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1、工贸企业安全管理台账资料工贸企业安全管理台账资料LTLT工贸企业安全生产台账资料工贸企业安全生产台账资料一、企业主要负责人需具备条件和履行职责：一、企业主要负责人需具备条件和履行职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（体现在签订安全生产责任（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（体现在签订安全生产责任状、与公司各级别签订安全生产责任书）状、与公司各级别签订安全生产责任书）（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（体现在签发安（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（体现在签发安全生产管理制度和操作规程）全生产管理制度和操作规程）（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训
2、计划；（体现在签发（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（体现在签发年度安全生产教育计划）年度安全生产教育计划）（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（体现在安全费用提取台（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（体现在安全费用提取台账）账）（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（组织参加安委会会议，参加定期组织的安全检查、参加安全活动）（组织参加安委会会议，参加定期组织的安全检查、参加安全活动）（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（签发应（六）组织制定并实施本单位的生产安
3、全事故应急救援预案；（签发应急预案）急预案）（七）及时、如实报告生产安全事故。（七）及时、如实报告生产安全事故。二、制定安全生产方针二、制定安全生产方针可与国家安全生产方针一致“安全第一、预防为主、综合治理”，也可与国家安全生产方针一致“安全第一、预防为主、综合治理”，也可在国家安全生产方针基础上延伸。可在国家安全生产方针基础上延伸。三、年度安全生产目标。三、年度安全生产目标。每年制定安全生产目标，量化并签发公示。每年制定安全生产目标，量化并签发公示。（1 1、全年因工轻伤及其以上人身伤害事故为零、每、全年因工轻伤及其以上人身伤害事故为零、每 2020 万工作小时工伤万工作小时工伤事故损失频率
4、事故损失频率2 2、可记录的事故比、可记录的事故比20102010 年减少年减少 10%10%；重大设备、火灾、爆炸；重大设备、火灾、爆炸以及交通事故为零；发现职业病病例为零；一般环境污染事故为零。以及交通事故为零；发现职业病病例为零；一般环境污染事故为零。2 2、“三“三项岗位人员”项岗位人员”持证率持证率 100100；特种设备定期检验率；特种设备定期检验率100%100%；事故隐患及时整改；事故隐患及时整改率率 100100；岗位尘毒合格率；岗位尘毒合格率 9090；环保设施有效运行率、同步运行率达到；环保设施有效运行率、同步运行率达到 9090以上。以上。）四、设立安委会四、设立安委会
5、超过超过 100100 人企业设立安全生产委员会，少于人企业设立安全生产委员会，少于 100100 人成立安全生产领导小人成立安全生产领导小组。组。五、安全生产管理机构和安全生产管理人员配备五、安全生产管理机构和安全生产管理人员配备从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员生产管理人员;从业人员在一百人以下的，从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。管理人员。以红头文件设置安全管理机构（根据企业实际）以红头文件设置安全管理机构（根据企业实际），任命
