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1、分公司财务管理分公司财务管理献给未来的分公司经理献给未来的分公司经理 财务外部环境管理 内部财务管理n n工商管理 营业执照办理、年检、增项、营业执照办理、年检、增项、增资、避免超范围经营增资、避免超范围经营n n税务管理 税务登记证、营业税、所得税税务登记证、营业税、所得税n n行业管理 道路运输许可证、运管费道路运输许可证、运管费n n资金预算管理资金预算管理（收支两条线）（收支两条线）n n成本控制及管理成本控制及管理（完全成本法）（完全成本法）n n根据公司级别进行授权管根据公司级别进行授权管理理n n合同管理的签署管理合同管理的签署管理n n应收帐款日常管理应收帐款日常管理n n通过
2、财务报表分析进行量通过财务报表分析进行量化管理化管理财务外部环境管理 工商管理 营业执照办理营业执照办理 营业执照年检营业执照年检 经营范围增项经营范围增项 增资增资 避免超范围经营避免超范围经营宅急送税务筹划和纳税方法研究宅急送税务筹划和纳税方法研究一、宅急送纳税筹划因素分解图一、宅急送纳税筹划因素分解图一、宅急送纳税筹划因素分解图一、宅急送纳税筹划因素分解图二、税收筹划综述二、税收筹划综述二、税收筹划综述二、税收筹划综述三、税收筹划理论下的宅急送所得税筹划三、税收筹划理论下的宅急送所得税筹划三、税收筹划理论下的宅急送所得税筹划三、税收筹划理论下的宅急送所得税筹划四、税收筹划理论下的宅急送营
3、业税筹划四、税收筹划理论下的宅急送营业税筹划四、税收筹划理论下的宅急送营业税筹划四、税收筹划理论下的宅急送营业税筹划五、税收筹划理论下的宅急送个人所得税筹划五、税收筹划理论下的宅急送个人所得税筹划五、税收筹划理论下的宅急送个人所得税筹划五、税收筹划理论下的宅急送个人所得税筹划六、执行国家社保政策与企业合理、合法降低成本节税的筹划六、执行国家社保政策与企业合理、合法降低成本节税的筹划六、执行国家社保政策与企业合理、合法降低成本节税的筹划六、执行国家社保政策与企业合理、合法降低成本节税的筹划 财务外部环境管理 税务管理税务讲义.ppt财务外部环境管理 税务管理 道路运输许可证道路运输许可证 运管费
4、运管费财务外部环境管理 行业管理内部财务管理 资金预算管理根据组织的战略目标和经营环境制订弹性的预算管理方针根据组织的战略目标和经营环境制订弹性的预算管理方针建立全方位的无缝资金管理体制来提高资金的使用效率建立全方位的无缝资金管理体制来提高资金的使用效率收支两条线是实现上述两个目标的有效手段收支两条线是实现上述两个目标的有效手段内部财务管理 成本控制及管理形成系统的成本控制机制形成系统的成本控制机制由生产型管理变为经营型管理由生产型管理变为经营型管理以财务组织为核心的业务导向的内控机制以财务组织为核心的业务导向的内控机制绩效管理是科学管理的最重要的方法绩效管理是科学管理的最重要的方法完成上述目
5、标的手段就是完全成本法完成上述目标的手段就是完全成本法完全成本法讲稿.ppt内部财务管理 根据公司级别进行授权管理根据公司级别进行授权管理一、固定资产购置的管理与核算原则一、固定资产购置的管理与核算原则二、二、公司绿皮书价格下浮权限公司绿皮书价格下浮权限三、折扣、折让、免收的日常管理三、折扣、折让、免收的日常管理四、关于经营性借款的规定四、关于经营性借款的规定五、关于非生产性开支报销的规定五、关于非生产性开支报销的规定六、资产损失管理办法六、资产损失管理办法七、资产保证金及标准七、资产保证金及标准八、出差补助规定八、出差补助规定内部财务管理 根据公司级别进行授权管理根据公司级别进行授权管理1
6、1、一次性投资在、一次性投资在10001000元以下，零星、非集团采购，并在宅急元以下，零星、非集团采购，并在宅急送固定资产名录内的，购置或建造固定资产，送固定资产名录内的，购置或建造固定资产，由分公司（总）经理审批；由分公司（总）经理审批；2 2、一次性投资在、一次性投资在10001000元以上元以上3000030000元以下元以下,零星、非集团采购的零星、非集团采购的并在宅急送固定资产名录内的，购置或建造固定资产由各分并在宅急送固定资产名录内的，购置或建造固定资产由各分公司申请，总公司计财部总监审查批准；公司申请，总公司计财部总监审查批准；3 3、一次性投资购置在、一次性投资购置在3000
