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1、银行内审部年终工作总结 - 银行工作总结篇1：银行内审部年终工作总结 一、所作的工作 20xx年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时，乐观完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科室主要开展了两项专项审计，第一项是1月10日至15日开展的对徐秋丽等2位支行副行进步行的非现场责任审计；其次项是4月9日至15日关心豫南审计协作区开展的对周伟等13位支行行长和副行进步行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施，为组织部门考察使用干部供应了牢靠依据，对加强干部管理和监督发挥了重要作用。 二、工作存在的问题 1、审计力气与审计任务不相适应，审计质量难保证。在大部分状况下，部分同志因专业水平限
2、制而无法独挡一面的担当审计工作任务，凭阅历凭感觉进行审计，把审计检查作为例行公事，走过场，“脚踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。 2、未能更多关注支行对审计发觉问题的整改状况，整改流于形式银行内部审计个人工作总结银行内部审计个人工作总结。审计提出的看法、落实到位的少。 3、工作交叉重复，在不必要的工作上，耗费了大量精力和人力，降低了审计效率。 4、审计成果运用不够。 三、下半年工作预备 1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计。进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容，逐步推行任中审计。将审计关口前移，大力推行先审后任、先审后离，克服先离任后审计的现象发生，力戒审计走过场。 2、协作上级行主动
3、开展工作，听从于审计大局。全面实施好上级行支配的授权审计项目；完成好办事处交办的其他各项工作 四、对办事处工作的建议 1、建立评比制度银行内部审计个人工作总结工作总结。对全年业务资料进行整理归档，考核总结全年工作时，对全年审计项目进行综合考核，评出年度优秀审计项目和最差审计项目，并奖优罚劣。 2、开展“提高素养，合格审计”的专项活动。以提高审计人员综合素养为前提，加大员工学习、培训力度，目的是提高审计人员审计项目的质量，每半年组织一次审计考试，每半年开展一次审计人员工作学习汇报。 下半年，责任审计科全员将以责任审计为目标，以提高审计质量为核心，以全面完成任务为动身点，全科同志将团结一心、兢兢业
4、业、克服困难、坚持原则，圆满完成办事处交办的各项工作任务。 篇2：银行内审部年终工作总结 一、内部审计概念 内部审计是一种独立、客观的保证和询问活动。其目的在于为组织增加价值并提高它的运作效率。它实行系统化和规范化的方法来对风险管理、把握和治理程序进行评价，提高组织的效率，从而关怀组织实现其目标。 二、银行内部审计现状 为了加强金融监管，中国银行业监督管理委员会印发了银行业金融机构内部审计指引。该指引的颁布对于规范和加强商业银行内部审计监督，有效识别、揭示和管理风险具有特别重要的意义。随着金融体制的慢慢完善，银行内部审计的独立性和权威性也得到不断加强，但是银行内部审计在具体实践过程中，仍存在以
5、下不足： （一）内审理念滞后，内部审计人员业务素养落后于银行业务进展的需要 传统的内部审计重点关注遵循性等较基础的审计目标，审计方法经常接受“业务检查”的模式，即接受查阅财务资料、信贷档案和现场检查等方式，通过比照现行规章制度来发觉问题。简洁地用是否符合现行制度作为推断标准，并要求被审计对象对比整改的模式，无法供应有建设意义的审计信息及实质性的询问服务信息。内审检查只停留于表面的“查错纠弊”，有宽度无深度，大部分精力用于“捡芝麻”，从而忽视“西瓜”的存在，内审理念与现代银行业进展步伐不全都。 （二）内审人员培训和考核机制不健全，阶段性培训重点与不断变化的银行业务品种未保持同步 目前部分金融机构
6、对内审人员未建立正规的培训规划和培训体系，更新银行业务品种及电子化操作流程的同时，内审人员的培训未同步跟进，消逝滞后甚至培训缺失，无严格和完善的考核机制，无健全的鼓舞机制。 （三）银行内部审计技术和计量方法缺乏专业性，缺少实施先进风险计量方法的必要支撑 随着科学技术的飞速进展，银行内部审计数据的电子化程度越来越高，受技术力气所限，计算机审计软件的开制造显滞后于审计工作的进展需要。目前多数金融机构仍接受详细审计或依靠审计者个人阅历推断的抽样审计方式，审计过程中缺少先进的风险计量方法。全部这一切都将使商业银行内部审计难以满足不同层次的工作需要。 三、提高内审职能的几点建议 （一）更新内审理念，加强
7、内审理念的宣扬 内部审计除了要关注传统的内部把握之外，更要关注有效的风险管理机制和健全的公司治理结构。内部审计的工作重点是分析、确认、揭示和防范关键性的经营风险。内部审计的目标应从传统的“查错纠弊”提升为“关怀组织增加价值”。 加强审计理念的宣扬有助于促进内部审计工作的开展。乐观宣扬新的理念是基础，并将内部审计归纳为“重监督也重服务；重结果也重过程；重事后更重事中、事前；重财务也重业务和管理；重合规更重3 篇3：内审部工作总结 写作方法 1. 语言精练，辞藻漂亮 文章不论大小，开篇很重要，怎样在几秒钟内抓住读者的眼球，需要在开头下功夫。中国文字博大精深，几千年的传统文化，留下不少脍炙人口的好诗
