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1、（发展战略）公司五年计划及三年发展规划北重公司五年计划及三年发展规划（2008 2012 及 2012 2015）本溪北方机械重汽有限责任公司二七年六月XX 公司五年计划及三年发展规划（2008 2012 及 2012 2015）XXX 公司自 2002 年 11 月份成立以来，在 XX 集团的大力扶持下，经过XX 公司全体员工的共同努力，截至2006 年末，基本实现了稳定和生存的第一阶段目标，企业摆脱了多年亏损的困境，职工平均收入大幅增加。成立之初为全面启动生产而确定的技改技措项目顺利实施，使企业竞争力得到了提升，工厂环境有了很大改观。公司总体经营运作已经步入较为良性循环的发展轨道。通过近几
2、年的经营，XX 公司对末来的发展及产品定位有了比较清晰的认识，在集团的指导下，我们编制XX 公司五年发展计划和三年发展规划。一、指导思想总体指导思想为：明确增利的产品品种，提高产品竞争力，创建环境美、收入高的现代机械制造企业。二、总体发展计划指标（一）五年计划指标到 2012 年，以 22 吨、25 吨、85 吨车型为代表，以提高产品产量及质量为重点，达到年 300 台的整车年生产能力。同时，在此基础上，用五年时间形成5 亿元以上冶金机械备件机加产值的生产规模。到 2012年实现利润与提取折旧之和超过5000万元，在岗员工人均年收入达到5 万元以上。到 2012年，努力使整车市场销售量占居全国
3、第二位，在本溪机械制造企业做到第一位，争取全省前20 位。XX 公司五年发展计划指标序号指标项目年度2008年2009年2010年2011年2012年一工业总产值万元二产品产量1 重型矿用汽车万元/辆22 吨-25 吨万元/辆85 吨万元/辆2 非标冶金工矿产品（含汽车备件）万元三工业增加值万元四销售收入万元五利润万元六税金万元（二）三年规划目标逐年增加1 亿元冶金工矿产品产值，到2015 年非标冶金工矿产品生产能力达到8 亿元。同时，依据重型矿用汽车市场情况，在周边地区建设年产1 万台的组装生产线。到 2015 年实现利润与提取折旧之和超过8000万元，在岗员工人均年收入达到7 万元以上。三
4、、产品结构及产品定位（一）矿用汽车系列以 22 吨、25 吨、85 吨为代表车型，扩大市场销售，在提高矿用汽车整车可靠性的基础上，进一步优化产品设计,提高检测手段，加大工艺工装的投入、提升整车质量，使矿用重型汽车总体水平在同吨位车型中居于领先地位，最终形成300 台/年的销售水平，实现真正意义上的规模效益。（二）非标冶金工矿产品系列针对钢铁企业的特点，以 XX 集团 XX 公司等单位内部市场为依托，向外部市场拓展。以扇形段、钢水包车、钢渣车、轧机导卫、烟道、铸铁管件等为主导产品，进一步扩大市场，到 2012 年达到 5 亿元以上机加产值，形成规模优势。非标冶金工矿备件产品及产值递增计划序号产品
5、名称产值（万元）2008年2009 年2010年2011年2012年一连铸扇形段（含北台市场）二磨机三北台非标工矿四钢水包车五减速机六铸件生产（管件、冷却壁、轧机导卫等）七汽车备件八烟道合计：通过打造上述产品，在 2008 年 2012 年间实现递增产值,最终形成产值72800 万元、利润 3000 万元、职工收入达到 5 万元/年的综合水平。四、保证措施为确保XX 公司五年计划目标顺利实现，主要采取以下保证措施。(一)加大投入力度，为实现目标提供资金支持通过自筹资金进行技术改造、购置设备及新产品研发。在 2008 年 2012 年总体投入近12000万元用于设备设施改造，强化检测手段，完善整
6、车产品工艺装备，为形成300台矿用汽车及5 亿非标冶金工矿备件的综合生产能力打下初步基础。具体投资项目及进度如下：XX 公司 2008-2012年资金投入表单位：万元资金项目年度设备投入厂房投入检测(质量)产品研发及培训费用合计2008 年2009 年2010 年2011 年合计：（二）通过平衡人力资源及加强培训，为完成目标提供人力保证根据 XX 公司目前人员年龄结构现状，未来5 年,通过自然退休及优胜劣汰减员,将减少近 400 人。随着生产总量的增加，同时考虑全面提高劳动效率，需补充260 人左右。人员补充途径主要为：一是从专业技术学校录用毕业生，或从社会上招聘成熟的专业技工，充实一线生产岗
7、位。二是面向大中专院校录用毕业生，或外聘高级专业人员，充实到技术研发及管理岗位。同时，做好公司全员培训计划。在 2008 年 2012 年岗位培训计划，包括了对一线技工的培训，对专业技术人员的培训，对各类管理人员的培训和对新上岗职工的培训。在未来五年间每年要拿出一定的培训经费，做好年度培训工作。XX 公司 2007年-2012年人力资源平衡表(三)通过加大设备、测量手段投入，提供硬件保障目前 XX 公司共有生产设备300 多台套，其中：大、精、稀设备 77 台套。总体设备情况由于使用年限较长，设备比较陈旧（尤其是起重设备使用年限较长），最早为60-80年代购进，大部分为生产矿用重型汽车配套。为
