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1、物资采购供应商管理制度修订物资选购供应商管理制度最新修订1 第一章总则 第一条为了确保公司选购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供应牢靠的信息，特制度本制度。 其次条本制度适用于向公司长期供应大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。 其次章具体的管理制度 第一条供应商的资质 选购人员在选择供应商时，必需要求供应商供应以下证件的扫描件或是复印件，且必需在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。 1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号; 2、ISO9001/20xx版证书; 3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等
2、。 4、我方需要其他的资料。 其次条供应商的基本信息 1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址 2、公司的固定联系方式：固话和传真等 3、公司的网址 第三条选购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写产品选购单的基本资料部分，并提交相关部门存档。 第四条选购合同及品质保证协议 1、选购合同：选购部门在与供应商进行洽谈且达成全都看法后，签订的有“供需关系的法律性文件。选购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所选购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。 2、品质保证协议：选购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以
3、保证所选购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行选购合同的条款，则需担当的违约责任。 第三章附则 本制度自公布之日起开头生效。 物资选购供应商管理制度最新修订2 供应商档案管理是公司选购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程力气、品管功能，更清楚地确认其是否有供应符合成本、交期、品质之产品的力气，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。 第一条供应商档案管理对象： 1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、将来供应商。
4、新供应商和将来供应商为重点管理对象。 2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能由于交易中断而放弃对其的档案管理；对于其次类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将开放的交易业务预备资料。 3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、一般公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理
5、的重点应放在主力供应商上。 其次条供应商管理内容 1、供应商基础资料，即公司所把握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先猎取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、email、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。 2、供应商特征：供应力气、进展潜力、企业规模和知名度等。 3、业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素养、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、将来的对策；企业信誉与形
6、象、信用状况、财务状况等。 第三条供应商档案管理方法 1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。接受卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅便利。 供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式： 供应供应商资料卡，由供应商填写。 由选购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。 通过本公司和供应商已发生的选购状况（包括产品性能、产品质量、售后服务等实际状况）。 然后依据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。 2、通过选购员与供应商沟通建立供应商档案
7、卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。 第四条供应商档案管理应留意问题 1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。假如一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要依据供应商状况的变化，不断地加以调整，消退过旧资料；准时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。 2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关留意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场供应资料。 3、供应商档案管理应“用重于管，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵敏的方式准时全面地供应给业务人员和有关人员。同时，应
8、利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。 4、借阅供应商档案时，必需办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。 物资选购供应商管理制度最新修订3 第一章 总 则 第一条 为进一步规范物资选购供应商管理，打造公开、公正、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资选购质量，切实服务好平安生产和项目建设，依据关于印发河南煤化集团供应商管理方法(暂行)的通知(河南煤业化工20x531号)，结合企业实际，特制定本方法。 其次条 本方法适用于公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资选购供应商管理工作。 第三条 公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应部门负责自购物资供应商
9、建库及管理工作。 第四条 供应商管理坚持以下原则： (一)荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则; (二)供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则; (三)常用物资供应商入库为主原则; (四)数量把握，生产性企业为主原则; (五)公正、公正、公开录用，谁推举谁负责、谁管理谁负责原则。 第五条 战略供应商、内部供应商的管理严格依据河南煤化集团相应管理制度执行。 其次章 管理机构和职责分工 第六条 为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小组。 组 长：赵金修 副组长：陈廷章 成 员：金文成、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、骆朝军、王小成、马杰。 领导小组下设办公室，办公室设在
10、物资供应部。 领导小组职责： 1、审定供应商管理相关制度与方法; 2、评定、审批自购物资供应商入库、退出; 3、审批在库供应商考评结果; 4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。 第七条 供应商管理职责划分 (一)物资供应部职责: 1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度; 2、对统购物资供应商进行入库推举和资质初审，推举企业信誉好、产品质量牢靠的供应商; 3、依据永煤控股支配组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察; 4、依据永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督; 5、准时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。 6、制定公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行; 7、建立健全公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察; 8、收录和维护公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理; 9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰; 10、组织调查公司自购物资供应商的不良行为，提来源理看法和提议; 11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。7