7、030000元以上的固定资产元以上的固定资产,零星、非集团采零星、非集团采购，并在宅急送固定资产名录内的，由分公司向总公司计财购，并在宅急送固定资产名录内的，由分公司向总公司计财部上报预算，由总公司总裁批准；部上报预算，由总公司总裁批准；固定资产购置的管理与核算原则固定资产购置的管理与核算原则内部财务管理 根据公司级别进行授权管理根据公司级别进行授权管理 各公司严格按照总公司统一制定的标准价格执行，不得随意各公司严格按照总公司统一制定的标准价格执行，不得随意更改价格及降低价格，分公司（总）经理的价格最高优惠权限为更改价格及降低价格，分公司（总）经理的价格最高优惠权限为5%5%5%5%。关于价格
8、的其他具体政策，以。关于价格的其他具体政策，以20042004年宅总联字年宅总联字131131号文件为号文件为基准，具体情况由总公司营销部把控。基准，具体情况由总公司营销部把控。公司绿皮书价格下浮权限公司绿皮书价格下浮权限折扣、折让、免收的日常管理折扣、折让、免收的日常管理部门部门岗位岗位赔付权限赔付权限 总公司陈副总裁 30000元以上邹总10000-30000元客服部总监10000元以下客服部支持处经理5000元以下客服部管理处经理5000元以下区域经理3000元以下投诉主管1000元以下 分公司分公司经理三级以上5000元以下四、五级1000元以下客服经理三级以上3000元以下四、五级5
9、00元以下项目经理三级以上1000元以下四、五级300元以下投诉专员300元以下 给营业厅经理服务事故处理权限，按四、五级分公司客服经理标准执给营业厅经理服务事故处理权限，按四、五级分公司客服经理标准执行。行。管理大纲管理大纲中所涉及的服务权限，与此不同的，以此为准。各中所涉及的服务权限，与此不同的，以此为准。各级财务部门，就相关权限管理者签字后，即可生效做账。级财务部门，就相关权限管理者签字后，即可生效做账。摘自摘自摘自摘自4 4月月月月2020日下发的宅总联字日下发的宅总联字日下发的宅总联字日下发的宅总联字6060号文件。号文件。号文件。号文件。（一）出差借款（现金）（一）出差借款（现金）
10、、司机出长途借款，按每公里、司机出长途借款，按每公里1 1元借款，出差司机本人填写借元借款，出差司机本人填写借款单，并注明款单，并注明“工作单号、计划里程数、出差地点、车号工作单号、计划里程数、出差地点、车号”，由，由总调度审批（总调度不在时由值班调度审批），项目填写不齐全，总调度审批（总调度不在时由值班调度审批），项目填写不齐全，漏项，不符合要求的不予借款。金额超过漏项，不符合要求的不予借款。金额超过50005000元以上的必须报财元以上的必须报财务部审核，主管财务的副总经理批准；务部审核，主管财务的副总经理批准；、搬运押车或单独送货出差借款：按、搬运押车或单独送货出差借款：按4040元元/
11、天，另加返程硬座天，另加返程硬座车票款借款；若有特殊情况（如雇佣工人等情况）另由总调度审车票款借款；若有特殊情况（如雇佣工人等情况）另由总调度审批（总调度不在由值班调度审批），并在借款条上写明工作单号，批（总调度不在由值班调度审批），并在借款条上写明工作单号，出差地点；出差地点；、管理人员出差借款，写明出差事由、地点、天数及金额，由、管理人员出差借款，写明出差事由、地点、天数及金额，由主管财务的副（总）经理审批。主管财务的副（总）经理审批。内部财务管理 根据公司级别进行授权管理根据公司级别进行授权管理关于经营性借款的规定关于经营性借款的规定内部财务管理 根据公司级别进行授权管理根据公司级别进行
12、授权管理关于经营性借款的规定关于经营性借款的规定（二）业务垫付借款（二）业务垫付借款、发货业务垫付款的借款：按当月相关业务部门提供的结算表及、发货业务垫付款的借款：按当月相关业务部门提供的结算表及附件（航空、铁路、公路、附件（航空、铁路、公路、EMSEMS），），以及部门主管审核签字，业务以及部门主管审核签字，业务部经理审核，财务部门核实，报主管财务的领导审批后借款；部经理审核，财务部门核实，报主管财务的领导审批后借款；、提货垫付款借款：由提货员凭值班调度签字批准的提货工作单、提货垫付款借款：由提货员凭值班调度签字批准的提货工作单向财务部门借垫付款，借条上注明工作单号；向财务部门借垫付款，借条
