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1、危险化学品安全隐患排查表序号重点整治内容排查问题隐患整改措施整改时限责任单位及责任人安全管理基础：主要负责人是否定期参加安委会（安全领导小组），并对安全工作进行安排；企业应当依法设置安1 全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产情况；企业新建、扩建、改建项目是否按照安全“三同时”程序进行建设。重大危险源包保：企业落实安全生产责任制情况；企业是否明确每一处重大危险源的包保主要负责人、技术负责人2 和操作负责人、并建立安全风险研判与承诺公告制度；董事长或总经理等主要负责人是否每天作出安全承诺并向社会公告。安全风险管理：企
2、业是否建立并有效运行双重预防体系，3 并严格执行“五有”标准、企业使用信息化平台进行日常双预控运行情况。危险作业安全管理：特殊作业及现场监护人员培训、考核、4 持证上岗情况，、企业是否制定危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。承包商管理：承包商的资质和安全生产业绩的审核情况；5 承包商入厂前的安全教育情况以及对承包商的现场监督检查情况。序号重点整治内容排查问题隐患整改措施整改时限责任单位及责任人安全培训：企业是否建立健全从业人员安全生产教育和培6 训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；危险化工工艺特种作业人员是否经专门的
3、安全技术培训并考核合格。设计管理：新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目是否经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设； 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，是否具备有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计；涉及“两重点一重大”7 的生产装置、储存设施外部安全防护距离应符合国家标准要求；建（构）筑物、设备间的防火间距设计应满足规范要求，企业实际建设情况应与设计一致；转移非转项目设计诊断报告中给出具体的诊断结论和问题清单；企业应制定方案落实设计诊断报告中提出的建议措施及整改落实 情况。工艺管理：工艺技术来源是否可靠，并具有合规的技术转让合同或安全
4、可靠性论证；新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产，国内首8 次使用的化工工艺，应按规定进行安全可靠性论证；开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案， 编制安全措施和开停车步骤确认表，并经生产和安全管理部门审查。仪表自动化：企业是否建立仪表自动化控制系统安全管9 理、日常维护保养等制度，及日常仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录；涉及重大危险源企业应序号重点整治内容排查问题隐患整改措施整改时限责任单位及责任人配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警 装置，并具备信息远传、连续记录、
5、事故预警、信息存储（不少于 30 天）等功能情况。应急管理：企业是否制定本单位的应急预案演练计划，及组织综合应急预案演练或者专项应急预案演练情况；应急10 预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并按照危险化学品单位应急救援物资配备要求配备应急救援物资。重点危险化学品特殊管控：液氨储罐的储存系数不应大于0.9，液氨的实瓶是否存在露天堆放，液氨储罐进出口管线是否设置双切断阀；液氯气瓶充装厂房、液氯重瓶库宜是否采用密闭结构，多点配备可移动式非金属软管吸风11 罩，软管半径覆盖密闭结构厂房、库房内的设备、管道和液氯重瓶堆放范围，液氯储存、充装和气化岗位的作业人员是否取得特种作业人员资格证书；光气管道是否有穿越除厂区(包括化工区、工业区）外的公共区域情况； 员工进入光气生产装置时，是否按照标准配备使用企业指定的防护服装和装备，光气指示牌、逃生器具等。