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1、隐患排查治理制度隐患排查治理制度34.134.1 目的目的为进一步落实中华人民共和国安全生产法及安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第16号令）以及贯彻落实“一线三排”和深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定 中关于企业风险分级管控和隐患排查治理要求，定期开展安全风险危害辨识，排查本企业容易发生生产安全事故的场所、设备和岗位，并依据事故发生概率和可能后果，按照有关规定评估确定风险等级，实现对本企业生产经营风险管控和隐患排查治理，制定本制度。34.234.2 使用范围使用范围本制度适用全公司开展生产安全事故隐患排查治理工作。34.334.3 管理措施管理措施贯彻落实“双机制”建设和“一
2、线三排”的要求，开展风险分级管理、隐患排查治理，并针对隐患实施全面排查、科学排序、有效排除。34.434.4 职责职责(1)企业主要负责人职责1)企业主要负责人为生产安全事故隐患排查治理工作总负责人。企业主要负责人每半年至少组织一次本单位安全生产全面检查和生产安全事故隐患排查治理；每月至少带队检查一次安全生产工作。2)负责审批事故隐患排查治理工作方案、计划，组织资源（资金、人力资源、设施）保证贯彻执行，确保事故隐患排查治理专项项目费用的有效投入。3)企业定期组织企业负责人隐患排查培训，企业负责人应培训学习提高对隐患排查重要性的认识。(2)安全生产领导小组职责1)对公司的事故隐患排查治理活动的协
3、调、监督检查的责任。2)根据政府街道安全监督管理部门的要求，开展事故隐患排查治理工作。3)定期（每月）组织综合安全检查，对公司进行全面事故隐患排查治理活动，找出事故隐患，制定整改措施。(3)分管安全生产负责人/安全管理人员职责1)分管安全生产负责人/安全管理人员协助主要负责人开展事故隐患排查治理工作，对查出的事故隐患，制定隐患整改措施下达隐患整改通知，监督事故隐患部门落实整改。分管安全生产负责人每季度至少组织一次安全生产全面检查；专职或者兼职开展安全生产风险辨识、评估、分级管控，每月定期检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，落实安全生产整改措施和重大危险
4、源的监控措施。2)指导安全部开展事故隐患排查治理工作，确保隐患排查治理工作层层落实到基层责任。企业定期组织对安全管理人员隐患排查培训，安全管理人员应培训学习隐患排查工作的能力。(4)各职能部门职责1)负责对本部门的安全检查及隐患整改工作；2)结合本部门的实际情况，开展有关事故隐患排查治理活动、措施等。(5)员工职责1)积极配合公司、安全部开展的隐患排查治理活动；2)生产中做到互相监督检查，劝阻制止违章指挥、违章作业；3)对自己工作岗位设备设施，管理项目进行认真巡查和隐患排查，发现隐患及时上报安全部并及时落实整改。企业定期组织对一线员工隐患排查培训，一线员工应学习培训提高风险隐患的辨识能力，以及
5、隐患排查的准确性。34.534.5 事故隐患的分类事故隐患的分类事故隐患按照其可能造成的事故性质和危害程度，共分两类。(1)一般隐患：指在一定条件下，有可能导致一般性生产安全事故的隐患。(2)重大隐患：指随时有可能导致重大生产安全事故发生的隐患。34.634.6 事故隐患的处理方式事故隐患的处理方式(1)一般隐患：应要求有关区域、部门、班组限期或立即排除安全隐患。(2)重大隐患：应做出暂时局部、全部停产停业或停止使用，并立即上报企业安全管理人员或企业主要负责人，根据实际情况和具体要求，进行限期整改，消除安全隐患。(3)落实“一线三排”，实施全面排查、科学排序、有效排除。34.734.7 隐患排
