《关于公司采购材料委托书()(6篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于公司采购材料委托书()(6篇).docx（45页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、文本为Word版本，下载可任意编辑关于公司采购材料委托书()(6篇) 范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是我为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。 关于公司采购材料委托书(推荐)一 一、指导思想 以科学发展观为指导，继续以建立和谐公司共享幸福为目标，紧紧围绕公司的中心工作，强化服务意识，提高保障潜力，扎实推进公司的建设与发展，努力使公司在产品服务保障、资产管理等方面到达一个新的水平。 二、工作目标 以实践、执行公司产品工作计划为总目标，以公司的整体工作为中心，以服务保障为
2、重点，以增强后勤采购处人员的服务意识为突破口，抓好常规管理，确保公司资产管理科学有创新，实现使绝大多数人对后勤服务保障满意的目标。 三、工作措施 1、增强服务意识、提高保障潜力 分析各自岗位所服务对象的发展变化，对照新的要求和目标，努力提高自己的业务水平，确保后勤采购整体保障潜力的提高。 2、健全公司资产管理制度，切实搞好资产管理。 20xx年我们要认真做好资产登记、编号，完善资产帐目，做到帐、册、卡、物一致，认真做好资产登记、使用、保管、借还、赔偿等。对于日常消耗的办公用品、文具、纸张、油墨等，做到有计划添置、有计划使用，厉行节约，另要清理各会议室钥匙，规范钥匙管理。 3、加强各类物品的维修
3、工作 我们要做到定时检查办公设备及物品，了解使用状况，对损坏的要及时进行维修或更换，损坏的门、窗、玻璃也要及时修好，并做好物品损坏状况记载，执行赔偿制度，及时维修。 4、搞好绿化管理，努力创造一个优良的工作和生活环境 我们要进一步加强花卉、树木维护的督促与检查，给全体员工创造一个优美的学习、生活、工作环境。 5、搞好安全工作 安全工作是公司一切工作的重中之重，饮食及饮水安全、用电安全、门卫值守、夜班值宿等。公司食堂安全，职责重大，严把食品卫生关，民以食为天，食以洁为本。严格按照食品卫生法的要求和有关管理部门的规定，把好食品的采购，贮存、清洗、消毒、烹调、供应的各个环节，严格按规定、规范操作，确
4、保所有食品均贴合卫生防疫要求，杜绝食物中毒事故发生。 20xx年，需要我们后勤采购部所有人员的一起协作，努力提高后勤保障服务效率。 关于公司采购材料委托书(推荐)二 时光终于翻到20xx年了，细细回味梳理着已经送走的20xx年，感慨万千，收益颇多!在过去的一年里，总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发!在这一年里，也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了，自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟! 首先非常感谢为我提供了一次发展的机会。步入已半年多，接手采购部主任也已经3个多月，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，20xx年公司总
5、的方向调整，开发的方向是特技遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，平时收集资料时，多注意收集此四类项目的资料。让我在新的环境中开始了新的起点。 这几个月以来，渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“奔田是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。现将主要工作计划如下： 一、组织实施“将被动采购改成主动采购” 公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。xx年我们
6、进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明，同时保证了工作进度。 1、完善制度，职责明确，按章办事：20xx年重新制定采购管理程序书和通过组织学习公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的采购控制流程、供应商管理程序书等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定了理论基础; 2、公开公正透明，实现公开寻价：采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以