8、文，何不引用其中经典语句来打头?漂亮的文字，总让人心旷神怡，即便是很枯燥的内容，也显得不那么生厌了。 2. 数字优于文字 事实胜于雄辩，数字优于文字。我们不管用多少好词句来描述，都不如数字表达来得直接、有效。全年开展的项目个数、提出的审计建议条数、被审计单位接受的审计建议条数、挽回经济损失的金额、查处违规事项数目、查处舞弊金额等等，这些都是老板宠爱看的，也能说明内审部门的业绩。 3. 创新意识不行少 千篇 一律的部门工作总结，在确定程度上，已经被写成了八股文，易让领导和HR乏味，每年的总结，总要变换一些花样吧，不管是提炼成果、总结不足，还是方案将来，都要多动动脑，多思考，想出一些新颖概念。 内
9、审工作的创新，可从这些方面来考虑，在下年度工作方案中体现： (1)审计项目的创新，例如以前未实行经济责任审计，从下一年开头对分支机构一把手定期进行任期审计或离任审计;或首次对工程项目开展过程跟踪审计。 (2)审计方式的创新，对部门审计项目实行非现场方式，这类主要是对数字的分析。 (3)审计队伍的创新，以前都是内审部门一个部门开展工作，是否考虑让总部相关部门组成联合审计组，对分支机构进行审计?既壮大了内审队伍，也考虑了人员独立性。 4. 跟紧公司战略 皮之不存毛将焉附，通常状况下，只有公司不断进展壮大，内审部门才有可能越来越强大。关心组织实现战略目标，也是内审的首要职责。因此，内审部门在确定下一
10、年度的工作方案时，要紧紧围绕公司战略，为实现相关战略保驾护航。 范文： 近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业进展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 合肥供电公司在深化分析企业管理需求的基础上，依据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门依据企业生产经营的关键把握点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作方案建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，争论解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性
11、、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作乐观性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。 合肥供电公司还围绕提升企业风险管理力气开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计方案体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价把握的系统化工程审计模式，并打破审计区
12、域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消退了审计“盲区”。 一、加强过程管控 提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部把握、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理方法和实施方案，详细规定审计年度方案制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量把握、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息
13、分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员乐观学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，依据资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，快速供应相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作精确修正审计方案，并为管理决策供应系统化、多样化的关心信息，大大提高了审计工作效能。 为避开审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成
14、果的集成管理。审计部门将近年来检查发觉的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的看法和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议接受等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发觉的问题和整改状况进行分析争论，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、争论型管理。 此外，合肥供电公司还依据审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。 通过增加内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，
