剧毒化学品管理的第一责任人。任人。3.23.2 在实际工作中贯彻部门落实，谁主管谁负责的原则。在实际工作中贯彻部门落实，谁主管谁负责的原则。3.33.3 本公司的各级领导人员和职能部门，必须在各自工作范围本公司的各级领导人员和职能部门，必须在各自工作
3、范围内，对易制毒化学品、剧毒化学品的管理负责。内，对易制毒化学品、剧毒化学品的管理负责。3.43.4 采购、储存、使用、废弃定人定岗，由相关部门指定专人进采购、储存、使用、废弃定人定岗，由相关部门指定专人进行，员工都必须在自己的岗位上认真履行各自的职责。行，员工都必须在自己的岗位上认真履行各自的职责。4 4 内容内容4.14.1 易制毒化学品、剧毒化学品管理小组易制毒化学品、剧毒化学品管理小组为加强易制毒化学品、剧毒化学品安全管理，监督指导易制毒化学品、剧毒化学品的采购、储存、使用、废弃，及时处置存在的隐患。公司根据现有人员结构情况组织成立易制毒化学品、剧毒化学品管理小组，小组人员如下：组长：
4、xx（质量总监）副组长：xx（生产总监）、xx（安环部经理）、xx（质量审查办）组员：xx（采购员）、xx（仓库主管）、xx（库管员）、xx（QC 主任）、xx（QC）、xx（QC）、xx（危废库管员）、xx（厂办主管）4.24.2 易制毒化学品、剧毒化学品管理小组组织机构图：易制毒化学品、剧毒化学品管理小组组织机构图：4.34.3 易制毒化学品、剧毒化学品管理小组职责易制毒化学品、剧毒化学品管理小组职责4.3.14.3.1 积极宣传、认真贯彻国家有关易制毒化学品、剧毒化学品积极宣传、认真贯彻国家有关易制毒化学品、剧毒化学品安全管理方针、政策、法律、法规、条例及各项管理制度。安全管理方针、政策
5、、法律、法规、条例及各项管理制度。4.3.24.3.2 主持审定公司易制毒化学品、剧毒化学品规章制度，安全主持审定公司易制毒化学品、剧毒化学品规章制度，安全技术措施规划，投入经费和隐患问题的解决方案。技术措施规划，投入经费和隐患问题的解决方案。4.3.34.3.3 明确岗位职责，将易制毒化学品、剧毒化学品的安全管理明确岗位职责，将易制毒化学品、剧毒化学品的安全管理落实到人，从采购、储存、使用、废弃指定专人负责，做到专人专落实到人，从采购、储存、使用、废弃指定专人负责，做到专人专管。管。4.3.4 督促易制毒化学品、剧毒化学品的安全管理工作，发生事故后组织处理，执行事故调查处理决定；及时，如实报
6、告公司和相关管理部门。4.44.4 公司法定代表人职责公司法定代表人职责4.4.14.4.1 公司法定代表人是易制毒化学品、剧毒化学品安全管理的公司法定代表人是易制毒化学品、剧毒化学品安全管理的第一责任人。对安全管理负总责第一责任人。对安全管理负总责4.4.2 认真贯彻落实国家对易制毒化学品、剧毒化学品安全管理的方针、政策，严格执行国家有关法律法规和标准，把易制毒化学品、剧毒化学品纳入公司发展和规划，领导公司建立并不断完善管理体制机制。4.4.34.4.3 建立健易制毒化学品、剧毒化学品管理机构，配备足购的建立健易制毒化学品、剧毒化学品管理机构，配备足购的管理人员。管理人员。4.4.4 保证易