6、安全管理人员并取，任命安全管理人员并取得安全员证书，编制安全管理网络图；得安全员证书，编制安全管理网络图；六、制定安全生产管理制度（及时修订或三年定期修订，总经理签发）六、制定安全生产管理制度（及时修订或三年定期修订，总经理签发）至少包含下列内容至少包含下列内容（2525 项）项）：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教
7、育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等
8、。理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。七、制定安全操作规程（根据企业生产实际情况及时修订或三年定期修七、制定安全操作规程（根据企业生产实际情况及时修订或三年定期修衡阳市衡阳市*公司文件公司文件*字字2017*2017*号文号文关于成立安全生产委员会（或安全生产领导小组）的决定关于成立安全生产委员会（或安全生产领导小组）的决定为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范我公司的安全生产管理工作，我公司的安全生产管理工作，确保生产安全，确保生产安全，根据根据中华人民共中华人民共和国安全生产法和国安全生产法，结合我公司实际情况，
9、成立安全生产管理委，结合我公司实际情况，成立安全生产管理委员会员会(或安全管理小组或安全管理小组)。安全生产管理委员会：安全生产管理委员会：主主任：任：*总经理总经理副主任：副主任：*副总经理副总经理*办公室主任办公室主任*厂长厂长*安环部部长（或安全科、安全办）安环部部长（或安全科、安全办）成成员：员：*附：附：安委会工作职责安委会工作职责*公司公司年年月月日日安全生产管理委员会主要职责：安全生产管理委员会主要职责：1 1、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、政策、法规和上级有关规定。法规和上级有关规定。2 2、领导公司安全生产工作，研究分析公司安全
10、生产形势，及时对公司安、领导公司安全生产工作，研究分析公司安全生产形势，及时对公司安全生产工作提出具体的实施办法。全生产工作提出具体的实施办法。3 3、组织建立起行之有效的安全生产工作机制组织建立起行之有效的安全生产工作机制（包括安全保证、（包括安全保证、安全监督，安全监督，安全事故责任认定等）安全事故责任认定等）。4 4、审查公司年度安全生产目标计划，并对落实情况进行检查、总结。、审查公司年度安全生产目标计划，并对落实情况进行检查、总结。5 5、研究并组织解决安全生产中的重大问题，如重大安全生产隐患、重大、研究并组织解决安全生产中的重大问题，如重大安全生产隐患、重大设备缺陷等。设备缺陷等。6
11、 6、审查公司安全生产管理有关规章制度、办法。、审查公司安全生产管理有关规章制度、办法。7 7、从物资和资金方面为安全生产保证和监督两个体系提供保障。、从物资和资金方面为安全生产保证和监督两个体系提供保障。8 8、定期（每季度）召开公司安全生产工作会议，总结、部署阶段性安全、定期（每季度）召开公司安全生产工作会议，总结、部署阶段性安全生产工作。生产工作。9 9、组织公司生产事故调查，审查公司事故调查报告并报总经理批准。、组织公司生产事故调查，审查公司事故调查报告并报总经理批准。1010、定期对公司安全生产进行检查和评价，实施有效的奖励或惩罚。、定期对公司安全生产进行检查和评价，实施有效的奖励或
12、惩罚。1111、定期向上级管理机构汇报安全生产工作，提供安全生产信息。安全、定期向上级管理机构汇报安全生产工作，提供安全生产信息。安全生产管理委员会下设安全生产管理工作办公室，负责安全生产管理的日常工生产管理委员会下设安全生产管理工作办公室，负责安全生产管理的日常工作，日常办事机构设在公司安环部。作，日常办事机构设在公司安环部。衡阳市衡阳市*公司文件公司文件*字字2017*2017*号文号文关于设置安全部（或安全科、安全办）的决定关于设置安全部（或安全科、安全办）的决定为了全面贯彻实施中华人民共和国安全生产法为了全面贯彻实施中华人民共和国安全生产法，进一步，进一步提高我公司的安全生产管理水平，
13、提高我公司的安全生产管理水平，适应安全生产新形势要求，适应安全生产新形势要求，加加强基础工作，强基础工作，改进监管方依法落实各级安全责任制度，改进监管方依法落实各级安全责任制度，公司决定公司决定成立安全部（或安全科、安全办）成立安全部（或安全科、安全办），全面负责公司的各项安全生，全面负责公司的各项安全生产事务。产事务。附：附：安委会工作职责安委会工作职责*公司公司年年月月日日安全生产管理机构工作职责安全生产管理机构工作职责一、对公司的安全生产、劳动报户工作负总的责任，并直接领导公司的一、对公司的安全生产、劳动报户工作负总的责任，并直接领导公司的务专职机构的人员开展日常工作。务专职机构的人员开
