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1、水利工程质量保证体系及措施1 质量方针、原则及目标贯彻科本集团公司“诚信守约、追求卓越”的质量方针，坚持质量第一、质量一票否决、质量重奖重罚原则，确保土建工程单元工程合格率100%，优良率85%以上，金结电气工程单元工程合格率100%，优良率 94%以上，确保工程质量达到国家优质工程标准。2 工程质量的控制标准（1）合同文件（包括招标文件技术规范等）中明确的有关工程质量控制标准；（2）业主和监理工程师的指令；（3）国家和行业有关工程质量的控制标准；（4）GB/T19001-2000 质量体系。3 质量管理机构3.1 质量管理组织机构根据本工程的施工任务和特点，以质量目标为宗旨，以GB/T190
2、01-2000 标准为指南，遵循质量保证体系文件和合同文件，建立健全质量保证体系，制定本工程的质量管理办法，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全面质量管理。根据本工程的施工任务及特点，建立以项目经理为第一责任人、质量副经理为主管责任人、质量保证部部长为具体负责人的质量责任制，成立由各管理部门及各施工队负责人参加的工程质量管理委员会，建立有效的工程质量管理体系，积极、广泛开展质量创优活动。实行在质量管理委员会领导下的质检工程师负责制，对全部工程分项最终质量及各工程项目的施工工序进行全部、全过程中的质量监督控制；以试验室的数据为依据加上现场质检员的监督，实行质检工程师一票
3、否决权制度，确保全部工程达到优良标准。中心试验室经过国家计量监督部门的认证，并在质检工程师的监督、指导下开展工作。本工程质量管理组织机构见图17-1，质量控制流程见图17-2。项目经理安 全 副 经 理生 产 副 经 理总 工 程 师机电物资部财务部各施工工区、作业厂队安全监察部工程技术部施工管理部图 17-1 质量管理组织机构框图灌浆质检工程师混凝土质检工程师喷锚质检工程师地质质检工程师开挖质检工程师质量保证部办公室电气质检工程师金结质检工程师总经 济 师计划合同部试验室安全监测队测量队质 量 副 经 理3.2 质量管理部门主要职责（1）项目经理职责施工组织设计、设备报检单、开工报告项目 经
4、 理 部审核监理工程师审核结果开工申报（分部分项工程施工方案、材料等）项目经理部检验（施工材料等）试验室检验结果不合格不合格不合格下一个循环返工分部分项工程施工隐蔽工程分部分项工程自检施 工 工 区填报（隐蔽工程分部分项工程验收单）项目 经 理 部资料核查监理工程师、项目经理签证、计量（质量验收单）监理工程师现场检查监理工程师、项目经理部检查结果单位工程竣工验收监理工程师、项目经理部图 17-2 质量控制流程图合格合格合清退出场项目经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用，对工程质量终身负责。其主要职责为：主持制定项目部的质量目标，并使其在相关职能部门和作业厂队得
5、到分解，确保质量方针的贯彻和质量目标的实现；确保项目部质量管理体系的建立和保持有效运行，指定一名副经理分管项目部质量管理体系的运行管理，加强质量控制，为本集团公司总部管理评审提供信息；审查批准项目部的质量计划；以顾客为关注焦点，增强员工的质量意识，遵守国家有关法律法规，严格控制不合格品的产生，不断提高顾客的满意度；确保项目部所需资源、资金的提供。（2）质量副经理职责 负责项目部质量管理体系的建立，组织质量计划的编写和评审；负责各部门质量体系运行的管理。（3）质量保证部主要职责 负责项目部质量管理体系运行的具体工作，对质量计划的实施进行监督；协助上级机关对项目部的内部审核工作，组织项目部的内部审