7、制毒化学品、剧毒化学品安全管理的投入满足管理需要。建全易制毒化学品、剧毒化学品安全管理的配套设施，配备符合标准的劳动防护用品。4.4.54.4.5 批示解决易制毒化学品、剧毒化学品安全管理上报的问批示解决易制毒化学品、剧毒化学品安全管理上报的问题；推进现代发管理，积极采用先进技术。题；推进现代发管理，积极采用先进技术。4.54.5 管理小组组长职责管理小组组长职责4.5.14.5.1 建立健全安全管理责任制，建立和不断完善易制毒化学建立健全安全管理责任制，建立和不断完善易制毒化学品、剧毒化学品规章制度和岗位规程。品、剧毒化学品规章制度和岗位规程。4.5.24.5.2 履行易制毒化学品、剧毒化学
8、品安全管理监督与指导责履行易制毒化学品、剧毒化学品安全管理监督与指导责任；任；4.5.3 负责贯彻落易制毒化学品、剧毒化学品安全管理方针，政策，法规和标准，督促落易制毒化学品、剧毒化学品责任制，协助公司主要负责人对易制毒化学品、剧毒化学品的管理工作。4.5.44.5.4 监督检查易制毒化学品、剧毒化学品管理中各项规章制度监督检查易制毒化学品、剧毒化学品管理中各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；执行情况，及时纠正失职和违章行为；4.5.5 发生易制毒化学品、剧毒化学品安全事故后赶赴现场，组织抢救，在规定职责范围内组织事故的调查处理，并及时向上级报告，组织制定、落实整改措施；4.5.64
9、.5.6 负责易制毒化学品、剧毒化学品申购计划在厂级的审批。负责易制毒化学品、剧毒化学品申购计划在厂级的审批。4.64.6 采购员职责采购员职责4.6.1 根据危险化学品安全管理条例、易制毒化学品管理条例（国务院 445 号令）和有关法律、行政法规的规定，组织公司资料报送公安机关，申请办理易制毒化学品、剧毒化学品的使用购买许可证。4.6.2 根据使用部门提出的经厂部与公司领导审批的申购计划要求数量，在网上向公安机关办理购买备案证明，经公安机关批准后，凭证到指定经营单位购买。4.6.3 采购人员负责易制毒化学品、剧毒化学品购买与运输安全管理。核查经营单位经营生产许可证合法，要求经营单位提供物品的
10、安全技术说明。跨区域购买的还须办理相关运输许可证。4.6.4 购买易制毒化学品、剧毒化学品时必须严格按照购用证明上的数量购买，不得超过购买证明上所限定的数额；购买证明只限本单位及本单位指采购人员使用，不得将购买证明以任何形式交给其他单位和个人使用，或请其他单位或个人代为购买；所购买的易制毒化学品、剧毒化学品必须是本单位使用，不得以转让，转借等形式交给其他单位或个人使用，不得为其他单位代为办理购用证明。4.6.5 易制毒化学品、剧毒化学品运抵单位后，必须由采购员、仓库主管、库管员在场卸货、入库，现场检查物品外观、包装是否完好、封口严密、无启封痕迹、再核对标签内容中品名等是否正确、清晰，数量核对无
11、误后由采购员、仓库主管、库管员在入库证明上签名。4.74.7 仓库主管职责仓库主管职责4.7.1 易制毒化学品运抵单位后参与监视卸货、入库，现场检查物品外观、包装是否完好、封口严密、无启封痕迹、再核对标签内容中品名等是否正确、清晰，数量核对无误后在入库证明上签名。4.7.2 指定库管员负责易制毒化学品库管理，并与库管员负责实行双人双锁监管，发放复核。指派库管员参与剧毒化学品库管理、复核。4.7.34.7.3 监督易制毒化学品库的储存、发放、记录等是否符合要监督易制毒化学品库的储存、发放、记录等是否符合要求，如发现隐患及时上报，并提出相应整改计划。求，如发现隐患及时上报，并提出相应整改计划。4.