14、展日常工作。二、贯彻执行国家有关劳动保护的方针、政策、法令、法规、标准、操二、贯彻执行国家有关劳动保护的方针、政策、法令、法规、标准、操作规程、上级主管部门精神及各项规章制度。作规程、上级主管部门精神及各项规章制度。三、计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。监督、施工完成年三、计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。监督、施工完成年度职业健康安全、环境目标、指标。度职业健康安全、环境目标、指标。四、组织编制安全技术措施计划，并监督安全措施经费的落实，认真组四、组织编制安全技术措施计划，并监督安全措施经费的落实，认真组织力量，保证按指定计划实施。织力量，保证按指定计划实施。五、编制各项安全
15、生产劳动保护规章制度和安全技术操作规程。五、编制各项安全生产劳动保护规章制度和安全技术操作规程。六、有六、有计划地组织学习劳动保护方针、政策和安全技术，督促所属单位和有关工程计划地组织学习劳动保护方针、政策和安全技术，督促所属单位和有关工程技术人员定期向工人进行安全教育。技术人员定期向工人进行安全教育。七、推广安全生产先进经验，组织好公司和所属单位、班组的经常性开七、推广安全生产先进经验，组织好公司和所属单位、班组的经常性开展按全活动。展按全活动。八、每季组织一次安全生产、文明施工大检查，使公司生产现场机械设八、每季组织一次安全生产、文明施工大检查，使公司生产现场机械设备、安全设施、生产工具、
16、原辅材料及生产、生活设施符合安全、卫生要求。备、安全设施、生产工具、原辅材料及生产、生活设施符合安全、卫生要求。对查出重大问题，要及时研究制定安全对策并确保其实施。检查形成通报，对查出重大问题，要及时研究制定安全对策并确保其实施。检查形成通报，表扬好的，批评差的。表扬好的，批评差的。九、发生事故应按“四不放过”的原则及时组织调查，分析发生事故的九、发生事故应按“四不放过”的原则及时组织调查，分析发生事故的原因，对事故责任者，要严肃处理，同时要认真吸取教训，制订改进措施，原因，对事故责任者，要严肃处理，同时要认真吸取教训，制订改进措施，预防事故重复发生。预防事故重复发生。十、负责公司专职安全员的
17、培训，提高其业务水平。十、负责公司专职安全员的培训，提高其业务水平。十一、协助项目部搞好安全策划，确保项目部安全目标的实现。十一、协助项目部搞好安全策划，确保项目部安全目标的实现。衡阳市衡阳市*公司文件公司文件*字字2017*2017*号文号文关于配备专职安全管理员的决定关于配备专职安全管理员的决定经公司研究决定，经公司研究决定，现任现任*同志为公司安全生产管理机构安全科科同志为公司安全生产管理机构安全科科长，长，主管公司及各项目部的工程安全监督工作，主管公司及各项目部的工程安全监督工作，现任命现任命*同志为公司同志为公司专职安全生产管理人员，负责公司级各项目部的工程安全管理工作。专职安全生产
18、管理人员，负责公司级各项目部的工程安全管理工作。附：附：安全科科长工作职责安全科科长工作职责安全工作人员工作职责安全工作人员工作职责*公司公司年年月月日日安全科科长工作职责安全科科长工作职责1 1、保证党和国家的安全生产和劳动保护方针、政策、法规在单位内全面、保证党和国家的安全生产和劳动保护方针、政策、法规在单位内全面贯彻执行。贯彻执行。2 2、在建设局的领导下，研究、部署和指导本公司安全生产，组织、协、在建设局的领导下，研究、部署和指导本公司安全生产，组织、协调和解决安全生产中的重大问题。调和解决安全生产中的重大问题。3 3、定期分析本公司安全生产形势，研究本公司的安全生产方针、政策和、定期
19、分析本公司安全生产形势，研究本公司的安全生产方针、政策和有关制度的规定。有关制度的规定。4 4、部署和组织安全领导小组集有关部门落实国家、省市政府及上级部门、部署和组织安全领导小组集有关部门落实国家、省市政府及上级部门有关安全生产的方针、政策，并对各项目部、各部门的安全生产管理进行监有关安全生产的方针、政策，并对各项目部、各部门的安全生产管理进行监督、检查。督、检查。5 5、负责公司各类安全工作的监督检查，工作。、负责公司各类安全工作的监督检查，工作。6 6、听取重大事故调查情况，作出事故处理决定。、听取重大事故调查情况，作出事故处理决定。7 7、审查单位安全经费的使用情况。、审查单位安全经费