6、核，并报告审核结果；负责质量管理体系文件和质量记录的管理；负责产品质量的检查、验收，严格控制不合格品的产生，对纠正/预防措施的实施进行监督和验证；对质量事故进行调查分析并及时向主管部门报告；确定本部门统计技术的应用，通过数据分析、改进质量安全管理工作；负责对作业厂、队质量目标的考核。（4）工程技术部主要职责 负责施工技术方案、措施、施工进度计划、竣工报告和作业指导书的编制；参与工程分包的策划与立项；负责技术文件和资料的管理和提供，组织技术交底；负责提供物资采购所需的技术要求、图样等；负责不合格品纠正措施、预防措施的制定，并对实施进行指导。（5）计划合同部主要职责 负责本部门质量管理体系的运行管
7、理；负责施工期合同管理和合同修订工作；负责对工程分包方的选择、评审、签约、报批和管理，对不合格的分包方及时进行处置。（6）机电物资部 负责项目部施工设备的配置和管理；根据施工进度计划，编制物资采购计划；负责物资采购信息的收集，负责对供应方的评审、选择、谈判和签约；负责对采购的和顾客提供的材料、物资进行验证、记录、标识、保管和发放，并对不合格、不适用和损坏的产品进行处置；负责委托试验部门对材料物资进行规定的检验和试验。（7）施工管理部 负责工程施工的组织、协调和管理；记录日常生产施工情况，编制施工大事记和施工情况的周报、日报；负责过程产品防护的管理；负责施工现场环境、文明施工的管理。（8）试验室
8、 负责建筑材料、过程产品的检验和试验，并对检验和试验状态进行标识和记录；负责计量、检验和试验设备的管理，按期进行检定和校准；对检验和试验资料进行整理，采用适当的数据分析方法，提出改进措施，并向质量保证部报告。（9）测量队 负责施工测量放线、标识和记录；负责测量设备的管理，定期进行检定和校准；负责对过程产品进行监测，对监测结果进行适当的数据分析，提出改进意见，并向质量保证部报告；整理测量资料，交竣工资料办公室归档。（10）综合办公室 负责项目部文件和外来文件的管理；负责员工的资格审查、立档、培训、调配等管理；负责内部沟通的管理；负责提供必需的办公环境；对顾客提供的房屋等设施进行管理和防护。（11
9、）竣工资料办公室负责本工程竣工资料的收集、整理、立卷、移交和归档工作，确保编制质量，符合规范和顾客要求。（12）施工作业队 严格按规程规范、设计图纸、施工方案、作业指导书、组织施工；负责施工、加工制作工序的自检；负责施工过程产品的标识和防护；爱护顾客财产；负责施工设备的维护和保养，遵守操作规程；负责施工作业环境的管理，做到文明施工、安全生产；确定作业队的质量目标，增强作业人员的质量意识，提高顾客满意度；严格控制不合格品的产生，对已出现的不合格品进行认真处理，并采取纠正和预防措施，防止不合格品的再次发生；认真做好施工记录，妥善管理文件和图纸。3.3 质量保证体系（1）认真贯彻GB/T19001-
10、2000 质量体系文件，建立完善质量体系。为保证质量体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以项目经理和质量副经理为核心、有关部门领导参加的质量管理委员会；建立质量责任制，以试验室试验结果为依据，积极开展创优活动，开展全面质量管理和QC 活动，保证工程质量创优目标实现。质量保证体系如图17-3。图 17-3 质量保证体系框图质量管理目标确定质量保证体系技术保证组织保证思想保证质量保证施工组织设计与方案控制施工准备的质量控制机具材料的质量控制施工过程的质量控制计量标准的质量控制工程技术部施工管理部机电物资部试验室质量保证部项目经理部经济保证提高质量意识质量意识及诚信教育质量回访服务预防为主
11、的方针下道工序就是用户改进工作质量先进的资源配置和技术措施经济责任制和奖罚制度建立健全组织机构和管理制度签定经济责任制制定奖罚制度完善计量支付手续实行优质优价提高工作技能提高经济效益计划合同部安全监察部（2）制定切实可行的质量过程控制程序，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程有可追溯性；定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。（3）建立健全质检机构，项目设质量保证部，设置专业质检工程师岗位9个，各工区、作业队均配备兼职质检员13 名；在施工过程中，自上而下按照“跟踪检查 复检抽检”和“自检 互检交接检”等两个层次分别实施质量
