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1、 风险控制措施评审报告风险控制措施评审报告报告日期：2022年8月25日 编号： 为有效控制公司职业健康、安全和作业环境风险，使危害因素辨识与风险评价结果更加客观、准确，实现风险分级管理，将管控层级分为公司、部门、车间、班组/岗位；全体员工深入开展查找身边（岗位、设备）安全风险活动，从人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的风险进行排查；按照风险分级管控体系实施指南中明确的风险评价方法，由安全管理部门牵头组织体系、安全工程师及有经验的生产主管、工程师、班组长和员工开展全员参加的风险评价，共识别出节能公司风险点68个：作业活动类35个，设备设施类33个；
2、其中一级0个、二级5个、三级16个、四级47个；共排查辨识危险源391个。一、风险控制效果评审情况安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系运行以来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了公司的安全目标。具体如下：1.公司管理运行有效控制以双体系达标为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。以安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设活动方案为依据，查出公司各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善各类检查表、完善各种记录台帐、完善危险作业票证、修订和完善安全规章制度。在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人
3、员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生，使公司安全生产工作严格按照安全标准化的要求进行。2.加强生产工艺技术、现场安全管理控制2.1 节能生产线采用自动机械设备代替人工操作的生产模式，使用自动配料系统设备、德国格林策巴赫自动堆垛设备，减少人员在生产过程中的伤害隐患。2.2以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。公司以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、作业环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。作业前，安全防护用品佩戴齐全，必须进行安
4、全双体系风险点检查并做记录，发现隐患及时整改。严格生产现场动火作业、设备检修作业、进入设备（受限空间）作业、高处作业审批，并随时进行复查，保证危险作业安全可控。为了确保检修作业安全，与承包商签订安全协议书，加强对施工单位的监督管理。2.2强化对关键装置重点部位的监控和管理，对关键装置重点部位定期进行厂级、部门级检查，不断完善应急处理方案。2.3认真组织开展安全生产事故隐患排查治理，防范事故发生。对检查中发现的问题和隐患限期整改，对发现当天就能整改的问题和隐患，均立即整改绝不让其过夜；对暂时不具备整改条件的，均做到责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，制定严密的监控措施，杜绝和防范事故发生。查
5、出的问题和隐患已全部按要求整改完成，达到了预期效果，期间公司安全生产平稳运行。这说明我公司隐患排查治理工作初见成效，真正起到消除隐患、防范事故的作用。3.加强培训教育增强全员安全意识做好安全培训教育，提高全员安全意识和技能。公司在抓安全教育上，严格执行“三级安全教育”，对新进厂的人员按要求进行了厂级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌握必要的安全知识和自我防护技能，达到要求后方可上岗操作。对转岗、复工人员，各部门均按要求进行了安全技能和岗位操作的培训，经考核合格后才能上岗作业。定期组织安全管理人员、特种作业人员培训取证，建立台帐，保证全厂安全管理人员、特种作业人员100有效持证
6、上岗。利用生产间隙，开展了全员安全教育，包括安全知识、安全规程、岗位操作法、事故案例等内容，使职工的安全技能和意识不断提高。4.应急措施控制4.1 2022年节能公司开展了多次应急救援演练，以提高应急响应能力，公司通过对各关键装置重点部位，组织有针对性的现场处置方案应急救援演练，进行了消防应急演练1次，停电应急演练3次，液氨泄露应急演练4次，玻璃液泄露应急演练1次，二氧化硫应急演练1次，天然气泄露应急演练1次。通过应急演练及效果评价，检验了公司应急响应准备的充分性，应急预案的适用性和有效性，提高了全员风险意识和应急处置能力。4.2组织开展风险评审工作，总结分析风险控制水平。通过风险评价组评审，辨识出危险源,评价并分级落实到各层级进行管控，使各项风险控制措施得到有效落实。二、结论公司未出现社会灾害性事故、重大火灾、爆炸事故、因工死亡和重伤、无职业病发生，完成了公司职业健康安全管理目标。综上所述，我公司各风险控制点能够得到有效控制，各项风险控制措施得到落实，取得了较好的安全管理效果。公司各项作业活动从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施方面均符合实际操作。 拟制：双体系小组 批准：