20、的使用情况。8 8、指导、协调公司有关部门的安全生产工作。、指导、协调公司有关部门的安全生产工作。安全工作人员工作职责安全工作人员工作职责1 1、认真贯彻执行安全工作规程，安全施工管理规定和上级有关安全工作、认真贯彻执行安全工作规程，安全施工管理规定和上级有关安全工作的指示和要求，做好安全施工管理工作。的指示和要求，做好安全施工管理工作。2 2、组织定期、不定期安全检查，检查项目施工场所的安全施工、文明施、组织定期、不定期安全检查，检查项目施工场所的安全施工、文明施工情况，对查出的事故隐患，下发整改通知单，限期整改，并督促落实，在工情况，对查出的事故隐患，下发整改通知单，限期整改，并督促落实，
21、在生产中遇到重大险情时，有权下令停产整顿，并向主管领导汇报。生产中遇到重大险情时，有权下令停产整顿，并向主管领导汇报。3 3、主持工地重要施工项目和危险作业项目开工前的安全技术措施交底，、主持工地重要施工项目和危险作业项目开工前的安全技术措施交底，检查开工安全施工条件，监督安全交底的执行，监督班组的安全活动，检查检查开工安全施工条件，监督安全交底的执行，监督班组的安全活动，检查班组的安全活动记录。班组的安全活动记录。4 4、参加或主持安全专题会议和生产协调会，参加或主持安全专题会议和生产协调会，协助经理、协助经理、生产副经理布置、生产副经理布置、检查、总结安全工作。检查、总结安全工作。5 5、
22、组织制订安全生产规章制度，年度安全工作规划，并监督规章制度的、组织制订安全生产规章制度，年度安全工作规划，并监督规章制度的落实，负责安全事故年报、月报的报表填制上报工作。落实，负责安全事故年报、月报的报表填制上报工作。6 6、开展安全施工的宣传教育，对外联队伍、临时工、进场职工进行进场、开展安全施工的宣传教育，对外联队伍、临时工、进场职工进行进场安全教育，对新工人进行三级安全教育，填写教育台帐、教育卡，认真做好安全教育，对新工人进行三级安全教育，填写教育台帐、教育卡，认真做好记录，与有关部门一起对特种作业人员进行培训考试办证。记录，与有关部门一起对特种作业人员进行培训考试办证。7 7、督促并协
23、助工地有关人员做好劳动防护用品、用具和重要工器具的定、督促并协助工地有关人员做好劳动防护用品、用具和重要工器具的定期试验、鉴定工作，及时总结推广安全生产经验，对安全施工具有奖惩权。期试验、鉴定工作，及时总结推广安全生产经验，对安全施工具有奖惩权。8 8、负责对分包单位的安全、文明施工进行监督、检查和指导，及时做好、负责对分包单位的安全、文明施工进行监督、检查和指导，及时做好日常安全管理的各项归口工作和各种安全生产资料台帐、档案、报表等的收日常安全管理的各项归口工作和各种安全生产资料台帐、档案、报表等的收集、归档整理和保存工作。集、归档整理和保存工作。9 9、参加伤亡事故的调查、分析、处埋，负责
24、伤亡事故的统计、分析、报、参加伤亡事故的调查、分析、处埋，负责伤亡事故的统计、分析、报告，并建立档案。告，并建立档案。衡阳市衡阳市*公司文件公司文件*字字2017*2017*号文号文关于发布关于发布 20172017 年度安全生产方针和目标的通知年度安全生产方针和目标的通知各部门、各部门、车间：车间：安全生产方针、安全生产方针、总体目标是公司的最高安全宗总体目标是公司的最高安全宗旨和安全方向，旨和安全方向，要求公司各部门认真学习，要求公司各部门认真学习，全面理解，全面理解，坚决贯彻执行。坚决贯彻执行。一、安全生产方针一、安全生产方针安全第一、预防为主；控制风险、综合治理；平安和谐、持续改安全第
25、一、预防为主；控制风险、综合治理；平安和谐、持续改进；清洁生产，持续改进；遵章守法、安全发展。进；清洁生产，持续改进；遵章守法、安全发展。二、安全生产总体目标二、安全生产总体目标追求最大限度的不发生各类事故，追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康，不损坏人身健康，不破坏环境。不破坏环境。深入开展安全标准化管理，深入开展安全标准化管理，遵循以人为本的原则，遵循以人为本的原则，加强员工培训，加强员工培训，努努力提高员工队伍的安全素质；力提高员工队伍的安全素质；在我公司各个层面建成完善的、在我公司各个层面建成完善的、体系化体系化的安全生产长效管理机制。的安全生产长效管理机制。三、安全生产目标三