12、7.4 负责易制毒化学品安全监督，无关人员不准进入易制毒化学品仓库。定期与库管员核对使用数量和库存数量，如发现存在数量不对应，应立即报告管理小组，由管理小组共同复核。如发现被盗的应立即向公安机关报案。4.84.8 库管员职责库管员职责4.8.1 易制毒化学品运抵单位后参与验货、入库，现场检查物品外观、包装是否完好、封口严密、无启封痕迹、再核对标签内容中品名等是否正确、清晰，数量核对无误后开据入库证明，并与仓库主管、采购人员在入库证明上签名。4.8.2 与仓库主管共同严格执行双人双锁管理，监控易制毒化学品库仓储设施条件必须符合有关安全规范、标准要求。如有异常及时上报。4.8.3 严格按照使用部门
13、领料单数量发放易制毒化学品，库管员与领用人双人操作，库管员发放，仓库主管复核。对人体有割或腐蚀性物品发放操作时需穿戴好防护用品。4.8.4 易制毒化学品收发后应及时登帐并填写相关记录，帐册、记录要清楚，严禁涂改，帐册上列明日期、品名、进库量、发出量、结存量、取用人、复核人、用途等项目，定期核对，必须帐帐、帐卡、帐物相符。4.8.5 保持易制毒化学品库卫生清洁，物品分类清处、堆放整齐、标识明显。4.8.6 参与剧毒化学品库管理的库管员必需严格执行双人双锁管理，与 QC 主任一起对发放过程全程复核，定期参与剧毒化学品库帐物核对，发现问题立即上报管理小组。4.9QC4.9QC 主任职责主任职责4.9
14、.1 剧毒化学品运抵单位后参与监视卸货、入库，现场检查物品外观、包装是否完好、封口严密、无启封痕迹、再核对标签内容中品名等是否正确、清晰，数量核对无误后在入库证明上签名。4.9.2 指定专门的 QC 人员负责剧毒化学品库管理，再由仓库指派库管员和指定 QC 人员共同实行双人双锁监管。与库管员一起对发放过程与数量进行复核。工作安排中实行双人领、双人用，领、用人不得担任剧毒化学品库管理员。4.9.3 监督剧毒化学品库的储存、发放、记录等是否符合要求，应采用双帐本管理。监督剧毒化学品库、易制毒化学品的领用、使用、报废应严格按规定执行。如发现隐患及时上报，并提出相应整改意见，发现违规操作应立即制止，情
15、况严重的报管理小组处理。4.9.4 负责易制毒化学品安全监督，无关人员不准进入易制毒化学品仓库。定期与库管员核对使用数量和库存数量，如发现存在数量不对应，应立即报告管理小组，由管理小组共同复核。如发现被盗的应立即向公安机关报案。4.104.10 易制毒化学品、剧毒化学品管理员职责易制毒化学品、剧毒化学品管理员职责4.10.1 剧毒化学品运抵单位后参与验货、入库，现场检查物品外观、包装是否完好、封口严密、无启封痕迹、再核对标签内容中品名等是否正确、清晰，数量核对无误后开据入库证明，并与QC 主任、采购人员在入库证明上签名。4.10.2 与仓库指派库管员共同实行双人双锁管理，监控剧毒化学品库仓储设
16、施条件必须符合有关安全规范、标准要求。如有异常及时上报。4.10.3 严格按照使用部门领用数量发放剧毒化学品，管理员与领用人双人操作，管理员发放，指定库管员与QC 主任复核。严格执行双人领料，一人领用可拒绝发放，发放操作时需穿戴好防护用品。4.10.4 剧毒化学品收发后应及时登帐并填写相关记录，帐册、记录要清楚，严禁涂改，帐册上列明日期、品名、进库量、发出量、结存量、取用人、复核人、用途等项目，定期核对，必须帐帐、帐卡、帐物相符。4.10.54.10.5 易制毒化学品由管理员从仓库按整包装领取，存放致试剂易制毒化学品由管理员从仓库按整包装领取，存放致试剂室专用柜内，专用柜由管理员与库管员双人、
17、双锁管理。室专用柜内，专用柜由管理员与库管员双人、双锁管理。4.10.6 易制毒化学品按检验使用量发放，发放后及时填写相关记录，记录要清楚，严禁涂改，记录上列明日期、品名、发出量、结存量、取用人、复核人、用途等项目，定期核对，必须帐物相符。4.10.7 负责易制毒化学品、剧毒化学品使用后回收的废弃物管理，回收废弃物按危险废物进行管理，建立危险废物台帐，防止流失。当达到一定量后报安环部联系公司委托的有资质的单位统一处理。4.10.84.10.8 保持易制毒化学品、剧毒化学品库卫生清洁，物品分类清保持易制毒化学品、剧毒化学品库卫生清洁，物品分类清处、堆放整齐、标识明显。处、堆放整齐、标识明显。4.