15、合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计看法和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。 二、创新管理手段 实现持续进展 合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康进展。 合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅
16、、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的熟识和协作度进一步提高，内部审计氛围日益深厚。 审计任务需求和人力资源不足的冲突始终是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸取多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作力气和项目质量。 另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。 合肥供电公司
17、还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作阅历、撰写专题论文、开展课题争论等方式，推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成果管理对县公司审计项目实施审计督导等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。 此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了确定的成效。 内审部工作总结 篇4：重庆银行总行内审部聘请
18、启事 总行内审部因工作需要，拟面对社会公开聘请以下岗位工作人员，聘请具体事宜如下： 一、聘请岗位及应聘条件 炒金如何赚钱专家免费指导银行黄金白银TD开户指南银行黄金白银模拟交易软件金投网桌面行情报价工具 审计岗(IT审计方向) (一)岗位职责 1. 参与本行IT条线(包括信息科技、互联网金融等，下同)的审计方案的拟定和审计工作政策、审计方法和审计程序的研制。 2. 依据年度审计方案，负责实施与信息科技相关的审计项目。 3. 负责审计管理系统运维工作，收集审计管理系统的看法和建议，提出解决方案。 4. 对审计系统创建审计模型供应技术支持。 5. 与IT条线进行持续沟通，收集经营管理信息和审计信息
19、，定期或不定期开展非现场监测和分析。 6. 对IT条线审计发觉问题进行整改跟踪，提出整改和问责建议。 7. 负责完成IT条线的审计报告和与业务条线的持续沟通报告。 (二)应聘条件 1. 年龄：38周岁及以下。 2. 学历：全日制本科及以上学历，计算机、应用数学等IT相关专业背景。 3. 工作经受：具备3年及以上IT审计或信息技术部门从业经受。 4. 力气及资质要求：具有较强的计算机操作技能，能娴熟把握PL/SQL语言及编程，生疏信息平安、软件开发、运维、数据库管理等领域相关学问，原则上须具备初级(含)以上技术职称。持有国际注册信息系统审计师(CISA)、注册信息平安专家(CISP)、国际注册信
20、息系统平安师(CISSP)、数据库认证专家(OCP)等资格者优先。 5. 品德端正，身体健康，具有较强的学习力气，较好的团队合作精神和沟通力气;勤奋踏实、吃苦耐劳、责任心强。 6. 特别优秀者可适当放宽应聘条件。 7. 符合我行近亲属回避制度规定。 二、报名时间及方式 参与应聘的人员请登录我行报名网址 三、 笔试及面试支配另行通知 四、聘请流程 简历筛选笔试/面试背景调查体检入职 五、留意事项 (一) 应聘者需对应聘材料的真实性负责，如有不符我行将取消其应聘资格。 (二) 经初审合格者，重庆银行将以短信或电话方式通知笔试及面试时间，请准时关注，并保持通讯畅通。 报名的入口： 篇5：内审年度工作
21、总结 一、主要工作及做法 (一)乐观筹备成立内审协会。乐观进展内审单位会员和个人会员，进展入会单位36家，个人会员56人。召开内审会员单位会议，对内审章程进行争辩。目前各项材料预备完毕并提交民政部门进行审批。 (二)加强自身建设，内审人员素养不断提高。一年来，全区全部内审计人员，不断加强政治理论和业务学问学习，为保证内审任务完成打下了坚实的基础。 1、加强业务建设，内审人员的工作力气不断提高。建立业务学习制度，坚持每季组织1次内审人员业务学习，使内审工作不断规范。 2、加强廉政建设，内审人员廉洁意识不断增加。全区全部内审人员不但乐观参加本单位的政治学习和廉政教育，区审计局还定期组织内审人员观看