13、上注明工作单号；、保险结算借款：按当月相关部门提供的结算表，经部门主管审、保险结算借款：按当月相关部门提供的结算表，经部门主管审查签字，业务经理审核，报主管财务的领导审批后以借代报（支票）查签字，业务经理审核，报主管财务的领导审批后以借代报（支票）；、业务事故理赔借款：由公司督查部门具体办理，持事故原因报、业务事故理赔借款：由公司督查部门具体办理，持事故原因报告书，报业务部门审核，由主管领导审签，报总经理审批后借款。告书，报业务部门审核，由主管领导审签，报总经理审批后借款。所有借款，必须在三日报账结清。所有借款，必须在三日报账结清。内部财务管理 根据公司级别进行授权管理根据公司级别进行授权管理
14、关于经营性借款的规定关于经营性借款的规定（三）购建固定资产借款（三）购建固定资产借款、全国集中采购：按总裁批准的计划采购书和供货合同确定的有关结算、全国集中采购：按总裁批准的计划采购书和供货合同确定的有关结算条款由有关职能部门经办人员借款，借条由总裁签字批准；条款由有关职能部门经办人员借款，借条由总裁签字批准；（四）经营性借款（四）经营性借款、大宗物品采购借款：凭计划采购书和供货合同确定的有关条款，由主、大宗物品采购借款：凭计划采购书和供货合同确定的有关条款，由主管部门审签，报主管财务的领导或总经理批准后借款；管部门审签，报主管财务的领导或总经理批准后借款；、零星购置物品借款：所有零星物品的购
15、买必须提供购买计划由主管部、零星购置物品借款：所有零星物品的购买必须提供购买计划由主管部门审签，报主管财务的领导批准后借款；一级独立城市营业所及四级分公门审签，报主管财务的领导批准后借款；一级独立城市营业所及四级分公司以下不得超过司以下不得超过300300元，三级以上分公司不得超过元，三级以上分公司不得超过500500元；元；、交通事故处理赔付借款：事故责任人提出申请，车辆部门审签，报主、交通事故处理赔付借款：事故责任人提出申请，车辆部门审签，报主管财务的领导或总经理审批后借款。车辆部应及时界定事故责任，确定赔管财务的领导或总经理审批后借款。车辆部应及时界定事故责任，确定赔付额度并报各级领导审
16、批后交财务作账务处理；付额度并报各级领导审批后交财务作账务处理；内部财务管理 根据公司级别进行授权管理根据公司级别进行授权管理关于经营性借款的规定关于经营性借款的规定（五）因私借款（五）因私借款 1 1、原则上公司不对私人借款。确有困难需要借的，须经总裁或、原则上公司不对私人借款。确有困难需要借的，须经总裁或总经理批准。借款额度不得超过本人两个月的工资标准，借款必须总经理批准。借款额度不得超过本人两个月的工资标准，借款必须在三个月内还清。借据必须有公司认可的担保人担保。在三个月内还清。借据必须有公司认可的担保人担保。（六）财务报账（六）财务报账 1 1、经营支出报销：由各主管部门经理按相关规定
17、的标准审签，、经营支出报销：由各主管部门经理按相关规定的标准审签，财务经理审核，主管财务的领导或总经理签字报账财务经理审核，主管财务的领导或总经理签字报账.（七）押金管理的规定（七）押金管理的规定 1 1、押金金额在、押金金额在30003000元（含元（含30003000）以下的由四、五级分公司或一）以下的由四、五级分公司或一级独立城市营业所经理审批，四、五级分公司押金金额在级独立城市营业所经理审批，四、五级分公司押金金额在300030003000030000元（含元（含3000030000），由总公司计财部总监审批；），由总公司计财部总监审批；2 2、三级以上分公司押金金额在、三级以上分公司
18、押金金额在3000300050005000元（含元（含50005000），由分），由分公司（总）经理审批，押金金额在公司（总）经理审批，押金金额在500050003000030000元（含元（含3000030000），由），由总公司计财部总监审批；总公司计财部总监审批；3 3、所有分公司押金金额超过、所有分公司押金金额超过3000030000元的均由常务副总裁或总裁元的均由常务副总裁或总裁批准。批准。内部财务管理 根据公司级别进行授权管理根据公司级别进行授权管理关于经营性借款的规定关于经营性借款的规定内部财务管理 根据公司级别进行授权管理根据公司级别进行授权管理关于非生产性开支报销的规定关于非
