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1、 REV:A/1ISO17025ISO17025：20172017 内审检查表内审检查表审核方法和凭证审核方法和凭证实验中心测试员是否具有相是否的电气检测基础理论（查看问）实验中心是否制定培训计划使从事电气领域检测人员了解必要的安全防护措施检查表基于 CNAS-CL01-A003:2019 及体系文件编制受审部门/人：检测室审核员/时间：XXX 2020/10/19要素要素条款条款6.2.2检查内容检查内容实验室所有操作专门设备、从事检测、评价结果、签署检测报告的人员应具有相应的电气检测基础理论和专业知识。实验室应制定培训计划使从事电气领域检测人员了解必要的安全防护措施，以防止检测中会出现的电
2、击、热危险、燃烧、机械损伤、有毒有害气体、化学、辐射等对人身构成威胁。实验室的设施和环境条件应满足以下要求：客观记录客观记录查实验中心检测工程师，徐海锋和陈艺都接受过电气基础培训。查有制定 HKPKC-4077-19年度培训计划，培训计划包含岗位环境和岗位安全、职业防护、用水、用电、用气等注意事项和紧急情况处置培训。审核结果审核结果符合6.2.5c)符合6.3.1a）根据电气领域的检测项目的特性和所要求的测量准确度，实验室应对可能影响检测结果的环境条件进行监控和记录。必要时采取措施，以防止因环境的原因导致检测结果无效或对检测质量造成不利影响。这类措施包括（但不限于）：应具备可靠的接地措施并予以
3、维护，如果需要，应提供到每个电气检测设备的保护地；电气领域的检测项目的特性和所要查，有HKPKC-4082-19温湿度监求的测量准确度，实验中心是否对可控记录 电气实验室要求的温度为20能影响检测结果的环境条件进行监2，湿度为 55%65%。控和记录符合现场查看是否具备可靠的接地措施并予以维护1.有安全相关使用的绝缘橡胶垫、绝缘鞋、绝缘手套。2.查实验中心有空调对环境温度可进行调节来满足要求。符合6.3.1如果检测项目和/或所用的检测设备如果检测项目和/或所用的检测设备对背景电磁辐射敏对背景电磁辐射敏感，是否安装适当感，应安装适当的电磁屏蔽、吸收、接地、隔离或滤波之类的电磁屏蔽、吸收、接地、隔
4、离或滤设施并予以监控和维护；波之类设施检测项目和/或所用的检测设备对背如果检测项目和/或所用的检测设备对背景声频敏感，景声频敏感，是否安装适当的声频屏应安装适当的声频屏蔽、消音或隔离之类设施；蔽、消音或隔离之类设施 REV:A1ISO17025ISO17025：20172017 内审检查表内审检查表审核方法和凭证审核方法和凭证客观记录客观记录审核结果审核结果检查表基于 CNAS-CL01:2018 及体系文件编制受审部门/人：检测室审核员/时间：XXX 2020/10/19要素要素条款条款检查内容检查内容6.3.1如果检测项目和/或所用的检测设备对静电敏感，应安检测设备对静电敏感，是否安装适当
5、装适当的防静电工作台面、防静电地板、接地设施以及其他的防静电工作台面防静电用品；检测设备对气候环境敏感或有特殊如果检测项目和/或所用的检测设备对气候环境敏感或要求，例如湿度，大气压力等是否有有特殊要求，例如湿度，大气压力等，则应有满足特殊要求满足特殊要求的特殊环境设施或措的特殊环境设施或措施；施如果检测项目和/或所用的检测设备如果检测项目和/或所用的检测设备对机械振动和冲击对机械振动和冲击敏感，是否保持与敏感，应保持与振动和冲击源的有效隔离。振动和冲击源的有效隔离。b）实验室应配备足够的电源容量，并确保试验用电源特性，如电压额定值、频率额定值、电压稳定度、频率稳定度、谐实验中心是否配备足够的电
