材料管理制度（最新7篇）.docx

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1、材料管理制度（最新7篇）材料管理制度 篇一 1、根据材料计划表，并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间，如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间； 2、材料堆放位置应预先安排好，地点宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点： 3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁，损材废工； 4、选择较高的、干燥的地势堆放； 5、按照材料的不同类别堆码，便于取用； 6、易燃易爆物品分开地点堆放，并配备相应的消防用具，以保安全； 7、易碎易潮易污染的材料，应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害； 8、即用的材料，进场时应直接放置于工作面，以减

2、少搬运时间和工序； 9、机工具应与材料分开存放，防止机工具进出时损伤装饰材料； 10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符，检查有无明确的材料标识，有无规范的出厂验收报告和合格证书，并按材料的品种、数量进行登记以备查验。 材料管理制度 篇二 为了加强备品配件的集中统一管理，做好备品配件的储备、供应工作、抓好用、管、修、供四个环节，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，特制定本制度。 基础管理各企业应根据本企业情况建立必要的管理制度和工作程序。如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。 定额管理生产车间根据设备运

3、转部件磨损、腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。设备动力管理部门根据实际需要和同行业先进消耗水平，编制企业备品配件消耗定额和储备定额，并每至年修改补充一次。新增设备的备品配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去（储备定额计算公式附后）。 计划管理及加工订货生产车间按检修计划和储备定额订出年、季、月备品配件需要计划（非定额备件需同时提供图纸和留有一定的加工周期）。主管部门负责审查汇总，经平衡库存后，分自制、订货、外协、修旧和从国外进口等不同渠道申请解决。备品配件的加工订货要严格按经济合同法执行，同时又要保证生产需要，防止积压。对已积压过剩的备品配件，应及时采取措施调剂处理。备品配件

4、必须专用，不得组机。 凡使用期限在个月上以的配件列为事故配件，事故配件要列出明细表报上级主管部门审批。按国务院国发号文件规定，事故配件不包括在库存周转定额内。储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的。 生产车间管理生产车间应做好备品配件管理工作，防止只要备件、不管备件的现象。各企业应根据情况在生产车间设立专职或兼职备件员，搞好备件管理和供应工作。 备件图纸管理图纸是进行设备维修、备件加工的技术依据，是取基本的基础资料。应加强对备件图纸的管理。设备动力管理部门应设立专职测绘人员，负责备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作。做到有物有图，图物相符，并掌握一套完整的制造图纸，备件底图修改要有严格的

5、审批手续。车间设备员要掌握设备零部件结构、尺寸、材质的变更情况，并及时报设备动力管理部门审批后修改底图。设备停用或零件已做很大改动，要及时修改底图和蓝图。 修旧利废在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下，开展修旧利废、节约代用是一项十分重要的工作。各企业要建立修旧利废管理办法，切实抓好修复品的管理、使用，并严格控制修理质量。 国外订货申请国外订货的配件、仪表、特殊材料应由厂（矿）设备动力科（或备件科）会同有关单位审查汇总，经主管厂（矿）长审批后上报。各企业要在消化吸收国外经验的基础上，逐步开展备件的。国产化工作，以提高企业经济效益。 仓库管理备件仓库由厂（矿）一级统一管理，车间不设库房。备件

6、仓库要按照部颁一类库标准管理，仓库管理要科学化，备件收发要做到帐、卡、物、线四对口。每月初统计出前一月备件储备情况，由设备动力管理部门汇总上报。自制或外订备件均应办理检验、放库手续，入库备件要符合质量要求，并有合格证。重要备件要加强重点管理，所有备件入库后应采取防锈、防腐措施，对存放年久、无合格证的备件，经检验、鉴定后方可发出。 各企业要结合工业普查和清仓查库工作认真清理整顿仓库的备件，对已淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的配件应认真处理。需要处理或报废的备件须经技术鉴定，报主管部门批准。削价备件应按质论价，削价后损失按国家有关规定处理。如一次报废价值在万元以上的配件要报上级主管部门审

7、批。 备件财务管理要加强备件的资金和财务管理，各企业要建立备件明细帐册和严格备件订货合同及付款手续，合理使用流动资金，加快流动资金周转速度。 要结合本企业实际情况逐步在备件管理中运用现代化手段进行管理，逐步推广分类法、量本利分析以及备件的微机管理等。各企业还应结合推广设备综合管理开展备件管理标准化工作，尽量采用应用范围广的标准，减少备件储备品种，提高备件资金利用率。 附：储备定额计算公式 式中储备定额（件）； 同类设备台数（台）； 每台设备同种备件数（件）； 不平均系数，由、的乘积而定： A.K 1 2 5 5 10 10 20 20 30 a 1 0.9 0.8 0.7 0.6 备件制造或订

8、货周期（月）（本厂加工为个月，外购为个月； 备件使用期限（月）。 材料管理制度 篇三 目的：为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。 一、物资计划管理。 1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。 2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资