8、满足完成五年计划需求，需要增添新设备。具体情况见下表：XX 公司新增设备及厂房计划表序号设备型号名称总数 量（台）单价（万元）08 年09 年10 年11 年备注数量（台）总 价（万 元）数量（台）总价（万 元）数量（台）总价（万元）数量（台）总价（万元）2006年末人数2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年增加减少年末人数增加减少年末人数增加减少年 末人数增加减少年 末人数增加减少年末人数增加减少年 末人数技术工人专业技术人员退休解除技术工人专业技术人员退休解除技术工人专业技术人员退休解除技术工人专业技术人员退休解除技术工人专业技术人员退休解除技术工人专业技
9、术人员退休解除1465 54 20 110 8 1421 35 13 74 7 1388 35 12 70 5 1360 38 10 60 3 1345 35 8 59 2 1327 33 7 55 0 1312 一新增设备1 65 车床8 30 5 150 3 90 2 30 车床10 15 6 90 4 60 3 堆焊设备4 37.5 4 150 4 T6113镗床（数显）3 85 1 85 1 85 1 85 5 T611B镗床(数显)4 39 1 39 2 78 1 39 6 滚齿机（2M）1 80 1 80 7 数 控 立 式铣床1 25 1 25 8 MZ-1000 车式自动埋孤焊
10、机2 8 2 16 9 X53K立铣（数显）2 17 2 34 10 Z3080钻床1 15 1 15 11 大型龙门铣（3.5 8米）1 500 1 500 12 厚板 数 控 切 割 机2 60 1 60 1 60 13 箱式台车炉4 60 1 60 1 60 2 120 14 65 磨床4 50 2 100 2 100 15 30 磨床2 30 2 30 1 40 16 深孔钻2 40 1 40 1 40 17 数控落地镗床(主轴 200)2 700 1 700 1 700 18 各类桥式吊车（20-80 吨）800 2 80 19 X53T立铣（数显）1 15 1 15 20 自动焊接
11、设备2 125 2 250 21 数控 卧 式 镗 铣 床2 750 1 750 1 750 22 磨齿机1 1000 1 1000 23 自动焊2 40 2 80 24 辊式探伤机1 80 1 80 25 钻床（Z3080）2 40 1 40 1 40 二生产线改造1 锻造车间改造300 300 300 2 精密铸造生产线及辅助设施600 300 100 200 三土建工程1 新建机加车间（12000）1400 1 1400 2 新建装配车间（4000 ）600 1 600 合计33 5814 20 1948 8 2374 8 680 总计：10801 万元XX 公司企业质量保证能力设施计划
12、表序号设备名称用途2008 2009 2010 备注数量(台)价格(万元)数量(台)价格(万元)数量(台)价格(万元)一、计量、理化检验设备仪器1 万 能 液 压 试验机（30t）机械性能试验1 18 原有 100t、10t，缺品种2 低温试验箱低温冲击1 2.58 新购3 微 机 碳 硫 自化学分析1 14 1 14 中心化验室新增4 分光光度计化学分析1 0.31 1 0.31 测合金元素，新5 全 自 动 光 学分析天平化学分析2 0.52 新增炉前、中心各 1 台6 电子天平（XS365M）化学分析1 0.2 1 0.2 新增炉前、中心各 1 台7 袖 珍 式 粗 糙计量室用2 1.5
13、6 计量室用8 锤 击 布 氏 硬机械性能1 0.2 热处理检查员现9 携 带 洛 维 硬机械性能1 0.75 1 0.75 热处理、外检各 110 通用量具、检测1.5 1.5 1.5 现场检查员用11 洛氏硬度计机械性能1 5 理化室用12 里氏硬度计机械性能1 1.5 理化室用13 奥林巴斯G51 倒 置 金 相 系统显微镜金相检验1 20 原有分辨率、精度低，准确性差（更新）14 金相切割机Q 2A 金相检验1 0.5 理化室用15 金 相 试 样 抛光机 P-2 金相检验1 0.5 理化室用16 KSY系列温度控制仪化学分析2 0.4 新增17 LKVA 电子交流稳压器 614 A 化学分析4 0.6 新增18 双 管 式 高 温定 碳 炉（卧式）SK-25-13 化学分析2 0.4 新增19 USM20型便携 式 超 声 谈伤仪1 10 1 10 新增