12、检查任务。各类人员做到岗责相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受业主和监理工程师的监督，并自始至终密切配合，严格服从。（4）针对本工程施工作业的具体内容，制定施工过程中的主要项目工作程序框图。原材料试验程序见图17-4；测量工作控制程序见图17-5；单项工程验收程序见图17-6；取样试验工作程序见图17-7；隐蔽工程检查验收程序见图17-8；施工过程控制程序见图17-9；检测质量保证程序见图17-10。原材料检验主材地材出厂合格证及检验报告工地试验试验报告报监理工程师审批清理出场签领使用合格不合格图 17-4 原材料试验程序框图测量施工基线的开工复测控制网、水准基点
13、加密施工中复测检查施工测量竣工测量测量成果报监理工程师图 17-5 测量工作控制程序框图自 检 合 格并 有 完 整的 施 工 记录工 区 验 收并 填 写 单项 工 程 质量评定表项目经理部验收填写验收评定表监理工程师验收签署验收意见图 17-6 单项工程验收程序框图现 场随 机抽样工地试验人员取样工地自然养护试验室标准养护试验填写试验报告不需养护直接送试验室试验监理工程师全过程监察图 17-7 取样试验工作程序框图图 17-8 隐蔽工程检查验收程序框图施工队自检监理工程师验收签署隐蔽工程验收证书工区复检项目部验收自检合格并填写隐蔽工程验收报告报工区质检部门复检复检合格后报项目部验收合格后报
14、监理工程师验收合格不合格不合格不合格返工隐隐蔽工程施工不合格设计交底、研究图纸及说明书编制施工程序及质量保证计划审查批准施工前准备生产性试验施工执行施工计划根据计划编制任务书材料供应设备供应执行施工方案开展 QC 活动按质量计划进行质量控制效果检查、质量检查改善施工管理施工质量鉴定和评定移交工程文件和实物图 17-9 施工过程控制程序框图检测过程质量保证检测准备人员培训考试考核人员配备上岗人员技术素质保证确定检测标准明确规程制定细则确定试验方法执行技术标准保证仪器设备校核率定维护管理组配检测仪器设备仪器设备性能保证环境控制参数记录调整检测环境检测环境保证检测质量保证体系检测样品取样检测数据处理
15、检测复核检测报告审核签发用户申述复查数据记录重新检测提出处理意见分析原因检测事故处理结束图 17-10 检测质量保证程序框图4 工程质量控制点的设置在工程实施过程中，按照过程控制程序中所规定的标准与要求，并针对工程特点设置工程质量控制点，对本工程施工的全过程实施过程受控。质量控制点设置见表17-1。表 17-1 质量控制点设置表控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证一制定施工文件1 施工组织设计总工程师编制施工组织设计、上报审批图纸及国家技术标准、验收规范批准的施工组织设计2 施工方案总工程师编制施工方案、上报审批企业资源批准的施工方案二技术交底3 逐级交底项目技术人员设计意图、规
16、范要求、技术关键图纸及施工方案技术交底、会议记录三施工过程土石方工程爆破试验4 石方开挖效率、质量项目质量、技术部门梯段高度、循环进尺、钻孔孔位、起爆顺序、装药结构、爆破器材、爆破震动速度、爆破块径、级配及飞石距离等。试验要求、作业指导书、技术规范试验报告测量放样5 精度测量人员轴线、高程、轮廓边线及各种填料、开挖位置线施工图、测量规范竣工图进度6 计划工期生产副总经理各分部、分项工程进度、月进度、年进度、人、机、物的配置合同、施工组织设计、施工技术方案调度会记录月计划、年计划土石方明挖7 建基面、边坡质量指标项目质量、技术部门钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果。钻爆试验及设计检验