9、需求计划。 3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。 4、单位负责人在审核本单位的物资计划申请表时，应检查物资计划申请表的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。 二、物资采购管理。 1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。 2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。 3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，

10、货比三家、随用随购，减少储备基金占用。 4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。 三、物资验收管理。 1、采购物资检验的依据 （1）本单位编制的物资采购计划。 （2）供销科给供应商签发的送货通知单。 （3）供应商出示的材质证明书。 （4）供应商出示的产品合格证。 （5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。 （6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。 2、确定采购货物检验的项目及方法 （1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。 （2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。 （3）重量检测：一般用称量器具验证。 3、采购货物检验方式的选择 （1

11、）全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。 （2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。 四、物资入库管理。 1、物资到矿后，由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。 2、验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由验收员，采购员，保管员共同在到货登记簿上签字确认。 3、质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的

12、依据。 4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。 五、物资领用管理。 1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字，加盖单位公章时放可发放。 2、领料单必须填写清楚，用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确定无误后方可发料。领料人与库管员当场核对数量，并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核，并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。 3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。六、物资的库存及台帐管理。 1、供销科必须定期（每月25号前）分析各单位材料消耗情况。 2、供销科统计员必须（每月25号

13、前）出示各单位的材料消耗分析报表，将消耗情况及时上报科长，科长应及时上报矿领导，以便及时准确的了解各单位的生产成本，协助全矿实现节支降耗。 材料领用管理制度 篇四 为规范机运部的设备配件管理、确保设备的完好率，切实搞好设备维护工作。特制订本管理制度。 1、矿所有机电设备(单价在800元以上耐用年现在一年以上统一由设备组报计划、供应科负责定货，购买运输到矿后交设备库入库、上帐验收并保管。 2、入库验收合格的设备一律由设备组统一编号建卡上帐。 3、所有随机资料、图纸及配件工具有设备组资料员和看库员负责建帐并保管。 4、设备到货入库后，如经设备组验收员检验后达不到完好要求或缺少配件、图纸、资料、工具

14、的，设备库有权禁止入库，并上报有关领导。 5、设备保管员要妥善地保管好库内所有设备、备件及工具、防止雨淋日晒丢失。 6、设备维修人员必须建立设备配件的购置、使用情况明细台帐。并负责统一管理。 7、各部门领取材料配件时必须使用正规的领料单，否则不予发放。 8、领料单必须要有机运部部长或设备组长签字后方可发放。 9、要按规定数量备足材料配件。材料计划要齐全、充足、不积压。 10、各单位指定专人领用材料配件。凡容易流失、出矿的材料配件须经专人审批发放。 11、特殊材料配件需以旧换新，品种由保管员指定。 12、各单位在材料配件的使用上，要历行节约，反对浪费，搞好修旧利废。 13、任何人不得以任何理由冒

15、领公用配件作为己用。一经发现将给予警告或报送矿上处理。 相关阅读： 工程材料管理制度 第一章、现场材料的存放与管理制度 一、建立对进场材料的检验制度： 在组织材料分批进场时，除按规定时间及按施工平面布置图指定的堆放区域外，还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场，造成积压与占用场地。在验收中要做到： 1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法，逐一进行验收，并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。 2、必须按有关规定和标准（国标、部标或其它标准）严格验

16、收。水泥、钢材要做到随料附证，无质量证明的不予验收，并在未取得合格证之前，任何工程部位都不能使用。 3、各种构、配件进场验收时，要按照加工计划的品名、及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时，要及时向送料人和承运人提出询问和查对，在未查清前，不得随意使用，以免造成质量事故。 4、对进场的各种材料，要逐日做好进场情况的详细记录，待验收后，分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。 5、对验收不合格的材料，要查明原因，分清责任，并及时处理。基本要求是执行：质量不好照退，数量不足照扣，运输有损坏照赔等制度，采用经济手段把好材料进场关。 二、材料实行按定额用量供应制度： 现场材料的使用必须以施工定额为依

17、据，以单位工程为单位，按分部分项工程限额领用材料。为此，特制订如下领用制度： 1、为了对材料在使用过程中监督和检查，促进班组核算，在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量，为班组实行干前预算，干中核算，干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后，督促班组办理剩余材料退料手续。 2、对不能实行定额供应的材料和工具，如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等，一律按租赁办法供应，使用阶段由班组负责保管，完工后，进行清点，超过损耗部分查明原因要负经济责任，对节约部分要实行奖励。 3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等，则建立搅拌站集中供应，按限额发牌子领料。根据牌子收回

18、数量进行用料结算。 三、建立材料存放与进出仓台账管理制度： 除大宗材料露天堆放，不设置仓库外，其余施工所用材料物资到达现场后，都要通过验收，存入库房。做到：存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此，特制订如下仓库管理制度： 1、收料必须严格手续，做到无单不收料、无单不做帐，根据进场凭证进行验收登帐。 2、材料、物资在仓库保管中，要做到：不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥，确保物资完整无缺，不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁，对危险品要隔离存放。 3、发料应根据无单不发，急用先发，顺序易出的原则，力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。 4、要经常组织废料回收，修旧利废