6、查隐患排查(1)安全检查1)安全检查的基本任务：发现和查找各种危险和隐患，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。2)安全检查的原则：领导检查与员工检查相结合。包括：综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、自查、抽查和日常检查。3)安全检查要求：制定检查计划、明确检查目的、内容及要求，制定安全检查表。(2)检查形式与内容1)日常检查时间：每日。人员：各岗位员工、班组长。内容：包括岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及安全部和设施、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。主要内容如下。a.对岗位工作人员是否按章操作的检查；b.消防安全通道是否顺畅的检查；c.岗位员工是否按要求佩戴
7、防护用品的检查；d.公司范围内是否存在不安全因素或隐患的检查；e.其他人员是否有违反安全生产行为的检查；f.各项安全工作是否有按计划进行的检查等。日常检查要求：岗位员工应严格履行日常检查制度，特别应对维修设备检查和巡查，发现问题和隐患，及时报告安全管理人员解决，并做好记录。2)专项检查时间：根据维修企业运营工作需要进行。人员：安全管理人员和相关专业技术人员。内容：维修设备、车辆、停车场、安全装置、职业卫生设施、劳动防护用品、应急救援器材、消防设备、设施及防火、防爆、防尘、防毒等工作的专项安全检查。3)季节性检查时间：每季度第一月。人员：安全部门或安全管理人员。要求：春季安全大检查，以防雷、防静
8、电、防爆为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防台风、防汛、防爆为重点；秋季安全大检查，以防火、防爆为重点；冬季安全大检查，以防火为重点。4)部门综合检查时间：每周人员：部门负责人及班组相关人员。内容：负责对部门内各班组执行安全规章制度、操作规程情况、安全生产责任落实和安全生产目标完成情况、维修设备、车辆、停车场、劳动防护、职业卫生、消防设备、设施等进行全面的安全检查。5)节假日检查时间：国家法定假日人员：节假日公司值班领导和维修部值班领导。内容：主要是对安全、保卫、消防、维修设备、车辆、停车场、应急预案等方面进行检查，特别对节日值班、应急预案落实情况进行重点检查。各种检查均应编制相应的安全检查
9、表，按检查表的内容逐项检查。内容包括：检查时间、检查地点、检查的项目、检查人、查出的问题/隐患或无问题/隐患的记录、被检查部门或人员的签字等。(3)检查记录和统计1)各类安全检查表、事故隐患整改通知以及必要时另外所附的“检查记录”均为安全检查的正式记录，检查负责人和被检查负责人须在上面签字确认，并由组织检查部门存档。2)安全管理人员每季度对本公司进行的各类安全检查作出统计，审核各部各职能班组的安全检查制度执行情况。如不符合要求，则由与其商讨原因所在，采取有效措施，限期补做安全检查。3)检查记录和隐患整改记录举例：表表 2020 安全检查表安全检查表检查类型：综合检查 专项检查 季节性检查 节假
10、日检查 日常检查检查日期：检查部门：不符合项列为序号项目检查要求接时填写，无漏1交接班记录项检查情况隐患并编号巡回检查记接时填写，无漏2录项现场作业规着装规范、操作3范情况规范危险废物收集管现场作业环理规范、标志规4境卫生情况范、场地摆放规范佩戴防护用品规防护用品规5范情况范、现场应急用品保养规范消防通道畅通、现场消防管6理情况消防器材检查合格7安全管理计安全管理计划工划执行情况作进度符合要求作业管理计作业管理计划工8划执行情况作进度符合要求现场风险分级管控、制度上墙、风险分级管9控情况安全标志标识、风险告示符合要求一线三排执按计划安全检查行情况，安及时，隐患公示、10全检查记录闭环治理进度符
11、情况安全培训演11练执行情况练按计划完成符合要求安全会议执安全会议记录按12行情况计划符合要求合要求安全培训应急演事故管理情查事故记录，四13况安全目标考14核管理情况计划完成符合要求按防火、防雷、季节检查重防汛、防台风、15点要素防高温等检查预防措施符合要求节假日、特上级文件精神传16别时期提前达情况、值班安检查重点要排情况、人员情不放过符合要求安全目标考核按素绪管控情况、应急方案预防措施情况，提前准备符合要求专项检查重17点要素接受检查现场人员：接受检查负责人：检查人员：检查组长：表表 2121 隐患整改治理闭环表隐患整改治理闭环表整改隐患隐患前照编号描述片时限措施人片日期情况签名整改整改