6、源容量波畸变等，符合检测标准要求或保证检测结果的不确定度在预计的范围内。c）实验室的检测工作电源应由独立电路供应，并应与空调实验中心的检测工作电源是否由独电源、照明电源分开。立电路供应d）实验室的面积应满足检测工作的需要，应为工作设备和实验中心的面积是否满足检测工作所有必要的辅助设备和仪器保留存储空间，应给检测人员和的需要管理人员留有足够的操作空间。e）实验室的检测操作区域应提供充分照明，照度应不低于250lx。实验中心的检测操作区域照度是否不低于 250lx有防静电垫，振动和冲击源有隔离。符合查，实验中心有能确保电压的稳定。符合查，检测工作电源是独立电源。查现场所有测试区域相互独立，空间充足
7、，不存在干扰。查实验中心所有的照明灯完好，测试照度值为 344lx 能满足检测操作区域照明要求符合符合符合f）高压下检测设备，应按电压等级提供有充分的安全保护高压下检测设备至少应有2 人在场，检测设备有保持安全距离 1m的房间或封闭区域和安全距离，在进行升压操作时至少应有1 人操作，1 人监督和保护。2 人在场，1 人操作，1 人监督和保护。没有申请 REV:A1ISO17025ISO17025：20172017 内审检查表内审检查表审核方法和凭证审核方法和凭证客观记录客观记录审核结果审核结果检查表基于 CNAS-CL01:2018 及体系文件编制受审部门/人：检测室审核员/时间：XXX 20
8、20/10/19要素要素条款条款检查内容检查内容为确保工作人员健康和安全，实验室还应建立并实施必要的安全保护措施。是否建立并实施必要的安全保护措施。这类措施包括（但不限于）：a）对于高压试验区域，有潜在爆炸或高能射线泄漏等危险的区域应有安全隔离措施，并给出明显、醒目的警示标志。b）对于从事高压类试验的实验室，应为检测人员配备劳动保护产品（例如安全胶鞋等）或在检测区域采取劳动安全保护措施。e）如果检测项目产生对工作人员有害的气体，试验区域应有排放措施。6.3.4高压试验区域安全隔离措施，是否给出明显、醒目的警示标志。从事高压类试验的实验中心，是否为检测人员配备劳动保护产品（例如安全胶鞋等）检测项
9、目产生对工作人员有害的气体，试验区域是否有排放措施。检测项目使用化学类消耗品是否对f）如果检测项目使用化学类消耗品，应对其有妥善的保管、其有妥善的保管、存放、废弃的方法存放、废弃的方法和程序。和程序带电操作时，操作人员是否具有有效g）带电操作时，操作人员应具有有效的绝缘措施。的绝缘措施。检测项目产生过高的声音试验区h）如果检测项目产生过高的声、光、电磁等非电离辐射，域是否有消音措施或提供工作人员试验区域应有消音措施或提供工作人员的保护措施。保护措施实验中心是否有故障项目试验区，有i）实验室的故障项目试验区应设置安全隔离区和具备足够是否设置安全隔离区和足够的灭火的灭火措施。措施。j）实验室应具备
10、紧急出口并有明确的标识。实验中心是否具备紧急出口有安全保护措施。符合有警示标志。有安全用品（安全胶鞋、安全手套等）。查燃烧试验箱有排风装置。HKPKC-217-19实验室安全与内务符合符合符合管理程序，5.6 化学试剂和腐蚀品符合的管理。暂无电气类试验，配有安全绝缘垫、符合没有申请绝缘鞋、绝缘手套检测项目不产生过高的声、光、电磁等非电离辐射不适用符合有紧急出口标识符合 REV:A1ISO17025ISO17025：20172017 内审检查表内审检查表审核方法和凭证审核方法和凭证中高速旋转样品是否有防护罩不适用有合格证书、合格供应商名录HKPKC-4024-19 合格供方名录、文件记录 HKP
11、KC-4105-19标准物质档案、无辅助测试装置。检查表基于 CNAS-CL01:2018 及体系文件编制受审部门/人：检测室审核员/时间：XXX 2020/10/19要素要素条款条款检查内容检查内容k）试验中高速旋转的试验样品应施加防护罩。试剂、消耗品、辅助装置的技术参数要求是否满足检测方法或参考相关标准规定 的要求。实验室是否保留供应商提供的符合证明或实验室自行验证的记录。当辅助测试装置需6.4.4与检测设备连接或者组装后使用时，是否评估其连接或组装方式 对最终检测结果的影响，必要时，应在每次连接或组装后确认其符合性，并保存记录当检测方法中有 7.2.1 所述的检测项目时，实验室应确保6.