7、上，真正做到降低成本、保护公司利益; 3、采购效益：实施公开透明的采购策略后，20xx年现有纸张原材料一直在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用d555d，每平方价格为3.45元，只要能达到出口标准即可，现提议使用d=h材质，每平方价格为3.15元，公司可节约9%的成本;为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打样确认，于3/1前完成 4、评估价格及品质要求： 做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采
8、购效率，提高企业利润。 二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作 20xx年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在电器、电机、微等的原价位的基础上下浮3-5个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整，寻找新的供应商)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分
9、钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。 三、进一步加强对供应商的管理协调 20xx年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了供应商管理体制程序书，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析(注：对于厦门市内的需进行现场评估)，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。 时间如流水，20xx年就在我们的忙碌中悄然流逝了。回顾这一年的工作，有付出也有收获，同时自己成长了不少，另外认识了很多新朋友
10、，带给了我很多新观念，新的启发!在这一年里，也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了，自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟! 关于公司采购材料委托书(推荐)三 甲方：(以下简称为甲方) 乙方：(以下简称为乙方) 甲、乙双方为发挥各自优势，联合开拓甲方系列高档茶叶的销售市场，根据中华人民共和国合同法，双方本着诚信、开拓市场、互利互惠、共同发展的原则达成协议如下： 一、确定销售关系： 1、甲、乙双方根据本合同确立销售关系，不经甲方特别书面授权，乙方只有销售甲方产品的权利，乙方无权代甲方做出任何承诺或立下任何债务。 2、乙方与甲方的合作性质为经销商。 二、销售区域、期限： 1、乙方销
11、售甲方产品，仅限于在(以行政区域划分)内进行销售，不得擅自超出该区域进行销售。 2、乙方若需开辟其它区域市场，须征得甲方书面同意和授权。 3、销售期限：从年月日至年月日。 三、销售产品： 1、销售产品为甲方现有等系列产品(以下简称产品)，质量及包装标准以产品生产企业标准为准。 2、甲方开发其他新产品，将另行通知乙方具体销售政策，经甲、乙双方同意后可另行签约或以本合同为准。 3、乙方同意按照双方约定的价格体系销售产品(价格体系见附表)。 四、销售目标： 1、乙方在本合同有效期限内完成销售目标(指乙方累计购货金额)(见下表)。乙方合同期限内进货金额不得低于万元/年。分月销售目标分解(见下表)(以当
12、月25日前货款到甲方账上为准)：(单位：万元) 2、乙方须完成销售目标，如乙方连续三月购货低于销售目标金额的70%，或至该月累计未完成目标的70%时，甲方有权单方终止合同。 (备注：全年分解应按上表所列比例。新开户商家第一次进货，应在此次基础上增加20万元作为首批进货。) 五、付款方式： 乙方向甲方订购产品需将订货总金额的全额货款以现金或汇票先行汇入甲方指定账户。 六、交货和运费方式： 1、交货时间：甲方在确认货款到账后十天内发出货物，若乙方订货超过1000件，甲方以不影响乙方销售为原则分批分期发运。 2、运输工具：经甲乙双方同意以经济安全的运输工具为主，运输手段和工具的选择由甲方决定，但一天
13、以上的长途运输工具以火车运输为主。 3、费用承担：本合同所列双方结算价格已包含货物运到乙方所在地最近铁路到站运费以及货运保险，到站后费用，如中转费、掏箱费、装卸费、短途运输费等均由乙方自行承担。 4、提货验货：乙方提货时，货物破损低于3为正常运输破损，损失部分由乙方自行承担，如货物破损超出3，应凭铁路部门和保险公司有效证明文件三日内书面通知甲方，甲方协助乙方进行索赔，超过五日视为乙方无异议。 5、乙方在领货凭证上签收后，产品所有权即从甲方转到乙方。 若无甲方书面签章公文许可，甲方任何人员不得随意调货或借货。乙方在经营过程中因铺货及货款回收风险等均由乙方自行承担。 6、乙方收到甲方货物后必须出具