19、生产性开支报销的规定 业务招待、公关费用等其他非生产性支出的相关规定：业务招待、公关费用等其他非生产性支出的相关规定：1 1、四、五级分公司及一级独立城市营业所经理有权批准单笔金额、四、五级分公司及一级独立城市营业所经理有权批准单笔金额在在500500元（含元（含500500元）以下的业务招待费、公关费及其他非生产性元）以下的业务招待费、公关费及其他非生产性支出；四、五级分公司单笔金额在支出；四、五级分公司单笔金额在500500元至元至30003000元（含元（含30003000元）业元）业务招待费、公关费报总公司计财部审核，其他非生产性支出在务招待费、公关费报总公司计财部审核，其他非生产性支
20、出在500500元至元至30003000元（含元（含30003000元）上报总公司对口部门审核，并转计财部元）上报总公司对口部门审核，并转计财部批款；批款；2 2、二、三级分公司总经理有权批准单笔金额在、二、三级分公司总经理有权批准单笔金额在10001000元（含元（含10001000元）元）以下的业务招待、公关费用及其他非生产性支出；二、三级分公以下的业务招待、公关费用及其他非生产性支出；二、三级分公司业务招待费、公关费单笔金额在司业务招待费、公关费单笔金额在10001000元至元至30003000元（含元（含30003000元）元）报总公司计财部审核；其他非生产性支出单笔金额在报总公司计财
21、部审核；其他非生产性支出单笔金额在10001000元至元至30003000元（含元（含30003000元）上报总公司对口部门审核，并转计财部批款；元）上报总公司对口部门审核，并转计财部批款；3 3、一级分公司总经理有权批准单笔金额、一级分公司总经理有权批准单笔金额20002000元（含元（含20002000元）以内的业务招元）以内的业务招待、公关费用及其他非生产性支出；一级分公司单笔金额在待、公关费用及其他非生产性支出；一级分公司单笔金额在20002000至至30003000元元（含（含30003000元）的业务招待、公关费用报总公司计财部审核；其他非生产性元）的业务招待、公关费用报总公司计财
22、部审核；其他非生产性支出在支出在20002000至至30003000元（含元（含30003000元）的费用，上报总公司对口部门审核，并元）的费用，上报总公司对口部门审核，并转计财部批款；转计财部批款；4 4、大区总经理有权批准单笔金额在、大区总经理有权批准单笔金额在30003000元（含元（含30003000元）以内，由大区自身元）以内，由大区自身支出的业务招待费、公关费及其他非生产性支出。支出的业务招待费、公关费及其他非生产性支出。5 5、所有大区、分公司凡单笔金额超过、所有大区、分公司凡单笔金额超过30003000元以上的公关费、业务招待费上元以上的公关费、业务招待费上报总公司计财部审核，
23、由常务副总裁或总裁批准执行。其他非生产性支出报总公司计财部审核，由常务副总裁或总裁批准执行。其他非生产性支出单笔金额超过单笔金额超过30003000元以上均要上报总公司对口部门审核，并由对口部门报元以上均要上报总公司对口部门审核，并由对口部门报常务副总裁或总裁批准执行；常务副总裁或总裁批准执行；6 6、基地参照相应分公司标准执行。、基地参照相应分公司标准执行。内部财务管理 根据公司级别进行授权管理根据公司级别进行授权管理关于非生产性开支报销的规定关于非生产性开支报销的规定内部财务管理 根据公司级别进行授权管理根据公司级别进行授权管理资产损失管理办法资产损失管理办法资产损失管理审批权限：资产损失
24、管理审批权限：1 1、实际资产损失（扣除各项赔付后）在、实际资产损失（扣除各项赔付后）在500500元以下可由四、五级分元以下可由四、五级分公司经理审批；超出公司经理审批；超出500500元上报总公司计财部。元上报总公司计财部。2 2、实际资产损失（扣除各项赔付后）、实际资产损失（扣除各项赔付后）10001000以内的可由三级以上分以内的可由三级以上分公司经理审批；超出公司经理审批；超出10001000元上报总公司计财部。元上报总公司计财部。3 3、实际资产损失（扣除各项赔付后）在、实际资产损失（扣除各项赔付后）在10001000元至元至50005000元以上的由元以上的由总公司计财部总监审批