26、、安全生产目标各部门要认真学习和贯彻各部门要认真学习和贯彻 中华人民共和国安全生产法中华人民共和国安全生产法等法律等法律法规，法规，严格执行各项制度和工作职责，严格执行各项制度和工作职责，实现七个为零和四个达标的目实现七个为零和四个达标的目标。标。七个为零：七个为零：1 1、死亡及重伤（含交通责任）事故为零；、死亡及重伤（含交通责任）事故为零；2 2、重大火灾（爆炸）事故为零；、重大火灾（爆炸）事故为零；3 3、重大设备事故为零；、重大设备事故为零；4 4、重大责任事故为零；、重大责任事故为零；*5 5、重大环境污染事故为零；、重大环境污染事故为零；6 6、急性中毒事故为零；、急性中毒事故为零
27、；7 7、职工职业病发病率为零。、职工职业病发病率为零。四个达标：四个达标：1 1、员工安全生产教育培训率为、员工安全生产教育培训率为 100%100%；2 2、特种作业持证上岗率为、特种作业持证上岗率为 100%100%；3 3、事故隐患整改率为、事故隐患整改率为 100%100%；4 4、工作场所危害因素达标率为、工作场所危害因素达标率为 100100。公司的各部门应依据安全生产的方针、公司的各部门应依据安全生产的方针、总体目标和六个为零、总体目标和六个为零、四四个达标的目标，个达标的目标，结合部门的情况，结合部门的情况，在相关职能和层次上分解，在相关职能和层次上分解，签订各签订各级组织的
28、安全生产目标责任书，级组织的安全生产目标责任书，确定量化年度安全工作目标，确定量化年度安全工作目标，以便考以便考核测量。核测量。特此通知。特此通知。*公司公司年年月月日日年度安全工作目标考核表年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）被考核公司（部门）考核部门考核部门考核项目考核项目考核时间考核时间考核结果描述考核结果描述考核评估结论考核评估结论需调整内容（包括目标和指标、实施计划等）需调整内容（包括目标和指标、实施计划等）*安全生产会议记录安全生产会议记录第第页页时间时间主持人主持人参加参加人员人员缺席缺席人员人员地点地点记录人记录人会议内容会议内容*安全责任考核制度考核表安全责任考核制度考核
29、表序号序号被考核部门被考核部门（人员）（人员）得分情况得分情况考核结果考核结果扣分原因扣分原因考核时间考核时间安全生产费用使用台帐安全生产费用使用台帐序序时间时间项目名称项目名称数量数量金额金额 用途用途 备注备注号号培训教育计划培训教育计划序序号号培训对象培训对象培训方式培训方式计划培训时间计划培训时间培训培训内容内容教材教材考核方式考核方式*_ 培训记录表培训记录表单位单位名称名称主讲主讲部门部门培训培训地点地点受教受教育部育部门（人门（人员）员）主讲主讲人人培训类培训类别别培训日培训日期期参加人参加人数数*教育内容：教育内容：部部门门负负责责人人记记录录人人*培训签到表培训签到表序号序号
30、学员姓名学员姓名部门部门序号序号学员姓名学员姓名部门部门*培训效果评估表培训效果评估表部部编号：编号：门门：培训项目培训项目培训对象培训对象培训时间培训时间培训教师培训教师培训简况：培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）（笔试、现场提问、评分）其它方面补充记录：其它方面补充记录：评估结论：评估结论：（采取的相应措施）（采取的相应措施）参加评估人员参加评估人员部门部门职务或职称职务或职称特种作业人员登记台帐特种作业人员登记台帐序序号号姓名姓名性性别别部门部门作业作业类别类别发证发证机关机关证书编号
31、证书编号取证取证时间时间复审复审时间时间*三级安全教育卡三级安全教育卡姓名姓名厂厂级级安安全全教教育育内容提要：内容提要：车车间间安安全全教教育育内容提要：内容提要：班班组组安安全全教教育育教育者：教育者：受教育者：受教育者：时间：时间：教育者：教育者：受教育者：受教育者：时间：时间：教育者：教育者：受教育者：受教育者：时间：时间：性别性别年龄年龄岗位岗位内容提要：内容提要：*外来人员培训记录表外来人员培训记录表培训地点：培训地点：培训时间：培训时间：培训教育内容：培训教育内容：培训教师：培训教师：安全承诺：安全承诺：我（以下签字人）明白以上培训内容的规定，且自愿遵守，并愿意承担任何由我（以下