14、加盖乙方公章的收货确认书(传真或邮寄)给甲方，并详细列明所收货物品项、数量及金额;收货后三日内未通知甲方，视为甲方交货正确。 七、甲方的权利和责任： 1、权利： (1)对乙方的经营状况，价格执行情况、货物流向有权实施监督管理。 (2)对乙方的经营管理进行指导，如发现乙方在市场运作中有不规范或配合不力的情况，有权向乙方提出合理建议，直至终止合同。 (3)乙方如有违反本合同规定之条款，甲方可以书面形式通知乙方解除合同，并追究乙方违约责任。 (4)甲方可根据市场情况和成本调整产品价格。甲方调整产品价格无需事先征得乙方同意，对乙方对于调整产品价格提出的任何主张不承担责任。 2、责任： (1)甲方提供之
15、产品必须符合中华人民共和国白酒行业产品质量生产标准，并保证长期、稳定的产品质量。 (2)协助乙方做好市场营销工作。 (3)兑现以书面形式所承诺的各种支持、包括给乙方的补偿、奖励、促销品、广告及营销推广支持。口头承诺无效。 (4)按照乙方的订货要求(货款到甲方账户后)，双方约定的交货地点发运。 (5)如产品滞销是由于甲方供货延迟或根据合同约定甲方提前终止合同时，乙方剩余产品由甲方按原到岸价(根据甲方供货时出具的单据，货号和批次确定)全部收回，使乙方真正实现零风险经营，但包装必须完好无损(以件为单位)。 (6)甲方调整产品价格时，须提前一个月以正式书面通知乙方，书面通知应作为合同附件存查。 八、乙
16、方的权利、责任： 1、权利： (1)如因甲方产品质量原因，乙方可以书面形式向甲方提出退货，经国家质检部门确认后，可以退货。 (2)有权提出对推广市场有益的经营建议。 (3)甲方如有违反本合同规定之条款，乙方书面通知甲方，甲方在日内据具体事宜进行书面答复，若甲方在约定的时间内不做出书面答复，乙方可以书面形式通知甲方解除本合同。 2、责任： (1)乙方必须指派专人负责甲方产品的销售，合同签订后十五日内，组建15人以上的营销队伍，配送工具应即时到位，并制定和完善各项管理规章制度，迅速提高服务终端能力。 (2)乙方应缴纳一定金额的市场管理保证金，按照甲方规定的价格、在双方协议的销售配送区域内销售，不得
17、擅自越区销售和低价销售。(见第九条) (3)产品销售应严格执行双方签订的产品通路价格(附价格表)，如需调整价格应以甲方正式书面通知为准，严禁低价恶性倾销或刻意高价销售。 (4)乙方不得销售假冒甲方产品及成吉思汗系列产品商标、专利之任何侵权产品，如发现有假冒伪劣产品出现，应在及时用书面形式通知甲方(传真或信函)，并协助甲方进行打假活动。 (5)乙方应积极、主动地搞好营销工作，努力完成双方确定的集团购货销售任务。 (6)做好促销活动的协调、配合工作，包括各职能部门及终端的协调，协助对活动礼品、品尝酒、形象小姐的管理。 (7)严格执行双方确定的任务量和各月订货计划，并作好市场销售预测，确保足够的产品
18、库存，防止市场断货现象发生。 (8)严格按照合同确定的终端数和目标进行铺货(铺货目标见附件)。 (9)乙方应按月提供产品销售报表、库存及对乙方进行考核所需的资料。 (10)乙方与终端签订销售协议时，必须明确给终端配送的白酒产品，应包括成吉思汗所有系列酒，并主动协助成吉思汗系列酒的销售。 (11)乙方应收集或配合甲方人员收集的当地市场动态，竞品信息、资料传给甲方。 九、市场管理保证金和保证金管理： 1、乙方承诺应在合同签订后10天内向甲方缴纳市场管理保证金万元，未按期缴纳保证金本合同自动终止。 2、保证金扣除： (1)乙方不得将产品销到批发市场，如发生，甲方第一次有权扣除乙方保证金的20%，第二
19、次有权扣除30%，第三次有权扣除全额并终止销售协议。 (2)乙方应按双方约定价格向各级客户销售产品，如低于该价格，第一次甲方有权扣除乙方保证金的20%，第二次有权扣除30%，第三次有权扣除全额并解除销售协议。 (3)乙方不得将产品销售到约定区域以外的市场，如发生，第一次甲方有权扣除乙方保证金的20%，第二次有权扣除30%，第三次有权扣除50%并解除双方的销售协议。 (4)乙方将甲方产品与仿冒、假劣产品搭配销售，或恶意低价销售冲击甲方重点市场的，甲方有权一次性扣除乙方全额保证金并解除双方销售协议。 3、对乙方市场管理保证金的扣除，不影响甲方对乙方违约行为和侵权行为所造成的损失依法追究其法律责任的
20、权利。 4、市场管理保证金不计息。 5、市场管理保证金退还：如乙方在合同期内无上述违约行为，甲方应于合同终止后10天内全额返还乙方保证金;否则，双方在合同终止后10日内结清余下保证金。 十、商标及其它知识产权： 甲方的注册商标、专利、公司名称等一切知识产权，均属甲方所有，虽有本合同签订，但甲方并未授权乙方使用甲方注册商标、专利、公司名称以及其它甲方所享有的知识产权，除经甲方书面许可，乙方不得擅自使用，否则，方将依法追究乙方侵权责任。 十一、签名及盖章： 1、本合同或本合同的补充协议(或附件)及在履行本合同过程中对双方权利义务所达成的新约定，均应为书面形式并有甲、乙双方法定代表人或其授权人签署，