25、。总公司计财部总监审批。4 4、实际资产损失（扣除各项赔付后）在、实际资产损失（扣除各项赔付后）在5000-300005000-30000元以上的由总元以上的由总公司常务副总裁审批。公司常务副总裁审批。5 5、实际资产损失（扣除各项赔付后）在、实际资产损失（扣除各项赔付后）在3000030000元以上的由总裁审批。元以上的由总裁审批。内部财务管理 根据公司级别进行授权管理根据公司级别进行授权管理资产保证金及标准资产保证金及标准1 1、司机、司机80008000元，录用时交首付元，录用时交首付500500元（有担保者录用时可先免交元（有担保者录用时可先免交首期），每月从工资中扣首期），每月从工资
26、中扣300300至至500500元；元；2 2、结帐员、小件员、结帐员、小件员30003000元，首期元，首期500500元，每月扣元，每月扣200200至至400400元；元；3 3、速递员、仓储管理员、速递员、仓储管理员20002000元，首期元，首期200200元，每月扣元，每月扣200200至至400400元；元；4 4、其他人员标准为、其他人员标准为10001000元，首期元，首期200200元，每月扣元，每月扣100100至至300300元；元；5 5、所有新入司员工交完首期、所有新入司员工交完首期 保证金后，实习期间不再扣取资产保证金后，实习期间不再扣取资产保证金，拿转正工资时再
27、扣。保证金，拿转正工资时再扣。内部财务管理 根据公司级别进行授权管理根据公司级别进行授权管理出差补助规定出差补助规定1 1、参加会议，如系会议统一安排住宿的，按事前申报的会议费报销，不另发、参加会议，如系会议统一安排住宿的，按事前申报的会议费报销，不另发任何补助；任何补助；2 2、出国培训、考察，吃、住、行的费用由公司报销；、出国培训、考察，吃、住、行的费用由公司报销；3 3、同性别、同一出差地应合宿，按核定标准的、同性别、同一出差地应合宿，按核定标准的7070执行；执行；4 4、出差前必须填写差旅申请表，按审定标准和补助形式预支费用；、出差前必须填写差旅申请表，按审定标准和补助形式预支费用；
28、5 5、人员内部调动的差旅费，只报销交通费用，没有补助，行李运输走内部物、人员内部调动的差旅费，只报销交通费用，没有补助，行李运输走内部物流，费用自垫，后由接收单位报销流，费用自垫，后由接收单位报销 6 6、总公司和大区人员到分公司出差，只能请四五级分公司的人员吃饭、总公司和大区人员到分公司出差，只能请四五级分公司的人员吃饭7 7、在一地出差超过、在一地出差超过7 7天的（含），每天给予天的（含），每天给予4040元餐费补助，不再报销吃住费。元餐费补助，不再报销吃住费。级别职务级别职务交通工具交通工具核定标准（元核定标准（元/天）天）省会城市及计划单列市其他地区总公司总裁飞机或软卧500400
29、副总裁飞机或软卧400300大区总经理飞机或软卧300260总监飞机或软卧280240副总监硬卧220200经理硬卧180150副经理硬卧150120其他人员硬卧120100分公司（总）经理硬卧220180副（总）经理硬卧180150经理级硬卧130100副经理级硬卧13090主管（科）级硬座10070员工硬座8050出差补助标准出差补助标准n n说明：说明：n n出差的实际天数按照出差的实际天数按照“出发日至返程到达日的天数出发日至返程到达日的天数-1”,-1”,如：如：1515日日出发出发3030日归来，实际天数为：日归来，实际天数为：16-1=1516-1=15天；出差归来三个工作日内，
30、天；出差归来三个工作日内，必须凭发票到财务按照标准报销费用；必须凭发票到财务按照标准报销费用；n n2 2、基地按照分公司标准执行；、基地按照分公司标准执行；内部财务管理 根据公司级别进行授权管理根据公司级别进行授权管理出差补助规定出差补助规定内部财务管理 合同签署的管理n n合同管理是事前控制n n合同管理是公司规范化管理的要求n n合同管理是财务管理必要的前提n n合同管理是公司迈进现代化企业管理的标志n n合同管理是分公司经理主抓的一项长抓不懈的工作内部财务管理 合同签署的管理n n月结客户合同管理月结客户合同管理 合同不规范、更新：合同不规范、更新：合同不规范、更新：合同不规范、更新：