32、签字人）明白以上培训内容的规定，且自愿遵守，并愿意承担任何由于违反安全规定而带来的后果。于违反安全规定而带来的后果。人员姓名人员姓名联系电话联系电话人员姓名人员姓名联系电话联系电话人员姓名人员姓名联系电话联系电话公司紧急联系人公司紧急联系人*，联系电话，联系电话*主管（签字）主管（签字）：*设设备备台台账账编编号号设备名称设备名称规格型号规格型号生产厂家生产厂家安装调试安装调试单位单位验收验收单位单位安装安装位置位置投运投运时间时间报废报废时间时间备注备注特特 种种 设设 备备 检检 验验 检检 测测 台台 账账编号编号设备设备名称名称规格规格型号型号使用使用地点地点检测检测周期周期本次检本次
33、检测日期测日期下次检下次检测日期测日期负责人负责人备注备注_年度主要设备检修计划表年度主要设备检修计划表序序号号设备名称设备名称规格型号规格型号一月一月二二月月三三月月四四月月五月五月六六月月七七月月八月八月九九月月十月十月十一十一十二十二月月月月承修单位承修单位1 12 23 34 45 56 67 78 89 9*_月份设备检修计划月份设备检修计划单位：单位：序序号号规格型号规格型号使用地点使用地点日期：日期：年年月月日日时间时间单位名称单位名称设备名称设备名称检修级别检修级别数量数量（台）（台）大大中中小小检修内容检修内容负责人负责人设备检修安全许可证设备检修安全许可证设备名称设备名称检
34、修地点检修地点检修单位检修单位所属部门所属部门设备交出负责人设备交出负责人检修负责人检修负责人参加检修人参加检修人作业时间作业时间年年月月日日时起，时起，年年月月日日时止时止检维修方案：检维修方案：作业危险性分析：作业危险性分析：安全措施：安全措施：设备所在单位审核意见：设备所在单位审核意见：审批人（签字）审批人（签字）：日期：日期：检修单位审核意见：检修单位审核意见：审批人（签字）审批人（签字）：日期：日期：安全生产总监意见：安全生产总监意见：审批人（签字）审批人（签字）：日期：日期：*设备检修作业风险分析和安全措施设备检修作业风险分析和安全措施序号序号风险分析风险分析安全措施安全措施选项选
35、项（打勾）（打勾）1 12 23 34 45 56 67 78 89 9作业人员不清楚作业人员不清楚 作业前必须进行安作业前必须进行安现场危险状况现场危险状况全教育全教育清洗、置换至分析清洗、置换至分析存在危险化学品存在危险化学品合格合格连接的所有阀门关连接的所有阀门关闭，必要时使用盲闭，必要时使用盲系统未彻底隔绝系统未彻底隔绝板或拆除一段管道板或拆除一段管道隔绝隔绝指派专人监护，并指派专人监护，并监护不足监护不足坚守岗位坚守岗位未佩戴劳动防护未佩戴劳动防护按规定佩戴按规定佩戴用品用品检修前，检查项目检修前，检查项目与生产现场联系与生产现场联系负责人应与当班班负责人应与当班班不足不足长取得联系
36、长取得联系切断需检修设备的切断需检修设备的电源，并经启动复电源，并经启动复查确认无电后，在查确认无电后，在存在运转设备存在运转设备电电 源源 开开 关关 处处 挂挂 上上“禁止合闸”的安“禁止合闸”的安全标志全标志检修器材不符合检修器材不符合 检查材料、器具、检查材料、器具、安全要求安全要求设备必须安全可靠设备必须安全可靠其它辅助器材不其它辅助器材不 对需使用的气体防对需使用的气体防*护器材、消防器材、护器材、消防器材、通讯设备、照明设通讯设备、照明设备等进行检查，保备等进行检查，保证安全可靠、合理证安全可靠、合理放置放置对对 检检 修修 现现 场场 的的 爬爬行走设施不符合行走设施不符合 梯
37、、栏杆、平台、梯、栏杆、平台、1010安全要求安全要求盖板等进行检查，盖板等进行检查，保证安全可靠保证安全可靠使用移动式电气使用移动式电气1111配有漏电保护装置配有漏电保护装置工（器）具工（器）具检修场所存在腐检修场所存在腐1212备有冲洗用水源备有冲洗用水源蚀性介质蚀性介质将检修现场的易燃将检修现场的易燃检修场所有危险检修场所有危险易爆物品、障碍物、易爆物品、障碍物、1313品或其它影响检品或其它影响检油污、积水、废弃油污、积水、废弃修安全的杂物修安全的杂物物等杂物清理干净物等杂物清理干净填平或铺设与地面填平或铺设与地面检检 修修 现现 场场 存存 在在 平齐的盖板，也可平齐的盖板，也可1
38、414坑、坑、井、井、洼、洼、沟、沟、设置围栏和警告标设置围栏和警告标陡坡等陡坡等志，并设夜间警示志，并设夜间警示灯。灯。应检查、清理检修应检查、清理检修现场的消防通道、现场的消防通道、1515安全通道受阻安全通道受阻行车通道，保证畅行车通道，保证畅通无阻通无阻符合安全要求符合安全要求*1616夜间检修夜间检修1717电气设备检修电气设备检修作业场所设有足够作业场所设有足够亮度的照明装置亮度的照明装置遵守电气安全工作遵守电气安全工作规定规定18181919202021212222补补充充措措施施需需 进进 行行 高高 处处 作作业、业、动火、动火、动土、动土、按规定办理相应的按规定办理相应的断