21、并加盖合同专用章或公章;否则，该合同或文件无效。 2、所有甲方驻乙方区域业务人员或其他人员的行为必须以本合同为准，对超出本合同约定且无甲方特别授权的任何行为产生的后果，甲方不承担相应的法律责任;甲、乙双方均不得以对方业务人员或其他公司员工的口头承诺作为改变本公司约定事项的依据，若确需增加内容，须经双方同意，且以书面形式补充加盖公章作为合同附件。 3、乙方在未取得甲方书面盖章公文同意时，任何甲方人员向乙方的借贷行为均属于其个人行为，甲方不承担任何由此产生的一切后果和责任，乙方有权向该个人追索其个人欠款。 4、本合同签订之日起七日内，乙方向甲方汇出首批进货款，超过期限视为自动放弃，本合同自行终止，
22、经双方协商、确定首批进货金额不低于万元。 十二、违约责任： 乙方违反本合同关于价格和区域的约定，可以根据第九条的约定处理。 双方的任何一方行为构成为违约，对方可以依法追究其违约责任。 3、解除合同的书面通知到达对方，合同解除。约定以外的其他原因需要解除合同，必须经双方协商一致，否则视为违约，赔偿对方因此所受的损失。 4、其它违约责任按中华人民共和国合同法的相关规定精神执行。 十三、其他： 1、本合同经双方法定代表人或授权人签名并加盖合同专用章或公章后生效。本合同生效后，将取代合同生效前的双方的所有洽谈协议和以前甲、乙方签订的各类合同和约定。 2、本合同未尽事宜，双方协商形成合同附件，并经双方签
23、字盖章后具有同等法律效力。 3、如甲、乙方在经营合作过程中发生争议和纠纷，应友好协商解决，如协商不成，双方同意由甲方所在地法院管辖。 4、本合同(连同附件)一式肆份、甲方、乙方各持贰份，具有同等法律效力。 甲方名称： 地址： 法定代表人： 代表人： 签约地点： 签约日期：年月日 乙方名称： 地址： 法定代表人： 代表人： 签约地点： 签约日期：年月日 关于公司采购材料委托书(推荐)四 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 为了增强买卖双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，现丹桂华庭保温工程特订立本合同，以便共同遵守。 第一条：产品的名称、品种、规格和质量 1.产品
24、的名称、品种、规格(应注明产品的牌号或商标)：“航冠”牌无机胶粉、玻化微珠及抗裂砂浆。 2.产品的技术标准(包括质量要求)无国家和行业标准的，按企业标准执行。 第二条、产品的数量和计量单位、计量方法。 1、产品的数量：以实际结算数量为准。 2、计量方法：按实际，由甲方验收，并确认。 3.产品交货数量按实收数量为准。 第三条、产品的包装标准和包装物的供应与回收包装按照技术规定要求。包装物不回收。 第四条、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位：浙江展诚建设集团股份有限公司二分公司。 2.交货方法：由买受方根据工程需要提前六天向乙方提供所需材料数量，乙方按约定交货地点和时
25、间送达。材料卸货由乙方负责。甲方确认送货数量无误，需在送货单上签收，或出具专门的收货凭证。 3.运输方式：汽运。 4.到货地点和接货单位(或接货人)：诸暨市西二环路望泄村丹桂华庭施工现场。 第五条、产品的价格与货款的结算 1.产品的价格：无机保温砂浆650元/m3、及抗裂砂浆950元/吨(含税价)，乙方提供相应的发票。 2.产品货款的结算：供货完成后付至工程款80%，剩余工程款待工程竣工验收后付清。 第六条 验收方法 1、材料验收以材料复检达到产品技术标准。 2、验收发生纠纷以签约地有资质检测机构出具的检测报告为准。 第七条、乙方服务条款 1、施工时安排专业技术人员现场指导，保证工程质量。 2
26、.工程完工后乙方负责提供产品的相关材料协助甲方检测，以达到要求。 第八条、乙方的违约责任 1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的5%的违约金。 2.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。 第九条、甲方的违约责任 1.甲方无质量原因不得中途退货。 2、乙方因产品包装不符合合同规定，必须退回或重新包装的，乙方应负责退回或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求退回或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包
27、装物的价格部分因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当 第十条、不可抗力 当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通通不能履行或不能完全履行的理由，并应在3天内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 第十一条、 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的提交签约地仲裁委员会申请仲裁。 当事人双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式五份，甲方执肆份、乙方执壹份。 甲方：(签字或盖章) 乙方：(签字或盖章) 代表