17、记录石方洞挖8 超欠挖、半孔项目质量、技术部门钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果。钻爆试验及设计检验记录验收9 开挖、填筑单元工程质量部门建基面、填筑的填料、铺料层厚、压实的质量设计文件，有关规程规范、质检记录质量评定记录混凝土施工出机口混凝土10 混凝土技术指标质检员、技术部门混凝土强度、坍落度、均匀性、出机口温度、混凝土级配合同文件及定料单生产记录、实物试块混凝土运输及入仓11 入仓温度和速度质检员运输、浇筑温度、速度控制技术文件质检记录浇筑分层分块12 浇筑层厚质检员班组长分层厚度、分缝长度技术文件质检记录混凝土表面保护及养护13 施工管理、措施落实技术部门、质量部门、施工队
18、保温材料及设置、养护规范施工记录基 础 验收14 开挖工序项目质检员检验是否满足设计要求图纸、规范检验报告钢 筋 施工15 钢筋项目质检人员、作业人员钢筋加工、架立、焊接图纸、规范施工记录、质检记录模 板 施工16 模板项目质检人员、作业人员结构、刚度、精度、面板品种及质量图纸、规范施工记录、质检记录止水施工17 止水片技术质量部门、作业队止水片制作、埋设、焊接、支撑、保护图纸、规范施工记录、质检记录续表 17-1 控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证三施工过程常态混凝土施工面层处理18 层面项目质检人员、作业人员层面冲毛、凿毛、冲洗规范施 工 记录、质检记录混凝土浇筑19 浇筑
19、过程项目质检人员、作业人员混凝土标号、下料、平仓、振捣、排水规范施 工 记录、质检记录验收20 交工验收、资料整理 交工领导小组预验收、工程收尾审核、资料准确性规范交工资料预制件施工21 建厂质检人员、作业人员满足生产强度和质量要求图纸、规范施 工 记录、质检记录22 原材料质检人员、施工人员、物资人员、试验人员混凝土施工规范质量控制标准混凝土施工规范、合同文件、设计技术要求施工、质检、试验检测记录23 模板制作技术人员、质检人员、施工人员制作精度、钢度光洁度、可操作性图纸、规范检测记录24 预制加工质检人员、施工人员、试验人员混凝土施工规范质量控制标准混凝土施工规范、合同文件、设计技术要求施
20、工、质检、试验检测记录25 养生质检人员养护时间作业指导书质检记录26 检验与标识质检人员、生产人员尺寸误差、混凝土强度、缺陷修复 设计技术要求质检记录27 吊运及安装质检人员、生产人员、调度人员运输、安装安全；安装精度；防碰撞损坏作业指导书施 工 记录、质检记录喷锚支护锚杆施工28 锚杆深度、砂浆饱满度项目质检人员、作业人员材质、钻孔灌浆图纸、规范施 工 记录、抗拨试验喷混凝土29 强度、厚度项目质检人员、作业人员配合比、基岩面、喷射工艺、回弹率图纸、规范、配合比施 工 记录、强度试验灌浆工程生产试验30 材料的可靠性项目技术物资部门试验设备、材料、性能、工艺流程等试验要求、作业指导书、设计
21、图纸试验报告生产工艺31 钻孔工序项目质检员孔位、孔向、孔径、孔偏、孔口管取芯、终孔验收作业指导书、设计图纸、技术要求施 工 记录、质检记录32 作业指导书编制实施项目技术人员孔深、压水方式、段长、记录、验收作业指导书、技术要求施 工 记录、质检记录质量检查33 钻孔取芯、压水试验、物探检查质检工程师孔深、取芯、阻塞、压水、物探资料作业指导书、技术要求质检记录检查报告金结及机电工程埋件34 底坎、侧轨门槽、底坎、主反轨、门楣固定铰座项目质检人施工负责人门槽跨度、槽宽、工作面的不平度；铰座轴的中心、高程、里程、同心度标书、图纸及施工技术措施施 工 记录、验收记录平面闸门35 支承部件安装水封安装
22、施工负责人门体厚度、跨度止水效果（压紧量、间隙）标书、图纸及施工技术措施施 工 记录、验收记录液压启闭机36 油缸机座、油管与油泵及阀台安装管路及油箱阀台油缸压力整定调试、运动U-T曲线项目质检人施工负责人机械、电气施工负责人中心、高程相对位置尺寸；排列整齐、清洁度、焊接质量；各级压力整定值标书、图纸及施工技术措施施 工 记录、验收记录卷扬机启闭机37 启闭机机架安装；传动机构项目质检人施工负责人高程、中心、清洁、注油；同轴度、制动器间隙、齿轮间隙标书、图纸及施工技术措施施 工 记录、验收记录续表 17-1 控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证三施工过程金结及机电工程压力钢管安装