22、反腐教育警示片、腐败分子犯罪事例教育展、审计案例剖析等，使内审人员的思想觉悟有了新的提高。在工作中敢于坚持原则，秉公办事，恪守审计人员的职业道德，做到依法审计，廉政审计。 3、组织内审沟通，内审人员整体素养不断提升。我们准时了解和把握内审工作的新动向及新状况，从提高内审人员的力气素养动身，坚持每季组织内审业务沟通，乐观推广审计工作的新阅历、新方法。区审计局准时加强对全区各内审机构的管理，主动关怀指导工作，使全区的内审工作水平有了很大的提高。 (三)落实制度规定，内审工作程序不断规范。一年来，我们不断强化内部审计规定和内部审计准则的落实，内审工作程序不断规范，保证了审计质量，提高了审计效率。 1
23、、内审工作程序不断规范。全区各内审机构能不断规范内审工作程序，重点抓好审计预备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。在具体实施过程中，认真落实好五项制度，即审计组长负责制，审计业务复核制，重大事项请示汇报制，审计资料归档制和审计文书章签制。有一系列制度作保证，较好地规范了内审程序。 2、内审工作质量不断提高。由于内审项目多，任务重，工作量大。今年，我们在抓审计质量方面，连续在内审中推广审计工作由“粗加工”变为“深加工”和“精加工”，做到科学方案，目标明确;预备充分，调查深化;实施彻底，内容真实;取证严格，定性精确。较好地保证了内审质量，规避了审计风险，也保证了审计工作效果。 3、内审工作
24、方法不断优化。内审的动身点和落脚点是提高效益和促进管理。今年，我们紧扣这一主题，不断调整审计思路，充实审计内容，创新审计方法和手段。乐观推广运用AO20-版审计软件开展审计，审计效率有了较大提高。 (四)留意工作实效，内审监督力气不断增加。一年来，全区各内审机构紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，努力为单位实现工作目标服务。同时，能抓住领导关怀的重点、难点问题和群众关注的热点问题，依法履行审计职责，认真组织开展审计工作。 1、留意审计服务。各内审机构留意立足微观审计，着眼宏观服务，将审计和审计调查相结合，准时为领导决策供应看法和建议。各内审办还能结合各单位的特点，选择各自工作的重点，坚持在提高审
25、计服务水平上下功夫，维护了单位的财经秩序，促进了单位的内部管理。 2、加强审计监督。各内审抓住麻烦问题不放松，在工程建设项目上，严格执行工程招投标制度，乐观参与单位工程招投标工作，提出合理化的建设和看法。 二、存在问题及今后预备 在总结成果的同时，我们也熟识到我区内审工作还存在一些不足，一是由于内审人员多数为兼职，专业水平还没有完全达到审计进展的要求。二是内审的档案管理还不够规范，内审信息较少。 一要连续坚持“突出重点、量力而行、确保质量、留意实效”的工作思路，重点加强经济责任审计、固定资产投资审计。 二要不断加强内审工作的创新提高，大力推动绩效审计，乐观争论和探究内审工作新方法、新途径，不断
26、推动内审转型。 三要加强内审信息和内审理论研讨工作，不断规范审计档案管理。 四要加强内审人员的培训，不断提高全区内审人员的整体素养。 篇6：内审年终工作总结 在党委的正确领导下，在相关领导和部门的支持协作下，内部审计工作紧密围绕工作中心，结合经济结构和经济运行特点，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，不断建立健全内部审计制度，先后开展了经济活动审计、比价选购审计、基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成果。内部审计工作已成为我们严峻财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务企业的良性进展发挥了乐观的作用。 一、依托良好环境，大练
27、“内”字功 (一)依托省组织的培训学习环境，加强学习和沟通，拓展内审工作视野。乐观参加省局组织内部审计管理方法和内审员资格培训班，并不断充实、更新信息、营销、企业管理等方面的专业学问，进一步提高内审理论水平，丰富内审工作阅历。同时今年加强了与兄弟单位的学习沟通，拓宽视野、启发思维，取得了不少宝贵阅历。 (二)依托单位领导的支持，乐观开展内审工作。特别是公司领导对内审工作高度重视，内审工作有了依靠。公司在今年重新修订的公司物资选购管理方法，把内审监督工作放在了重要位臵。我们也把内审工作的动身点和落脚点放在促进进展、规范管理、提高效益、强化把握、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作。 (三
28、)与相关部门亲热沟通，充分发挥审计的监督作用。一是信息接受机制。参加与监狱经济和企业经营有关的会议，阅知与经济和企业经营有关的文件，实现审计与各类经营管理信息系统共享，准时地获得其从事工作所必需把握的各类信息。二是工作报告机制。定期向单位领导报告审计工作发觉的重大和重要事项，并提交审计看法和建议，保证了审计成果成为决策的重要依据。 二、明确审计重点，乐观开展各种形式的内部审计监督工作。 依据单位整体工作部署，年初主动与有关部门联系，了解相关状况，科学支配审计资源，明确审计工作重点，做到年年有重点、季季有任务、月月有措施，以点促全，乐观开展内部审计 (一)认真做好比价选购审计。食品选购是与市场紧