28、： 日期：年月日 代表： 日期：年月日 关于公司采购材料委托书(推荐)五 公司采购岗位职责公司采购岗位职责 公司采购岗位职责 篇1: 公司采购内勤岗位职责 一、岗位综述: 1、工作内容: 1)采购单据的录入;2)付款流程的完善、发票处理质量合格、结款进度的跟踪、供方支票的领取;3)、建立各种文件管理规章，(包 括工装清单、发包资料、供应商名录、加工合同、供应商定级评审表等);4)办公区域的5s管理;5)工作计划和达成;2、中心任务: 1)工装、市购品的账务处理;3、工作目标: 1)文件管理体系完善，控制供方结款进度;二、指挥线: 上级岗位(采购部经理);下级岗位(无)。图片已关闭显示，图片已关
29、闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，平时工作地点较宽敞，空气新鲜温度湿度佳。 六、工作风险: 1、劳动强度: 工作强度相对轻松，工作节较快，特别是由于新品开发过程中，所下订单交多。没有强制性，需很高的工时利用率。2、精神压力: 脑力劳动压力相对交小，但在碰到开发周期紧，工装任务订单较多，需较快的打字速度;针对付款延迟问题及时了解原因并了解付款日期。 3、劳动安全: 工作本身没有危险性 七、学历要求: 专业教育(d 中专)专业: 财务或相关。八、工作经验: 1、从事财务或者采购内务，年限(d、1年以上)。 2、需要本岗位或类似岗位的经验; 图片已关闭显示，九、特定资格或补充能力要求: 1.国
30、家认可的毕业文凭 2.有很强的沟通和协调能力 图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，十 二、道德品格: 忠诚、尽责、勤奋，有建议性，机警。十 三、转型时间: 3个月 篇2: 采购部部门职责采购部门职能 一、目的 负责公司的原辅材料、配件等各类物资的采购，保证生产经营活动顺利进行。 二、职责 1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。 2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管
31、理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，熟悉各种物资采 购计划。 4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。 5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量; 6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，采购均以“物资申购单”为依据。 7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。 8、仓库
32、每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。 9、采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.三、物料采购审批流程 1(生产性物料订购审批流程 a.采购员根据计划部门的采购通知单及物料需求表、结合最低订购量、安全库存量确定订购数量;由采购员依据物料需求表编制物料订购单予资材部经理批准采购。b.物料需求表应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。 四、物料订购单的开立、分发与变更 1(所有原(物)料的
33、采购必须采用本公司的物料订购单，物料订购单一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。 2(采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写物料订购单，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在物料订购单上注明所附文件的识别方式。3(已下达的物料订购单如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修