12、责任后照完 成验收验收整改整改整 改整改整改(4)隐患登记1)填写安全事故隐患统计分析表，负责分析事故隐患原因。2)市、区、街道有关部门进行安全检查或监测后签发的“责令整改通知书”，由安全管理人员复印给隐患所在班组，并编号、登记。3)本公司组织安全检查或监测发现的事故隐患，由安全管理人员向隐患所在班组签发事故隐患整改通知。4)各班、组自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，各自负责登记，并下达事故隐患整改通知。34.834.8 确定整改方案确定整改方案(1)安全管理人员负责组织相关技术人员对安全检查发现的事故隐患，制定事故隐患整改计划，确定隐患整改方案。(2)安全管理人员接到市、区、街道有关部门
13、签发的“责令整改通知书”，或向部门签发列有一类隐患的安全隐患整改通知，应尽快（视隐患危急程度而定，一般须在三日内）召集隐患所在部门负责人、及有关技术人员开“隐患治理/整改研讨会”，讨论、决定具体的隐患治理/整改方案，落实负责人、明确限期隐患整改时间。凡自身不具备整改能力，外委能解决的，则由该部门写出专题报告给安全管理人员。经审核后，报请总经理批准后方可联系外委。(3)凡部门不能整改的或公司决定暂不予整改的事故隐患，行政部须写出专题报告，报总经理批准决定。此报告由行政部留存。(4)安全管理人员、各班组自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，各自负责确定隐患整改方案，并落实整改。重大隐患，无力整改的
14、，应及时上报。34.934.9 整改通知整改通知(1)检查组根据所发现的隐患/问题的性质、可能引起的后果等因素，由安全管理人员向被检查单位签发书面隐患整改通知，指出需整改的隐患/问题、整改期限。被检查部门须认真进行整改。(2)如隐患整改通知涉及对安全隐患的整改，则被检查部门须按安全隐患管理文件执行。34.1034.10 整改实施整改实施(1)隐患整改涉及动火的，整改前先由整改部门向安全管理人员提出，并提供必要材料，。(2)整改部门必须按本公司“动火作业审批制度”事先办理动火申请手续，并在整改中切实执行安全、监护措施。(3)整改后，整改部门将安全隐患统计分析表、动火作业工作许可证交安全管理人员存
15、档。34.1134.11 整改监督、跟踪、验收整改监督、跟踪、验收(1)安全管理人员负责对安全隐患整改情况进行监督、跟踪、验收。验收过程必须有整改部门负责人在场。(2)如验收合格，则安全管理人员和整改部门分别在 安全隐患统计分析表上签字确认。(3)如验收不合格，则安全管理人员责成整改部门限期重新整改，和整改部门分别在 安全隐患统计分析表签字确认。(4)如市、区、街道有关部门需要亲自验收，由安全管理人员、整改部门负责人陪同验收。(5)事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。34.1234.12 统计分析及预测预警统计分析及预测预警(1)安全管理人员应根据企业运营状况及隐患排查治理情况
16、，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全主管部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由总经理确认签字。(2)年终时，应计算全年的“安全隐患整改率”，并运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现公司安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。(3)安全管理人员统计中发现各部门或各班组的“安全隐患整改率”达不到安全目标中所规定值时，必须及时召开会议，查明原因，采取有效措施，限期隐患所在班组整改。34.1334.13 相关记录相关记录安全检查表安全检查及隐患整改通知书安全检查和隐患治理清单生产安全事故隐患排查治理统计分析表每月安全隐患情况通报表