29、密相联的，要实现对选购工作的有效把握，就必需用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定了食品选购工作的相关规定并监督实施。对食品选购工作，自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与食品选购项目 余项，涉及金额近元，规范了食品选购行为，维护了单位的经济利益。 (二)细化企业效能监察工作。建立主辅材供货厂家台账，系统把握各供货厂家的供货批量、价格变动状况、履行合怜悯况，以及分析对比各供货厂家的供货价格等状况。截止11月份，共内部审计工作总结建立了60个厂家的主辅材供货台账(其中钢材厂家10个，辅材厂家50个)。通过分析，我们公司在原材料价格不断上涨、用户对产品的质量要
30、求不断提高等严峻的经济形势下，为降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保证产品质量的前提下，不断开发了一些原材料质优价廉的新的供货厂家，尤其是钢材方面，选购价格稳中有降。 (三)参与单位各项招投标工程。随着体制改革的快速进展，基础建设项目资金的投入连续增加，我们克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以监狱利益为动身点，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，对查出的问题进行订正、整改。全年共审计基建、修理、装饰工程项目 多项，审计金额 多万元。维护了我单位合法权益，挽回了经济损失，有效地规范了工程项目的管理。 三、强化廉洁意识，坚持监督与服务并重。 内审工作的性质准备了
31、审计工作必需坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。将审计人员监督和服务状况纳入了年终考核体系，并作为其中的一项重要内容，把监督和服务的好坏、优劣同评比先进直接挂钩。对激励审计人员提高自身素养，进而提高内审工作质量起到了重要的促进作用。公正执法、不徇私情也已成为每一位审计人员的自觉行动，审计人员依法审计、廉洁自律的工作作风，体现在了审计的每一个项目上，保证了审计质量。 四、明年的工作预备 在体制改革的新形势下，我们将进一步贯彻落实内部审计工作指导看法和单位工作的指导思想，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，依据内部审计管理方法的规定要求，建立符合治理结构的审计监督
32、新机制，充分发挥审计监督和服务的作用。 篇7：内审年终工作总结 xx年公司在董事长的领导下，以科学进展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、进展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作。 总结如下： (一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推动 xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，乐观支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员乐观努力下，xx年内审项目此项工作和有序推动，并取得了较快地进展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失铺张81
33、00万元，增加效益39880万元，提出审计建议被接受1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员乐观争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员乐观性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。 (二)充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益 今年公司留意发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息沟通，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发觉和评价单位存在的高风险把握区域，到主动地预防和把握高风险的消逝，并建立各种风险把握机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊猜想
34、，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部把握制度较完善的特长，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动沟通形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不行控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些阅历以信息沟通方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。 (三)努力提高内审人员素养，乐观组织并鼓舞内审人员参加各类培训和考试 今年集团依据河