12、6.1 b)外部提供的服务活动也能满足条款 7.2.1 所描述的时效要求。当检测方法中的相关检测项目紧密衔接且有前后时效要求时，实验中心是否保证满足要求。注：例如实验室在进行7.2.1GB4706.1家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用 要求(等同 IEC60335-1)第 15.1 条款器具外壳防水等级试验后，应立刻开展随后的 第 16 章电气强度等试验。影响检测结果标准符合性的样品修改（包括电子硬件和软件7.4.1修改、关键电气部件的更换、工作状态的调整等）是否都有记录。实验室是否客观描述样品信息，包括：样品名称、型号、规格、数量、编号；适用时还可包括：样品送检客户、样品7.5.1
13、 a)状态、样品附属件、样品安装和/或使 用说明、电气原理图和/或电气接线图等等。客观记录客观记录审核结果审核结果符合查看相关的合格证书、文件记录符合/无相关实验需要前后衔接。/查看对标准的理解能力以及涉及到的检测报告及原始记录无相关实验需要前后衔接。/样品是否有唯一性标识查样品入库编号，样品都有唯一性标识。符合查实验中心应确保能方便获得所有的原始记录和数据，记录的详细程度实验中心原始记录，记录详细，能够应确保在尽可能接近条件的情况下重复实验中心活动。能够重复实验中心活动符合 REV:A1ISO17025ISO17025：20172017 内审检查表内审检查表审核方法和凭证审核方法和凭证实验中
14、心应在记录表格中或成册的记录本上保存检测或校准的原始数据和信息检查表基于 CNAS-CL01:2018 及体系文件编制受审部门/人：检测室审核员/时间：XXX 2020/10/19要素要素条款条款7.5.1b)检查内容检查内容实验室应根据检测项目的特点客观描述检测时间，如检测项目在不同时间进行，是否分别记录检测时间。注：如检测方法要求检测过程持续时间超过一天，例如 180 小时，实验室应客观 记录检测开始时间和结束时间当检测方法要求对多个样品进行检测时，实验室的技术记录是否能体现检测数据与每个样品的对应关系；当检测方法要求需对多个检测数据进行遴选和处理后得出最终检测结果时，实验室的技术记录还是
15、否包含所有的检测数据以及 进行数据遴选和处理的过程。实验室是否客观记录所用测量设备的信息，包括使用客户的设备，必要时需包含测量设备的名称、型号、厂家（适用时）、编号和校准信息。当技术记录包含多种载体形式时，如同时有测试照片、波形图、纸质数据、电子化数据等时，实验室是否有措施对各类记录进行等同管理并存档。实验室是否客观记录测试场地信息，如实验室有多场所或在外部实验室场地或 客户实验室场地进行时，也应明确具体测试项目的场所信息。实验室不应使用不能留下任何修改记录的软件进行检测数据记录。实验室应对定量类检测项目评定测量不确定度。客观记录客观记录审核结果审核结果实验中心将试验的原始记录填写在了原始记录
16、表中，进行了装订存储。符合7.5.1c)抽查原始记录数据及保存的样品是否具备样品唯一性标识能够将数据和样品的关系进行一一对应并记录全部的过程。HKPKC-4103-19年度仪器仪表、量具量值溯源计划表涵盖了测试设备的名称、型号、厂家、编号等信息。电子及纸质版报告中试验照片处涵盖了试验涉及到的测试照片、波形图等。无多处测试场所符合7.5.1d)查看溯源计划表查看原始记录及对应的报告的电子档及纸质档现场确认符合7.5.1e)符合7.5.1f)7.5.2符合符合符合符合7.6.3a）环境条件满足要求；查看设备是否有测试波形图、电子化设备具有可以记录的测试波形图、电数据等可视化数据子化数据等可视化数据
17、是否对定量类检测项目评定测量不实验中心有评定不确定度报告确定度查 HKPKC-4082-19 温湿度监控记录温度，电源是否满足要求满足要求，查看动力柜满足设备所需电源要求 REV:A1ISO17025ISO17025：20172017 内审检查表内审检查表审核方法和凭证审核方法和凭证设备完好，仪器仪表的校准报告检查表基于 CNAS-CL01:2018 及体系文件编制受审部门/人：检测室审核员/时间：XXX 2020/10/19要素要素条款条款检查内容检查内容b）设备的状态满足要求；c）人员熟悉并严格按照操作流程和标准方法要求进行操作。客观记录客观记录查自动插拔力试验机 SM-6600A 的校准
18、报告参数的校准符合要求审核结果审核结果符合符合7.7.17.8.2人员是否熟悉并严格按照操作流程，满足要求标准方法实验中心应对内部和外部质量控制实验室是否制定监控所有检测方法有效性的实施方案，实施活动，满足规定限值和不满足规定限方案应包括实施时间、实施频率、实施方法、实施人员、监制定 2020 年的质量监控计划值时采取的措施是否进行明确的规控结果的评价方式等。定制定的培训计划中包含了岗位环境电气领域尚未开展能力验证或基于和岗位安全、职业防护、用水、用电、实验室是否结合特定电气检测方法的风险来源制定有针对检测性质无法开展实验中心比对的用气等注意事项和紧急情况处置培性的监控方案。检测项目是否制定内部质量控制计训、制定的日常监督计划表中涵盖了划仪器设备的监督计划（每季度一次）当实验室使用客户提供的维持样品试验状态的支持设备或当实验中心使用客户提供的维持样附件进行检测时，应评估此类设备或附件的功能或特性参数品工作的支持设备或附件进行电气是否会对检测结果造成影响，如果会造成影响，应将此类测试时，是否对这些设备或附件进行目前没有设备或附件的识别信息（例如名称、型号、编号等）列入检确认以保证其电气参数不会对样品测报告中的检测结果的准确性造成影响符合/符合