34、改后须编制新的物料需求表及物料订购单并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的物料需求表、物料采购单(含部分修改或全部修改);订单取消亦同。 五、采购物料的交期控制 1(采购人员在物料订购单发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立采购台帐，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明 异常原因 及 预定交货日期，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。2(仓管人员应根据物料订购单提供原(物)料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及
35、时处理物料采购时出现的一系列异常。 六、验收及入库 1(采购物资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商送货单必须注明我公司物料订购单单号及订购数量、送货数量等信息。 2(由采购员和仓库管理员在一个工作日内依物料订购单对检验物资进行验证。验证内容包括: 物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后开具送检入库单在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依送检入库单及时填写存货吊卡和登记存货计数帐;检验不合格需退货的填报验退单办理退货手续。 3(入
36、库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写验退单通知采购人员予以退回供应商处理。 如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在厂商寄存物料登记簿上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识;交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。 4(由于品质不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供应商联系退换或返修，如由我公司特采或降级处理，采购和仓管人员应跟踪该批物资对我公司的费用影响，并
37、通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理。5(送检入库单须依据物料订购单、送货单或发票载明供应商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，送检入库单经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。6(采购人员对照物料订购单、送检入库单、发票、合同、定价表进行核对，核对无误后交采购经理复核并同时登记采购台帐核销采购订单，复核后转交财务办理入帐手续。七、账务及付款规定 1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。 2、付款时，由销售部门开出一式两联的汇款申请单或预付款申请单
38、。一联报账留存财务，二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。 3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。(注明: 若因审核不及时，照成产品延期到货，应扣财务绩效2分)八、报表的填报 采购人员依据采购台帐每月底报送采购月报表及应付帐款余额表，报送相关部门人员(财务、总经办、资材部经理)。九(存档 篇3: 商品混凝土公司采购部岗位职责采购部经理岗位职责 1.在最高管理者的领导下，全面负责材料部管理工作，执行公司制订的各项 规章制度。 2.组织本部门人员学习法律法规、技术规范和材料验收技巧，不断提高业务 素质和水平。 3.负责监督、指导物资的验收、保管、标识、登记、发放等工作，当好企业
39、 的好管家，管好物、理好财、服好务。4.负责随时进行市场的调研、预测和信息分析，当好最高管理者与供方签订 合同的好参谋。 5.随时掌握水泥、粉煤灰、外加剂、砂石等材料库存情况，按计划落实材料 的采购任务，必要时可作相应调整，保证材料采购满足生产需要。 6.建立良好、有效的原材料采购体系，负责组织相关部门和人员每年年初对 采购商进行一次评审，根据评审结果建立合格采购商名册，并确保所有采购的材料均为合格供方，确保原材料保质保量及时到位。 7.严格把关原材料进场检测，保证原材料进场质量，随时保持与试验室有关 人员沟通，确保所采购的材料物美价廉，为降低生产成本，提高公司经济效益作出更大的贡献。 8.保
40、证进货价格不高于同行业平均水平，并力争前列。 9.对于原材料采购中特殊时期，应提前做好准备，保证生产工作正常进行。 10.大量机械配件应定厂定点落实，确保配件质量。1 1.对于少量零星采购配件，应货比三家，保证配件质量与价格。1 2.负责材料账务、现场、库存收支管理，按时上报月报表。1 3.多与技术和设备部门沟通，对比材料使用效果，寻求最好佳性价比。1 4.规范内部管理，做到帐实相符，不得虚报价格与数量。协助财 务做好 成本分析和核算工作。1 5.参与材料质量问题的调查、分析，针对问题提出处理意见，制订纠正 或预防措施。1 6.对材料采购商热情、周到，不得出现索、卡、要行为。1 7.做好安全保