39、路、吊装、抽断路、吊装、抽安全作业证安全作业证堵盲板、进入设堵盲板、进入设备内等作业备内等作业违反本工种安全违反本工种安全停止其作业停止其作业操作规程操作规程立即停止作业，撤立即停止作业，撤出现危险品泄漏出现危险品泄漏离人员离人员会同有关检修人员会同有关检修人员检修项目有遗漏检修项目有遗漏彻底检查彻底检查现场有杂物现场有杂物清理现场清理现场*设备检维修记录设备检维修记录设备设备名称名称维修维修性质性质维修维修负责人负责人维修维修参加人参加人维修时间维修时间大修大修中修中修小修小修临时维修临时维修维修维修情况情况维修原因：维修原因：设备存在的缺陷：设备存在的缺陷：处理措施：处理措施：验验 收收
40、人人签字签字*设备点检表设备点检表设备设备名称名称机械机械电气电气点检内容点检内容润滑润滑保护保护安全性安全性点检人点检人机机电电点检点检日期日期*设备设施到货验收单设备设施到货验收单合同编号：合同编号：使用单位使用单位设备名称设备名称生产厂家生产厂家规格型号规格型号设备外包装情况设备外包装情况设备编号设备编号出厂日期出厂日期到货日期到货日期说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清单等其它技术文档说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清单等其它技术文档检查检查设备外观质量检查（损伤、损坏、锈蚀情况，零件是否齐全）设备外观质量检查（损伤、损坏、锈蚀情况，零件是否齐全）随箱附零
41、配件、工具（按装箱单检查）随箱附零配件、工具（按装箱单检查）设备规格型号是否符合现场需要（按采购合同检查）设备规格型号是否符合现场需要（按采购合同检查）机械部件检查（包括产品名称、型号；出厂编号；标准编号；质量等级标志；机械部件检查（包括产品名称、型号；出厂编号；标准编号；质量等级标志；厂名、商标；出厂日期等）厂名、商标；出厂日期等）使用单位检查结果使用单位检查结果经办人：经办人：负责人：负责人：年年月月日日遗留问题及处理意见遗留问题及处理意见负责人：负责人：年年月月日日*设备拆除、报废申请单设备拆除、报废申请单资产编号资产编号型号型号制造厂制造厂设备名称设备名称设备原值设备原值出厂日期出厂日
42、期使用部门使用部门已用年限已用年限报废原因报废原因技术鉴定技术鉴定危险性分析：危险性分析：拆除、报废拆除、报废安全注意事安全注意事控制措施：控制措施：项项使用部门使用部门年年月月日日财务部门财务部门年年月月日日备注备注总经理总经理设备部门设备部门年年月月日日年年月月日日*动火安全作业证（许可证）动火安全作业证（许可证）一级动火一级动火NoNo：二级动火二级动火三级动火三级动火作业单位作业单位动火负责人动火负责人动火地点动火地点动火方式动火方式动火内容动火内容动火人动火人证号证号监火人监火人监火人职务监火人职务动火期限动火期限年年月月日日时起时起年年月月日日时止时止安安分析时间分析时间浓度浓度%
43、全全措措施施分析人分析人审批人审批人安全措施确认人：安全措施确认人：动火部门主任或主管（三级动火）动火部门主任或主管（三级动火）：动火部门经理（一、二级动火）动火部门经理（一、二级动火）：审核人：审核人：批准人：批准人：动火点岗位班长验票：动火点岗位班长验票：*动火安全作业证（存根）动火安全作业证（存根）一级动火一级动火NoNo：二级动火二级动火三级动火三级动火作业单位作业单位动火负责人动火负责人动火地点动火地点动火方式动火方式动火内容动火内容动火人动火人证号证号监火人监火人监火人职务监火人职务动火期限动火期限年年月月日日时起时起年年月月日日时止时止安安分析时间分析时间浓度浓度%全全措措施施分
44、析人分析人审批人审批人安全措施确认人：安全措施确认人：动火部门主任或主管（三级动火）动火部门主任或主管（三级动火）：动火部门经理（一、二级动火）动火部门经理（一、二级动火）：审核人：审核人：批准人：批准人：动火点岗位班长验票：动火点岗位班长验票：动火作业风险分析和安全措施动火作业风险分析和安全措施序号序号1 12 23 34 45 56 67 78 8风险分析风险分析系统未彻底隔绝系统未彻底隔绝系统内存在易燃易爆物质系统内存在易燃易爆物质周围周围 15m15m 内或下方有易燃物内或下方有易燃物现场通风不好现场通风不好风力风力 5 5 级以上级以上高处作业高处作业高处作业火花飞溅高处作业火花飞溅
