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1、工厂仓库物资管理细则工厂仓库物资管理细则工厂仓库物资管理细则1.仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。2.经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记帐，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变行等问题，均由仓库负责处理3.为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续;4.各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管
2、批准方可领料;5.各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。6.物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记帐及送报财务部一份7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。8.仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即做相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到帐、物、卡三相符。9.仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盈亏报告手续，填制“商品物料盘盈、盘亏报告手续，填制”商品物
3、料盘盈盘亏报告表“经领导批准，据以列表，并报财务部一份10.为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。11.各项材料、物资均应制定最底储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部割据请勾数量进行订货，以控制库存数量。12.仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最底存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。篇 2：农业委员会罚没物资管理制度农业委员会罚没物资管理制度一、为了加强对罚没物资的管理，保证罚没物资的安全，对罚没物资的来源、保
4、存和去向进行有效的监督，促进廉政建设，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据国家有关法律、法规，结合总队执法实际，制定本制度。二、在执行罚没农资产品及农产品处罚时，案件主办人员应按程序制作相应的法律文书，并填写重庆市农业行政执法罚没物资登记表，注明罚没物资的名称、生产厂家、数量、来源、案值和存放地点，一式叁份，农委法规科、执法大队和财务科各一份，财务科凭此登记入帐。三、案件主办人员应及时将没收物资归位到农委指定的仓库或存放地，并在罚没物资上贴附标志。没收的剧毒、高毒农药，未经农委领导同意不得擅自转移、丢弃、处理。四、办案中需异地登记保存的农资产品及农产品，案件在办理过程中，应由执法大队安排人
5、员负责妥善保管;剧毒、高毒农药应当分类、分项存放，保证包装坚固、封口严密，相互之间保持安全距离。五、在案件办结，依法处理罚没物资后，应及时与财务科核销帐目，并定时核对帐目和实物，做到帐实相符。六、没收农资产品和农产品的保管要明确岗位职责，实行双人保管。对没收的一般农资产品由执法大队保管;对没收的禁用、剧毒农资产品应严格遵守“四双制度”(即双人保管，双人收发，双人搬运，双把锁)。七、没收的农资产品及农产品应分类、分项定点存放、妥善保存，任何人不得截留、挪用、调换、私分或擅自处理，应送交有关部门到指定地点集中处理。八、对于严格遵守管理规定，一年中没有发生安全隐患的责任人，单位予以表彰并拿入年终考核
6、内容;对于违反管理规定，造成事故的视其情节轻重给予行政处分。篇 3：建材公司物资管理制度建材公司物资管理制度1、物资管理包括原材料、设备配件、能源、产成品、低值易耗品管理。2、所有物资购买一律事先审批，不经副经理、总经理批准擅自购买，对采购部门予以相应价款的20-50%的罚款。特殊情况可电话请示审批，事后及时补办审批手续。3、各使用单位要制订相应的财产物资管理办法，将责任落实到人，切实搞好日常的维修、保养、检测工作。使用中因管理不善人为造成破坏或流失的，视情况对相关部门负责人予以物资原值 30-80%的罚款。4、材料科根据总经理签批的进货清单，比价采购质优价廉的原材物料。5、所购物料实行质量否
7、决制，原燃材料质量由化验室把关，机械设备配件由机修车间把关，电气方面设备配件由机电车间把关。把关不严，购进劣质原材料及设备配件，对相关把关部门予以价款 30%的罚款。6、凡能用重量计量的各种原材料，一律在本公司地磅房过磅验收，已确定进货价格的要在过磅单标注价格，按品位计价的，由化验室出具化验报告，并附在有关单据上作为财务入帐、计帐的依据。7、严格出入库手续，属生产用料，由所在部门负责人提出领料申请，机械设备配件方面由机修车间审核，电气方面由机电车间审核，再由分管经理审批领用。属后勤部门领料，由办公室审核确定。8、能回收再利用的备品配件及扫帚等易耗品实行以旧换新制度，生产车间对确实需要更换的备品
8、配件报机修车间或机电车间审核，副经理审批，旧配件交回五金库备存维修，五金库要严格控制执行此规定，否则对五金库负责人予以罚款 20-100 元/次。9、财务部门要会同有关部门对原材料、设备配件、产成品低值易耗品的使用和库存情况进行定期检查盘点，并将盘点情况进行比较登记，及时处理帐务。10、产成品入库严格控制，存放整齐有序，做好交接，否则对相关部门责任人予以罚款 100 元/次。入库单一式三份，自存一份，成品库、财务科各一份。11、严格发货手续，发货员必须根据财务部门出具的发票提货联或提货通知经核验无误后予以发货，做到准确、及时。如有短缺现象，当事人赔偿按销售价计算的损失。12、门卫、成品库及开票处当天的发货数量三统一，成品库核准发货数量、库存数量，并于次日上班报财务科、副经理及总经理各一份。13、所有生产用原材物料，需材料科核对并在客户开具的发票上签字后再到五金库入库。材料结算单一式四联，其中五金库一联便于入库核对。14、节约用电用水，杜绝长明灯、长流水，发现一次，对责任部门负责人予以罚款 50 元。