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1、(完整 word 版)安全标准化十三要素目录一、安全生产目标1、 年度安全生产目标和指标,公司正式发文版文件2、年度安全生产目标与指标分解3、各部门年度安全目标实施计划4、目标监测考核办法5、目标完成情况考核记录(可以月或季度为周期)6、目标完成效果评估7、与政府签订的安全生产承诺书、公司内部各级、各部门的安全生产责 任状8、安全责任风险抵押金缴纳登记9、标准化建设组织机构文件10 、 标准化宣贯会记录、咨询计划、咨询报告、咨询工作记录11、标准化自评报告、扣分项、申报承诺书二、组织机构和职责1、公司安全生产委员会成立文件(完整 word 版)安全标准化十三要素目录2、安全管理机构成立文件、安
2、全管理人员任命文件.3、安全会议记录(每季度一次)4、安全生产责任制5、安全管理网络图6、安全责任制落实情况考核(部门)7、安全责任制落实情况考核(岗位)8、 安全责任制适宜性评审9、安全标准化启动会议记录(完整 word 版)安全标准化十三要素目录三、安全投入1、 安全生产费用提取和使用管理制度(参考财企 2014 年 16 号文件)2、安全生产费用提取和使用计划3、安全生产费用提取和使用台账4、工伤保险缴纳清单5、工伤保险缴纳证明材料(完整 word 版)安全标准化十三要素目录四、法律法规与安全管理制度1、 公司识别的法律法规清单2、各部门识别的法律法规清单3、安全管理制度汇编4、操作规程
3、发放记录5、规章制度培训记录6、规章制度发放记录7、岗位安全操作规程8、法律法规适应性评审9、 安全管理制度汇编(包括责任制安全操作规程等)、应急预案修订签 评审记录10、安全管理制度汇编(包括责任制安全操作规程等)、应急预案年度审 核评审记录(完整 word 版)安全标准化十三要素目录五、教育培训1、安全培训计划2、 “三级”安全教育档案3、安全标准化教育试卷、签到4、主要负责人和安全管理人员台账5、特种作业人员台账6、主要负责人、安全管理人员、特种作业操作资格证书7、日常培训记录(教材、试卷、效果评估等)8、 相关方安全培训记录(完整 word 版)安全标准化十三要素目录六、生产设备设施1
4、、 竣工验收资料、消防验收意见书2、设备设施台账、消防设备台帐、设备运行台账3、设备检维修计划4、设备检查、维护保养记录5、设备设施维修方案6、设备设施日常维修记录7、设备设施报废申请单、报废记录8、三同时资料(含安全和职业卫生两方面)(完整 word 版)安全标准化十三要素目录七、作业安全1、作业许可证2、作业活动风险评价表3、警示标识台账4、相关方的台账、资质、安全协议5、相关方检查表(每半年一次)6、相关方合格供方业绩评定表(每年底)7、劳保用品领用记录(完整 word 版)安全标准化十三要素目录八、隐患排查和治理1、隐患排查工作方案2、隐患每月排查表、汇总登记台账、季度统计分析、治理验
5、收效果评估、 每月报送安监局3、隐患评估分级4、隐患整改通知单5、隐患治理方案6、日常检查计划7、检查记录(综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检 查表、 )8、预警指数表9、预警指数系统(根据每月排查隐患情况填写)10、重大隐患排查报告(完整 word 版)安全标准化十三要素目录九、重大危险源监控1、重大危险源备案表2、重大危险源评价报告3、重大危险源档案4、重大危险源检查记录5、重大危险源应急预案、演练记录、预案定期评审如无重大危险源，以上资料可以不做(完整 word 版)安全标准化十三要素目录十、职业健康1、职业健康三同时报告、职业卫生档案、职业健康监护档案2、职业病防治计划
6、和实施方案3、 劳动合同职业危害告知补充合同4、 职业危害培训记录、教育内容5、职业健康应急防护用品台帐、检查记录6、现场职业健康危害因素告知牌7、接害岗位人员体检报告8、作业场所职业危害因素检测报告(完整 word 版)安全标准化十三要素目录十一、应急救援1、应急管理机构和应急救援队伍成立文件2、应急预案体系(综合、专项、现场处置)3、 应急演练培训4、应急演练过程及培训效果评价记录5、应急设施、装备和物资台账6、应急预案(安监局备案版应急预案)(完整 word 版)安全标准化十三要素目录十二、事故报告、调查和处理1、事故台账、 统计表2、事故案例的教育学习(完整 word 版)安全标准化十三要素目录十三、绩效评定和持续改进1、 年度自评报告2 、评定结果文件通报3 、年度绩效评定会议记录4 、安全标准化工作改进计划和措施落实记录