45、容器等设备内动火容器等设备内动火安全措施安全措施用盲板彻底隔绝用盲板彻底隔绝置换、清洗至分析合格置换、清洗至分析合格清除易燃物清除易燃物加强通风，必要时强制通风加强通风，必要时强制通风不可避免时升级管理不可避免时升级管理系好安全带，办高处作业证系好安全带，办高处作业证采取围接措施采取围接措施爆炸分析和含氧量测定合格后方爆炸分析和含氧量测定合格后方可动火。动火人必须先在设备外可动火。动火人必须先在设备外进行打火试验后方可进入设备进行打火试验后方可进入设备动火人和监火人不清楚现场危动火人和监火人不清楚现场危作业前须进行安全教育作业前须进行安全教育险状况险状况动火现场无消防灭火措施动火现场无消防灭火
46、措施选择配备：选择配备：灭火器灭火器（）台；台；沙子（沙子（）kgkg；自来水或消防；自来水或消防水（水（）根；蒸汽管（）根；蒸汽管（）根）根等等电气焊工具不安全电气焊工具不安全检查电气焊工具，确保安全可靠检查电气焊工具，确保安全可靠氧气瓶与乙炔瓶间距不够氧气瓶与乙炔瓶间距不够间距必须大于间距必须大于 5m5m氧气瓶和乙炔瓶与动火点间距氧气瓶和乙炔瓶与动火点间距间距必须大于间距必须大于 10m10m不够不够乙炔瓶卧放乙炔瓶卧放必须直立必须直立氧气瓶、乙炔瓶在暴晒氧气瓶、乙炔瓶在暴晒夏季采取防晒措施夏季采取防晒措施电焊回路接线不正确电焊回路接线不正确回路线接在焊件上，把线不得穿回路线接在焊件上，
47、把线不得穿过下水井与其他管道、设备搭火过下水井与其他管道、设备搭火动火设备可能存在无法彻底置动火设备可能存在无法彻底置动火设备通蒸汽或氮气进行动火动火设备通蒸汽或氮气进行动火换的易燃物换的易燃物浅沟（如电缆沟）动火浅沟（如电缆沟）动火清除易燃物，必要时隔绝沟两端清除易燃物，必要时隔绝沟两端监火人离开监火人离开动火人停止作业动火人停止作业动火人违反操作规程动火人违反操作规程监火人停止其作业监火人停止其作业动火点周围出现危险品泄漏动火点周围出现危险品泄漏立即停止作业，人员撤离立即停止作业，人员撤离作业结束现场留有火种作业结束现场留有火种清理火种（监火人落实）清理火种（监火人落实）现场有杂物现场有杂
48、物清理现场清理现场选项选项9 910101111121213131414151516161717181819192020212122222323补补充充措措施施*高处作业安全许可证高处作业安全许可证一级高处作业一级高处作业NoNo：二级高出作业二级高出作业特特级级高高处处作作业业LDSB/AQ-4-031LDSB/AQ-4-031申请部门申请部门申请人申请人作业地点作业地点作业时间作业时间年年月月日日时起，时起，至至年年月月日日时止时止作业内容作业内容作业高度作业高度作业类别作业类别安全措施安全措施作业人员作业人员作业人：作业人：（签字）（签字）监护人：监护人：作业负责人：作业负责人：审批审批
49、（一级）（一级）安全主管：安全主管：二级高处作业审批意见：二级高处作业审批意见：质量安全部经理：质量安全部经理：年年月月日日特级高处作业审批意见：特级高处作业审批意见：安全生产总监：安全生产总监：年年月月日日*高处作业风险分析和安全措施高处作业风险分析和安全措施序号序号风险分析风险分析1 1作业人员身体状况不好作业人员身体状况不好安全措施安全措施患有职业禁忌症和年老体弱、疲患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、劳过度、视力不佳及酒后人员等，视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业不准进行高处作业作业人员不清楚现场危险状况作业人员不清楚现场危险状况作业前专人监护，并坚守岗位作业前专人监护，并坚守岗位
50、未佩戴劳动防护用品未佩戴劳动防护用品按规定佩戴安全带等，能够正确按规定佩戴安全带等，能够正确使用防坠落用品与登高器具、设使用防坠落用品与登高器具、设备备监护不足监护不足指派专人监护，并坚守岗位指派专人监护，并坚守岗位在危险品生产、储存场所或附在危险品生产、储存场所或附事先与施工点附近岗位负责人你事先与施工点附近岗位负责人你近有放空管的位置作业近有放空管的位置作业取得联系，建立联系信号取得联系，建立联系信号材料、器具、设备不安全材料、器具、设备不安全检查材料、器具、设备，必须安检查材料、器具、设备，必须安全可靠全可靠上下时手上持物（工具、材料、上下时手上持物（工具、材料、上下时必须精神集中，禁止