35、北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓舞他们乐观参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓舞宽阔内审人员参加CIA资格考试，由于宣扬到位，宽阔内审人员对CIA资格考试有了深化地了解，准时到市内审协会报名，五人参加CIA报名。 (四)留意内审理论沟通，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高 为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评比，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有
36、关人员从工作实践中，乐观采集各种素材，撰写内审信息。 (六)加强对审计成果的综合利用 xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深化挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类争论，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找缘由，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策供应参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。 xx年内审工作方案 xx年公司将依据政府的工作部署，按区委区
37、政府要求，围绕“强基础、重服务、促进展”工作目标，深化落实审计法实施条例、国家审计准则、北京市内部审计工作规定、关于加强内部 审计工作看法的各项要求，推动我公司内审工作实现法制化、规范化、现代化。同时，加大对内部审计工作指导，提高内审人员素养，探究内部审计新技术，拓展内部审计新领域，促进内审职能作用的全面发挥，连续推动内审信息化建设，使其成为内审转型工作的重要推动力。 (一)全面深化落实审计法实施条例、内部审计各项准则等法规规章，努力促进我区内部审计事业又好又快进展 首先，连续动员财政收支、财务收支金额较大，所属项目较多或有财政预算二次支配权的国家机关、事业组织。 其次，加强内审学问宣扬普及工
38、作，提高有关领导对内审工作重要性的熟识，促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次，公司批依据现代企业制度建立起来的准上市企业，由于自身进展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，乐观关怀其建立内审机构，为其按期成功上市打好基础。 (二)探究审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内审质量 审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探究先进有用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的进展方向。，公司将组织有关内审会员单位和人员乐观探究“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部把握有效性为
39、审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部把握力气为审计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式，促使内审工作实现四亇转変，即从“查错纠弊”观念向“管理+效益”审计理念的转变、从“监督者”向“把握者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变，使我公司成为内部审计创新和探究的先行者。 (三)连续加大内审宣扬力度，营造良好的内审工作氛围 宣扬工作作为内部审计工作的重要职责，加强宣扬力度，从不同角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣扬，通过宣扬，使宽阔内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点，增加做好内审工作的信念和决心。今后要加强对单位、企业负责人的
40、宣扬，在召开各种会议时，邀请有关单位、企业负责人参加会议，让企业负责人从自身角度谈对内审工作的熟识和体会，扩大内部审计的社会影响，20集团公司还将充分利用内部审计的各种信息平台，如名类内审刊物和网站，投送、发布内部审计工作在实践中的最新成果、理论中的最新探究，从而提升集团内审的社会知名度。 (四)乐观发挥内审分会的职能作用，进一步扩大内部审计的影响 首先，充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用，乐观保持与内审单位的联系，在前几年内审联系工作阅历的基础上，今后要强化内审联系工作力度，逐步形成工作制度化。 其次，以内审分会的名义，用定期如开如区属上市公司内审工