23、38 接 口、错牙 及背缝间 隙；首装节定 位；管 节拼装、焊接项 目质检员施 工负责人管 节安装高程、中心、里程；焊缝 的内外观质 量标书、图纸及施工技术 措施施 工 记 录验 收 记 录涂装39 预处理；涂装项目质检人施工负责人表面清洁度、粗糙度涂层厚度、附着力、针孔标书、图纸及施工技术措施施工记录验收记录管路安装40 管路制作管路耐压试验项目质检人施工负责人在规范及设计要求的试验压力下，检查管路耐压及渗漏情况标书、图纸及施工技术措施施工记录验收记录集水井深井泵安装41 深井泵座安装；泵体组装及安装；项目质检人施工负责人泵座安装水平、高程泵体装配的各项检测应符合厂家技术要求标书、图纸及施工
24、技术措施施工记录验收记录电气设备安装42 埋件及接地装置安装设备调试项目质检人施工负责人埋件及接地装置的埋设数量及部位正确；接地电阻应符合设计要求；电气设备的各项控制功能应正确标书、图纸及施工技术措施施工记录验收记录试验及检验43 原材料检验质检员材质证明或检测结果试验标准、操作规程记录44 现场检测试验员试验方法，条件试验标准、操作规程记录45 室内试验试验员试验方法，条件试验标准、操作规程记录46 工序、过程检验质检员现场检测及室内试验结果试验标准、操作规程记录施工测量47 原控制的精度；原始地形图（断面图）精度责任工程师埋标情况，控制网精度，放样是否方便；原始地形图精度业主提供的资料检测
25、结果48 补充施工控制网精度责任工程师精度是否达到规范要求；布设密度是否合适规范，设计总平面布置图控制网点图；成果资料49 施工详图及设计文件自审各部位测量负责人了解设计示意图；图纸是否清晰，数据有无矛盾设计图纸、设计文件日常记录50 施工放样各部位测量负责人放样方法；放样草图；放样数据计算设计图纸，规范放样草图，计算数据原稿51 仪器架设定位方向各部位测量负责人平面位置方位边长检查；测站点高程引测规范放样记录手簿52 放样点检测各部位测量负责人放样点与轴线的几何尺寸；与已形成建筑物的相关尺寸放样图纸；放样准备资料；规范放样记录手簿控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证53 隐蔽部
26、位竣工验收测量；建基面竣工测量隐蔽部位竣工验收测量；建基面竣工测量各部位测量负责人规范记 录 手簿，成图资料安全54 安全生产安全副总经理人、机、物环境等安全管理办法、公司文件、规章制度安全记录续表 17-1 控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证四工程验收及评定 55 签证质检总工程师、技术人员分项、分部、单位工程图纸、规范标准竣工资料五工程竣工移交56 资料移交质检总工程师质量、数量按合同及有关验收规范要求的数量、质量、验收小组审查，确认合格、安全，向业主移交竣工资料六工程竣工移交57 工程实体项目经理移交已完建的工程实体向业主移交移交记录5 质量管理措施和办法5.1 健全质量
27、自检制度，加强质量监督检查严格执行质量三级自检制度。质检员在施工的整个过程中坚持旁站制，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对在施工中发现的问题作好记录，达不到质量要求或工艺要求的工序不得进入到下道工序。5.2 建立和完善施工质量管理办法及措施，确保整个施工过程处于受控状态（1）执行质量文件中的施工技术管理办法的有关技术管理办法。结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料文件档案管理制。（2）依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施及项目执行本集团公司的质量体系第三层次（管理性）文件，编制“质量管理计划”，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。管理制度主要有以下十项：岗位责任制度；施工复测制度；技术交底制度；