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1、入库单填写一式四份保管员供应商送货司机采购部采购部审核订货品名规 格数 量单 价金 额与采购订单一致审核准确无误采购签字转给财务一联记应付账款作为登记采购明细账依据保管员签字、供应商销售小票二、采购订货供应商将货物送到外委加工单位采购根据生产传票订货送到外委加工单位供应商单位年月日供应商单位品名规格数量单价金额入库单位统一采购部负责填写入库单要求以上文字不得涂改，控制如有作废错误必须重写表明生产传票号标明标明外委单位名称入库单一式两联财务一联采购一联依据入库单外委单位签字的销售小票留存登记采购明细账挂应付账款纸盒令均要换算成张同一种货物多个传票使用必须分开数量三、采购现金购入保管员认真核对清点
2、采购部购入的物料标明入库经手人年月日供应商单位品名规格数量单价金额单位供应商将货物送到工厂填写入库单一式四联入库单一式四联保管员留存采购留存采购留存采购留存作为报销粘贴原始凭证签字转给财务作为自己登记明细账的依据纸张、零配件、劳保用品、油墨等辅助材料必须亲自清点现金采购盒令均要换算张以上文字不得涂改和刮补，如有错误必须重写外委返纸四、保管员清点实收数量填写入库单返货单位返货的材料名称、数量、规格、单价、金额生产传票号返货的具体原因标明属于保管员付货环节计划部通知环节纸张问题或其他原因必须有司机签字关于材料出库的相关规定入库工厂采购退货保管员及时将不合格纸张情况反映给采购部一、采购部负责协调退货
3、事宜采购通知保管员办理退货手续填写红字入库单一式四联注明供应商名称清点退货数量规格、数量、单价、金额材料名称退货单据供应商及时留存一联报关员留存采购部采购部负责审核退货单位材料名称规格、数量、单价、金额返财务盖章签签字字作为减少供应商应付账款标明标明因纸张质量问题留存作为等级退货明细账依据必须有供应商单位经手人签字生产车间领用纸张保管员生产传票给定材料名称、消耗定额办理纸张出库三、出库单一式两联填写出库日期领用人必须签字规格、数量单价、金额材料名称生产传票编号开具必须严格标明一笔船票只能办理一次出库填列一份出库单，不允许一份出库单填列多个生产传票以上项目必须与生产传票一致保管员对正度和大度在开
4、数上的出库换算要求等于传票数量不允许多出、少出、重复出不得随意更改出库材料品名如因生产需要变更纸张材料品名计划部与客户沟通不影响交货质量、不增加成本的前提需要厂长签字方可出库计划部要编写更改材料通知单转财务存档作为生产传票附件留存保管员留存一份转财务一联出库单一式联核算生产成本出库单登记明细账依据作为从外委单位返纸采购退货监管部门采购部负责退货手续采购部入库单注明供应商名称外委单位名称规格、数量、单价、金额材料名称生产传票编号通知填写红字标明二、一式两份采购部留存一联经监管部经手人签字登记退货明细账依据作为返财务一联作为减少应收账款依据四、送外委单位纸张填写出库单一式四联标明规格、数量、单价、金额材料名称生产传票编号外委单位名称严格按生产传票号给定材料品名、标准定额办理出库由我公司物流部负责送货必须有司机签字由外委但为自己到工厂取货必须有外委单位业务经办人签字入库单保管员留存跟联计划部一联返财务一联作为核算上产成本司机一联作为材料出库单登记明细账依据五、送外委单位补纸外委单位生产事故纸张短缺补纸保管员填开出库单质量监管部鉴定责任后通知保管员和司机填写出库单标明出库日期材料名称规格、数量单价、金额生产传票号司机签字后持两联送货到外委单位质量监管门在出库单上注明责任和原因外委单位确认后由计划部传递给财务部一份作为减少应付账款结算依据