41、作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式，加强各会员单位内审工作理论、实践阅历的沟通，促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。 (五)强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素养 除乐观支配内审人员参加市内审协会组织的经常性培训外，明年我们以不定期各种培训，以邀请专家、教授来我公司讲学，组织考察内部审计先进典型等方式，培训我公司的内审人员，提高内审人员的政治素养、业务素养和操作水平，使我集团公司内部审计上一个新的台阶。 篇8：银行零售部年终工作总结精选 三个星期转瞬间匆忙而逝，为我的零售部实习画上了圆满的句号。我刚来零售部实习的时候满心兴奋，布满期盼，这是一个
42、新的岗位在等待着我，全新的挑战要我去一一面对，更重要的是全新的学问以及先进的待人处事之方可以让我认真的学习、领悟。但是由于种.种缘由在我得知我的实习时间只有不到一个月的时候，我的心情有些许低落，但是我立即调整了过来，由于能够来零售部实习已经是行领导对我们的赏赐与栽培，所以能够在最短时间学习最多的学问成为了我的压力与动力。 在这短短的二十一天里，我抓紧每一分每一秒，努力学习业务技能，细心向前辈们请教业务流程和阅历。同时利用业余时间学习文件，吃透工作环节中的每一个细节问题，尽全力做到多快好省的完成每天领导下达的任务。如今我已经能够独立的完成按揭的整个流程，从按揭的签约到审批，再到放款和一级信贷档案
43、的入库，每个环节都能够做到独立自主，并且保证每个按揭件的精确性。 在零售部的实习中，有两点让我体会最深。第一，团队协作的重要性，我们生活在支行这个大家庭，每个人都有明确的分工，而我们做的事情就是让这个支行能够有条不紊的持续高效运转下去，在这之中团队的协同协作就显得尤为重要，签约当中，前辈们相互利用各自资源，相互协作，努力让每个件都尽力满足最有利于支行的方向进展。审批中，秘书和领导都协同认真仔细的批阅每个件，做到让支行担当最小的风险，保障支行业务的稳定进展。然后又有综合部的领导以及营业部员工的协作，让每一个按揭件都平安完整的保存在库里面。最终，又有零售客户经理细心的为客户解疑释惑贷款之后所遇到的
44、问题。通过这样严谨、优质的团队协作让我们支行的零售业务逐日增长，为支行的进展做出了不行磨灭的巨大贡献。其次，严谨的工作态度的重要性，每一笔按揭贷款都伴随着风险，有操作风险、合规风险等，这样就要求我们要有严谨的工作态度来对待每一个件，一切以文件为主，这样才能保证每个件不踩红线，不给支行增加风险，这样才能保证支行的稳步进展。 通过这二十一天的实习我学到了很多，有很多人要去感谢，有很多事要去深深体会，我在一每天慢慢成长，感谢行领导能够给我这次难得的机会来零售部实习，在这里我更加感悟到团结友爱的重要性，在这里我学到了严谨的对待每一个人每一件事，让工作不走弯路，让人生进展不走邪路。 我确定听从领导对我的
45、支配，我将会用我最饱满的激情去迎接工作中的挑战，用我辛勤的汗水为支行的进展添砖加瓦。 篇9：银行零售部年终工作总结精选 10月28日，我在西安交通高校参加了中信银行西安分行的校内聘请会。随后，经受面试，笔试，一轮又一轮的筛选后，我获得了中信银行的实习机会。于月1日开头了中信银行西安曲江支行的实习。毕业实习是高校课业里最终的一门课程，也是正式步入社会前对四年高校学习的一次检验。为期两个月，我先后在中信银行曲江支行会计部和零售部两个部门实习，亲身体验了营业室综合柜员、大堂经理的工作实况。 单位背景： 中信银行西安分行8月成立。目前，共有18家同城支行、120余台ATM网点。成立10年来，乐观致力于
46、陕西西部强省建设和经济进展，将工作重点聚焦在省委、省政府提出的大区域谋划、大产业构建、大集团引领、大项目支撑、大市场运作的“五大”目标市场上，与陕西的特色产业、优势行业、综合效益显著的大型集团和进展潜力明显的优质中小企业进行了广泛深化的合作，取得良好效果。主要经营管理指标在陕西股份制银行名列前茅，-年连续六年荣获全国系统优秀分行。 以来，先后荣获“陕西经济进展强省单位”、“陕西省优秀金融单位”、“陕西十大创富品牌企业”、“陕西十大诚信企业”、“陕西省银行业文明规范服务示范单位”、“陕西地区最佳理财银行”、“陕西地区最佳服务银行”、“改革开放30年陕西红旗先锋单位”等多项荣誉。我所实习的中信银行
47、西安曲江支行筹建于2010年下半年，地处曲江大唐不夜城，于1月正式营业。 实习目的： 1、通过在中信银行西安曲江支行实习，并进一步巩固我在校学期的会计、金融、货币银行学等基本理论，依靠理论联系实际，以增加自我解决实际问题的力气。 2、通过在中信银行西安曲江支行的实习，达到学校的社会实践要求，并在单位指导老师的关怀下，生疏了金融机构的主要经济业务活动，系统地学习银行个人金融管理工作。 3、通过在中信银行西安曲江支行的实习，学会如何更好的适应新的环境以及端正自我的学习态度，为更好的走入社会打下基础。 实习内容： 我进入中信银行西安曲江支行的时候，曲江支行还处于筹建的最终阶段.所以我实习的第一部分并不是具体的工作，这一个月我做的最多的就是经受、吸取、体会、总结。心里想的最多的就是态度和责任。以下，我从企业文化、服务品质、业务学问与技能三方面，对我的实习进行简洁总结。 企业文化敬重 在来中信银行实习之