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1、目录页脚内容 1公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。公司总经理、副总级别领导出差各项费用据实报销，除此之外外，其他人员出差费用按以下标准报销：一、差旅费报销标准一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算使用。1 1、住宿标准（单位：元、住宿标准（单位：元/天天）：直辖市省会城市
2、省辖市县级市及以下180180120100（1）员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据（发票）报销，特殊情况经总经理批准后方可报销。（2）出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费）（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。2 2、伙食补助费、伙食补助费（单位：元（单位：元/天天）：目录页脚内容 2直辖市省会城市省辖市县级市及以下80806050（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得总经理同意。回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审
3、核报销。3 3、出差乘坐交通工具标准：、出差乘坐交通工具标准：（1）交通工具为火车、长途汽车或轮船；乘坐火车，白天为硬座;从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销；（2）特殊情况需乘坐飞机、高铁、火车软席、软卧的，应先征得总经理同意，回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销；未经批准乘坐飞机、高铁、火车软席软卧或超越交通工具标准而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销。（3）所有市内(出差城市）交通费（包括公交车费、出租车费、三轮车费等交通费）根据实际实报实销；出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况
4、除外：a)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；b)携有巨款或重要文件须确保安全的；c)时间紧迫的、夜间办事不方便的：d)陪同重要客人外出的；f）对路况不熟悉者。目录页脚内容 3二、二、差旅费差旅费的具体报销办法的具体报销办法1、出差前须提前填写“出差申请单”，经总经理批准后方可出差。2、出差借款，原则上遵循“前账不清、后账不借”为原则；因公出差借支，在“出差申请单上”写清借支金额，然后填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，经总经理审批后方可到财务借款。3、出差人员回公司后，应在一星期内填写“费用报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证，经总经理审核方可报销。4、出差期间发生的招待费
5、、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。5、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。6、所有票据原则上要求必须为当年国家税务部门监制的正式发票正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则为无效票据不予报销。三、附则三、附则1、本制度自批准之日起执行，原规定与本制度相冲突者，以本制度为准。2、本制度未尽事宜，按原规定执行，并由制定部门解释。目录页脚内容 4本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料【最新资料WordWord 版版可自由编辑可自由编辑！】目录页脚内容 5