18、114.11 易制毒化学品使用人员职责易制毒化学品使用人员职责4.11.14.11.1 必须由必须由 QCQC 主任指定的人员才能执行易制毒化学品的领主任指定的人员才能执行易制毒化学品的领取、使用和报废处理。取、使用和报废处理。4.11.24.11.2 易制毒化学品必须严格按照检验规程规定量即领即用，严易制毒化学品必须严格按照检验规程规定量即领即用，严禁多领。严禁私自领用或乱存乱放。禁多领。严禁私自领用或乱存乱放。4.11.3 易制毒化学品操作时应轻拿轻放，严防破损。对人体有割或有腐蚀性的在操作时应有可靠的防护用品。使用人对自己领用的易制毒化学品负责保管，防止差错和流失。操作完后彻底做好清理工
19、作，并及时填写使用记录。4.11.44.11.4 易制毒化学使用品后如有成份残留的废弃物应分类回收，易制毒化学使用品后如有成份残留的废弃物应分类回收，交由管理员保管，存放于指定位置。交由管理员保管，存放于指定位置。4.124.12 剧毒化学品使用人员职责剧毒化学品使用人员职责4.12.1 必须由 QC 主任指定的人员才能执行剧毒化学品的领取、使用和报废处理。领取、使用和报废处理必须严格实行双人操作，禁止一个人单独操作。4.12.24.12.2 剧毒化学品应实行即领即用的一天用量，用剩及时退回，剧毒化学品应实行即领即用的一天用量，用剩及时退回，严禁私自领用或乱存乱放。严禁私自领用或乱存乱放。4.
20、12.3 剧毒化学品的操作要严格按照安全操作规程进行，操作时应轻拿轻放，严防破损，防止意外事故发生，应有可靠的防护用品，操作完后彻底做好清理工作。同时填写操作记录，要求数据真实，记录要清楚，严禁涂改，操作人、复核人签名。4.12.44.12.4 剧毒化学品一律不供私人使用，不得挪为他用，不得外借剧毒化学品一律不供私人使用，不得挪为他用，不得外借和出售。一经发现从严处理，情况严重者交公安机关处理。和出售。一经发现从严处理，情况严重者交公安机关处理。4.12.54.12.5 各类剧毒化学品剩余残液必须分类回收，交由管理员保各类剧毒化学品剩余残液必须分类回收，交由管理员保管，存放于指定位置。管，存放
21、于指定位置。4.12.6 剧毒化学品用后的包装桶、纸袋、瓶等必须回收，交危险废物库保存，使用单位建立产生台帐，交接后由交接人双方签名确认。4.134.13 危险废物管理员职责危险废物管理员职责4.13.14.13.1 负责各部门交来的危险废物管理，分类、定点存放，分容负责各部门交来的危险废物管理，分类、定点存放，分容器需悬挂标签、危废标志。建立废物管理台帐，帐物相符器需悬挂标签、危废标志。建立废物管理台帐，帐物相符,防止流失。防止流失。4.13.24.13.2 危险废物库应上锁，防止闲杂人员进入。配备必要的防护危险废物库应上锁，防止闲杂人员进入。配备必要的防护物品。物品。4.13.34.13.