31、总公司一直强调的月结合同规定在分公司操作中却是如一纸空文，总公司一直强调的月结合同规定在分公司操作中却是如一纸空文，福州分公司已有的福州分公司已有的6363份合同中（有的客户已停止合作），有份合同中（有的客户已停止合作），有3838份已过期却没有续签，份已过期却没有续签，而福州分公司而福州分公司4 4月底的月结客户近百个；合同中的结算条款不经过财务审核；财务部没月底的月结客户近百个；合同中的结算条款不经过财务审核；财务部没有合同的副本留存；有合同的副本留存；价格不明确、公开：价格不明确、公开：价格不明确、公开：价格不明确、公开：“一个客户一个价一个客户一个价”、营销员谈价格、营销员谈价格“暗箱
32、操作暗箱操作”、现结协议价、营、现结协议价、营销员对客户的特殊报价没有通知前端开单的受理人员及后端进行确认收入的财务人员。销员对客户的特殊报价没有通知前端开单的受理人员及后端进行确认收入的财务人员。n n航空发货合同管理（成都案例）航空发货合同管理（成都案例）n n零担发货合同管理（武汉案例）零担发货合同管理（武汉案例）n n合作外网合同管理（海拉尔案列）合作外网合同管理（海拉尔案列）内部财务管理 应收帐款的日常管理n n应收帐款收不回的主要原因：应收帐款收不回的主要原因：1 1、事故处理不及时（内蒙古、事故处理不及时（内蒙古兆旺羊绒）兆旺羊绒）2 2、客户赖帐（西安、客户赖帐（西安海天天线）
33、海天天线）3 3、帐单制作、送达、对帐不及时（上海永恩投资、得比特）、帐单制作、送达、对帐不及时（上海永恩投资、得比特）4 4、分公司主官没有客户互访（江西的、分公司主官没有客户互访（江西的3 3L L公司）公司）5 5、分公司重业绩轻风险、分公司重业绩轻风险-不敢得罪客户（上海分公司不敢得罪客户（上海分公司中兴）中兴）6 6、因签单和结算联问题（苏宁电器）、因签单和结算联问题（苏宁电器）7 7、因合同签署不明确加上业务操作失当（上海、因合同签署不明确加上业务操作失当（上海海富通基金）海富通基金）8 8、各部门之间沟通不畅、相互推逶（福州、厦门分公司）、各部门之间沟通不畅、相互推逶（福州、厦门
34、分公司）内部财务管理 应收帐款的日常管理价价价价格格格格不不不不明明明明确确确确、公公公公开开开开：“一一个个客客户户一一个个价价”、营营销销员员谈谈价价格格“暗暗箱箱操操作作”、现现结结协协议议价价、营营销销员员对对客客户户的的特特殊殊报报价价没没有有通通知知前前端端开开单单的的受受理理人人员员及后端进行确认收入的财务人员。及后端进行确认收入的财务人员。系系系系统统统统支支支支持持持持不不不不自自自自动动动动、科科科科学学学学：主主要要体体现现在在月月结结客客户户信信息息的的固固化化；应应收收款款账账务务的核销、共享；人为操作错弊的增加导致各岗位工作量的增大。的核销、共享；人为操作错弊的增加
35、导致各岗位工作量的增大。“职职能能部部门门少少沟沟通通”：营营销销部部门门客客户户信信息息、价价格格信信息息的的反反馈馈；业业务务部部门门业业务务操操作作的的反反馈馈；客客服服部部门门投投诉诉处处理理、理理赔赔处处理理的的反反馈馈；财财务务部部门门客客户质量、回款情况及梗阻的反馈。户质量、回款情况及梗阻的反馈。“岗岗位位培培训训不不到到位位”：营营销销人人员员的的合合同同签签订订、价价格格确确定定的的培培训训；受受理理人人员员报报价价、信信息息录录入入的的培培训训；客客服服人人员员处处理理投投诉诉的的培培训训；司司机机人人员员的的现现结收款及交款培训；财务人员核价、账务核销、收款技巧的培训。结收款及交款培训；财务人员核价、账务核销、收款技巧的培训。内部财务管理 通过财务报表分析进行量化管理标准报表.xls宅总财字65号附件.doc宅总财字65号关于下发宅急送统一财务分析指标的通知.doc财务违规案例分析及管理大纲处罚规定财 务 违 规 案 例 分 析.ppt谢谢大家！