19、。对退回的材料物资事先要列出清单，然后办理退库手续；要经常清理现场，整理回收余料，做到工完场清。 5、必须设卡建帐，收发料单据要及时记卡、记帐，实行日清月结、季抽查，竣工后盘点的制度；做到账、卡、物三相符。 第二章、现场机械设备使用管理制度 一、人机固定制度： 1、生产工人是施工机械的操作者，对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。 2、实行人机固定制度，使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。 3、能够按专人、专管、专用的机械设备都采取人机固定，对集体共同使用而不能按人分工的机械设备则实行机长负责制。 4、凡固定在班组使用的施工操作机械，如木工机械、钢筋加工机械等，则在班组内分别实行操

20、作岗位负责制；对不能实行上述负责制的机械设备，则应设专职的保养工保养。 二、岗位责任制度： 1、在岗工人应遵守安全操作规程，并按安全技术交底要求来操作。 2、尽可能的提高机械使用率以达到提高质量，降低消耗。 3、人人都要爱护机械设备，严格执行保养规程。 4、保管好原机零件、部件、附属设备、随机工具；做到完整齐全，不丢失、不损坏。 5、认真执行交接班制度，填写好机械设备的运转记录。 三、例行保养制度： 1、操作人员在开机前、使用中、停机后必须按规定的项目和要求对机械设备进行例行的检查和保养。 2、班前及班后要做好机械设备的清洁、检查、润滑调整、紧固、防腐等例行性工作。 3、通过例行保养使机械设备

21、保持良好状态并减少故障的发生。 四、定期保养制度： 1、机械设备运转到所规定的定额工时时，要停机进行保养。 2、保养周期根据机械设备使用说明书的规定和实际工作经验而制定。 3、为了提高机械设备的完好率和单机效率，必须加强维修保养。 4、严格按照设备的保养间隔期，依据规定的作业的范围和要求，执行维修保养。 材料管理制度 篇五 第一条设立目的 为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。 第二条周转材料及其分类 周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有： 1、包装物和低值易耗品； 2、企业（建造承包商）的钢

22、模板、木模板、脚手架； 3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。 第三条负责部门 周转材料由xxx部门进行统筹调配管理。 周转材料必须实行回收制度，各xxx部门必须制定具体的回收率，一般为x%，并做到谁领用谁负责。 第四条具体管理制度 1、周转材料使用制度 （1）各xx部门根据实际情况将周转材料使用计划交xxx，由xxx当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续； （2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任； （3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业； （4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；

23、（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。 2、建立动态帐制度 xxx部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。 3、周转材料的回收维护 （1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由xxx负责归还，经xxx核实后按名称、规格、数量分别堆放。 （2）周转材料的维护 A要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。 B螺栓及配件每次使用

24、后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。 C对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。 D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。 第五条奖罚 对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于xxx%的部门，予以惩罚，促进其改进。 第六条附则 本办法经xxx核准后实施，增设修订亦同。 本办法最终解释权归xxx。 材料管理制度 篇六 工程项目材料组织堆放管理规定 1、严格按照现场施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各种工具、机械，位置合理，做到方便使用。 2、砼构件、玻璃、门、窗等各种成品或半成品必须分类按规格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是产品的质量、性能不受损害。

25、3、钢筋加工必须在指定区域内进行，钢筋堆放不仅要分类分品种堆放，还要挂标签牌，牌上要注明钢筋规格、厂家和级别，钢筋加工的半成品要按种类堆放，不得混堆，边脚料、废料统一堆放在一处，并应及时处理。 4、怕潮、怕晒、怕淋，易燃有毒物品应入库保管，仓库内外要求整齐、干净，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有关规定进行专门、专人管理，以保证其安全可靠。 5、现场使用的砂、石及周转模料，都在指定区内分类堆放。砂、石散料要堆放在砖砌界区内，白灰要有池，模板堆放要分类。卸入施工现场道路上的材料，应立即转移到堆放地堆放整齐，以保证施工现场道路通畅。 6、尽力做到按预算计划限额领料，实行材料使用包干制度，工地现

26、场要每天及时收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完场清，余料堆放整齐。 7、现场各类材料机具要做到帐物相符，质证、物证相符。 材料管理制度 篇七 1、物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。 2、物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。 3、外购原料入库时，根据材料员开具的原材料进厂检斤、验收通知单，进行数量（质量数、件数等）、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与原材料进厂检斤、验收通

27、知单不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。 4、材料、工具、小电动工具等出库，要领料人签收。周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。 5、帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的原则处理，做到帐实相符。 6、对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。 7、帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。 8、每月末，应对库存存货进行实物盘点，并出具月末盘点表，并报备材料员及项目部。17