22、3 当危险废物达到一定量后报安环部联系公司委托的有资质当危险废物达到一定量后报安环部联系公司委托的有资质的单位统一处理。的单位统一处理。4.144.14 厂办主管人员职责厂办主管人员职责4.14.14.14.1 负责组织保安人员对易制毒化学品、剧毒化学品、危废品负责组织保安人员对易制毒化学品、剧毒化学品、危废品库的安保、监控工作。库的安保、监控工作。4.14.24.14.2 下班或休息日时电子临控必须有人值守，保安人员应保证下班或休息日时电子临控必须有人值守，保安人员应保证一定频率的实地巡查，发现问题需立即上报并保护现场。一定频率的实地巡查，发现问题需立即上报并保护现场。4.154.15 安环
23、部管理人员职责安环部管理人员职责4.15.14.15.1 参与易制毒化学品、剧毒化学品、危废品库的管理监督，参与易制毒化学品、剧毒化学品、危废品库的管理监督，制定相关安全管理制度。组织相关学习有关管理法规、制度。制定相关安全管理制度。组织相关学习有关管理法规、制度。4.15.24.15.2 确保易制毒化学品、剧毒化学品、危废品库安保设施完确保易制毒化学品、剧毒化学品、危废品库安保设施完善，运行正常。善，运行正常。4.15.34.15.3 负责联系危险废物委托单位进行废物的处置，核实危废数负责联系危险废物委托单位进行废物的处置，核实危废数量并与处置单位完成废物的交接，签定转移联单。量并与处置单位
24、完成废物的交接，签定转移联单。4.15.44.15.4 危废处置后将转移联单、危废台帐、产生台帐收集归档保危废处置后将转移联单、危废台帐、产生台帐收集归档保存。安环保要求填写危险废物申保资料存。安环保要求填写危险废物申保资料5 5 涉及文件及记录：涉及文件及记录：危险废物产生台帐贵阳市工业废物管理台帐库房帐本易制毒化学品、剧毒化学品使用记录易制毒化学品、剧毒化学品台帐6 6 培训要求：培训要求：培训部门：安环部。需培训岗位：参与易制毒化学品、剧毒化学品管理、使用人员。7 7 变更历史及原因变更历史及原因新版本20212021 年易制毒化学品仓储管理制度年易制毒化学品仓储管理制度1.1.仓库配备
25、足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由专仓库配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养人维护和保养2.2.危险化学品必须分类，分垛储存。危险化学品必须分类，分垛储存。3.3.在仓库堆垛设立明显的防火登记标志，出入口和通向消防设施在仓库堆垛设立明显的防火登记标志，出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。的道路应保持畅通。4.4.危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管配备必要的防危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管配备必要的防护用品，器具。护用品，器具。5.危险化学品入库时，保管员应按入库验收标准进行检查，验收，登记，严格核对和检验物品的名称，规格，数量，包装。物
26、品经检验合格方可入库，无产地，品牌安全标签和产品合格证的物品不得入库。6.6.危险化学品发放，应严格执行发放管理制度。仓库主管负责人危险化学品发放，应严格执行发放管理制度。仓库主管负责人应经常检查核准。应经常检查核准。7.易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。经指批准进入仓库的机动车辆必须安装阻火器，作业人使用的工具，防护用品应符合防爆要求。8.8.加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的检查，选用经国加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的检查，选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品。家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品。9.9.易燃、易爆仓库内各种安全设施，必须经常检查，定期校验，易燃、易爆仓库内各种安全设施，必须经常检查，定期校验，保持完好状态，做好记录。保持完好状态，做好记录。10.储存易燃和可燃物品的仓库，堆垛附近，不准私自动火作业，如因特殊需要应由仓库负责人上报，经企业有关负责人指认，采取安全措施后才能进行上述的作业，作业结束后，检查确无火种，才可离开现场。