41、密工作，不向外泄露主要物资储量、价格情况。1 8.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。采购内业岗位职责 1.贯彻执行统计法和统计工作的规章制度，坚持严肃认真，实事求是的 工作作风。 2.按规定对原材料、零配件入库(入帐)，负责监督各种材料的价格变化 并及时上报。 3.按领料手续办理下料(出库下帐)。 4.逐车核对地磅房交来票据并登记。5.按工地、标号统计原材料消耗。 6.负责与加油站核对加油数据，统计各设备(包括外租设备)的油料消 耗。7.与材料商结算对帐并负责发票、资源税证明等相关票据的催要，包括 甲供材料和公司内各种调拨材料的结算、对帐。 8.定期对原材料、零配件准确盘存。 9.各种
42、物资报表的制作、上报、各种物资帐簿登记。 10.负责与生产、结算、经营、财务核对各种数据。1 1.对所有物资数据的准确性负责。1 2.负责完成上级领导交办的其它临时工作。采购员岗位职责 1.负责全公司生产用材料及零配件，易损易耗材料的采购工作。 2.学习专业知识，掌握采购物资的验收技能。对不合格品及时汇报并按 规定作相应处理。 3.严格按照采购部的工作程序办理采购业务。 4.根据下达的计划，及时、保质、保量的完成采购任务。凡不符合质量技 术要求的物资，采购人员应与供方交涉办理退货、更换、索赔，否则一律拒绝验收入库。5.负责了解和掌握材料采购市场行情，及时按审批计划购买原材料、油料、管件、配件、
43、工具等生产物资，并及时向公司提交合理的材料报价，保证材料采购及时，确保正常生产。 6.深入准确了解市场行情，严格执行比价采购制度，对采购物资做到货 比厂家，物美价廉，杜绝劣质产品。树立合同意识，严格按照“先合同，后进货”的程序采购材料。 7.处理好采购企业和协作单位的相互关系，对供货单位进行资信调查，催促供货单位交货，按合同规定办理有关手续。 8.遵守财经纪律，严禁进行非法交易，业务过程中办理完整的采购、交 接手续。 9.做好安全保密工作，不向外泄露主要物资储量、价格情况。 10.服从分配，明确任务，业务不定期过程中及时向有关领导汇报进展情 况，有电必复。1 1.负责所有采购物资的产品质保资料
44、，记录、建立各类台账并整理存档，为采购决策提供依据。1 2.做好市场价格调查和行情分析，为领导提供准确信息。1 3.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。库管员岗位职责 1.在材料部经理的领导下，负责进厂材料的验收、取样、入库、保管、标 识、记账等工作。 2.负责验收购进物资，不合格物资不准入库，并立即上报。 3.负责各种材料按产地、生产厂家、品种、规格分批验收、整齐摆设堆放，存放地点应有明显的标志，保持库房清洁卫生，做好防 盗、防火等安全工作。经常检查消除不安全隐患，发现问题及时向主管领导报告。4.作好各类物资标识，建立严格的材料收发、退料制度，并建立管理台 账，做到账实相符。 5.负责
45、库房的环境整洁和安全工作，做好库房和油库的防火安全和防火器材。 6.忠于企业，精打细算，不弄虚作假，不见利忘义，为企业的利益而努力 工作。对工作范围内的失误负责。 7.大件材料必须做到以旧换新，对能修复的器材要交设备部门修理后存库 备用。 8.随时掌握材料库存情况，保证常用易损件的最低库存。发现库存不足 应立即向上反映。 9.严格按照有关规定进行库存材料的保管，做到防变质、防受潮、防污 染、防受冻、防破损并做好记录。 10.按种类建立原材料进厂台账，每日一累计，每月一统计，按时向有关 领导和部门上报材料进厂日、月报表。1 1.做好油库的防火、防盗、防漏措施。1 2.做好车辆的油耗登记工作。 1
46、 3.遵守公司各项规定，完成领导交办的其他工作。地磅员岗位职责 1.负责全公司各种进出材料的称重计量，认真操作打印票据。2.学习材料知识，掌握原材料验收标准。 3.认真做好材料验收工作，必须对每车砂石骨料进行目测检验，发现存在 质量问题有权拒收，经试验室检验仍达不到规定要求的按不合格品控制程序进行处理。对于砂含水率、含(泥)粉量超过规范规定的，必须折扣重量。 4.进厂的各种原材料，经相关人员验收合格后方可打印“材料入 库单”，材 料入库单未经验收人员签字的不得交与供方。入库单一式三份，第一份存根，第二份交结算人员，第三份交供方。 5.经常检查地磅有无异常，防止因过多的落料影响磅的准确性，发现磅秤 计量失准及时报告部门主管解决，保证显示器与打印机处于正常工作状态。 6.凡超出过电子汽车衡最大载重的车辆，禁止上称，可按体积量方计算。 7.外来车辆过磅，所收费用应及时交给财务部。 8.忠于企业，精打细算，不弄虚作假，不见利忘义，为企