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1、QSST001 倉 儲 作 業 管 理 手 冊 文件編號:QS-ST-001 核 准 審 核 審 定 制 訂 修訂次數 修訂時間 修訂章節 審 核 核 準 修 改 頁 文件編號 QS-ST-001 文件名稱 倉儲作業管理手冊 REV A 修改日期 修改章節 修改前內容 修改后內容 備注 聯 成 塑 膠 模 具 廠 文件名稱:倉儲作業管理手冊 文件編號:QS-ST-001 制訂部門:倉管課 制訂日期:2004/10/20 版本:A 頁次:1/9 1.目的:規范倉庫作業流程 2.范圍:本公司之各倉儲場所均屬之.3.權責:4.定義:4.1 原材料:用于塑膠產品的原料如 ABSPCPOM 等 4.2
2、輔助材料:在生產過程中起輔助作用的材料,如化工油類,碎布等(本公司使用之輔助材料為免檢材料).4.3 模具材料是指因公司制作修理模具而需要的零件与需外部加工處理的部件.4.4 總務庶務材料是指不需要經過品質管制的用于公司生活或者其他非生產用的物品.4.5 各倉儲管制區域定義 4.5.1 原料倉放置塑膠原料与包裝材料的倉庫區域 4.5.2 成品倉放置塑膠成品的倉庫區域 4.5.3 輔助料倉放置與生產無直接關系的輔助材料与模具材料的倉庫區域 4.6 包裝材料用于包裝產品的物品 5.作業內容:5.1 原材料倉作業管理內容 5.1.1 原材料倉物料之驗收.5.1.1.1 供應商送來貨物時，倉管員首先應
3、檢查其單據報表或者其它資料是否齊全；送貨之數量是否與訂貨數量相符。5.1.1.2 如符合准備卸貨卸貨之前應檢查物料的外包裝是否完整(有無拆開包裝),表面有無破損、受潮現象,物料標簽填寫是否規范完整等。如無異常情況，方可將材料卸下放置于進料待驗區如不符合退供應商于采購協商之.5.1.1.3 倉管須對物料作認真清點生產用原料与以重量計算的輔助材料都須進行抽樣稱重或者每包稱重,並作好稱重記錄其他材料點數計算若有異常,及時通知采購,並讓供應商更换或者拒收。5.1.1.4 倉管將物料點收完整之后才可簽收,並填寫驗收單報 IQC 檢驗。IQC依照進料檢驗操纵程序作業。5.1.1.5 所有供應商送貨單據必須
4、加蓋收貨章方為有效收貨行為如沒有收貨章的單據財務拒絕付款。5.1.1.6 供應商送貨后,如有倉管應讓供應商將其廠的回收物資回收。5.1.2 原材料倉入庫作業。5.1.2.1 入倉庫的管制材料須經 IQC 檢驗合格后才能入庫物料標簽須蓋有品 聯 成 塑 膠 模 具 廠 文件名稱:倉儲作業管理手冊 文件編號:QS-ST-001 制訂部門:倉管課 制訂日期:2004/10/20 版本:A 頁次:2/9 管專用的 pass 章入庫后倉管及時登入庫存卡及帳目,將有關單據交倉庫帳務組。5.1.2.2 經 IQC 確認為不合格的物料,須貼上品質識別標簽,將其置于倉庫不良品區,作好不良品記錄;然后由倉管与 I
5、QC 通知采購,以便讓供應商拉回處理。5.1.2.3 經 IQC 確認為特采之物料,貼上特采標簽后入良品庫。5.1.3 原材料倉領料、發料作業 5.1.3.1 發料是指原材料倉管依領料單將物料發給生產部;由使用部門開具領料單據,並經部門主管批準,謂之領料:A.輔助材料与包材及試模用的材料以領料單的形式發給使用部門 B.生產部門因報廢或者其它原因異常領用材料則開立超領單進行領料作業。5.1.3.2 對領用部門所開之領料單,倉管應檢查其內容(規格料號品名數量)是否有誤,確認為有效領料單后(經部門主管簽名認可),才可發料,否則可拒絕發料。5.1.3.3 超領單須經部門主管批淮,部門經理核準物控會簽后
6、方可發料。5.1.3.4 倉管員應做好物料操纵工作,不得在無工單或者領料單據的情況下將物料發出任何部門也不得到倉庫隨意拿取物料。5.1.3.5 發料時應遵循 FIFO 制度,即先進先出制度,並將散包与零數先發出去物料的時間記錄以庫存卡作為執行先進先出的依據.5.1.3.6 凡倉庫物料一經發出,應讓生產部領料人及時將物料移出倉庫物料區。5.1.4 原材料倉退料作業 5.1.4.1 供應商退貨時開立退貨單廠內退料開立退料單。5.1.4.2 所有的退料須經部門主管批準,IQC 確認后,倉管員方可進行點收。5.1.4.3 經 IQC 確認為良品的退料應重新貼上合格標簽,並放置于倉庫原材料區相應之位置不
7、良材料應貼上不良品標識后,置于倉庫不良品區。5.1.4.4 倉管負責檢查所退材料的規格、料號、材質、數量是否與退料單/退貨章相符,包裝是否完整。5.1.4.5 退料后,倉管應及時作好退料記錄。5.1.4.6 供應商退貨時倉管必須在退貨單據上加蓋退貨章。5.1.5 原材料倉帳務處理作業 5.1.5.1 倉管在進行收料、發料、領料、退料作業后應立即做好有關記錄与帳務,並將有關單據交倉庫帳務組。5.1.5.2 在定期盤點中清點庫存材料是否與帳面相符並統計相應報表。5.1.5.3 電腦帳務每日 9:00 前需作好原材料庫存日報表交于資材主管審核。5.1.6 原材料倉儲存作業 聯 成 塑 膠 模 具 廠
8、 文件名稱:倉儲作業管理手冊 文件編號:QS-ST-001 制訂部門:倉管課 制訂日期:2004/10/20 版本:A 頁次:3/9 5.1.6.1 倉庫物料須依其性質与狀態分區(原材料區、包裝材料區、水口料區、不良品區、待驗區)放置。同一種材料應集中放置于同一區域。5.1.6.2 每日打掃倉庫內地面,刷去物料上的灰塵,查看包裝有無破損,必要時用膠紙或者保鮮膜將其封好。5.1.6.3 物料擺放整齊,高度不得超過二米(包裝材料除外),並方便先進先出,物料標簽張貼端正。5.1.6.4 倉管員應經常調整倉儲空間,以改善倉儲條件。5.1.6.5 倉管員每月盤點時將倉庫內存放期在三個月以上的呆滯材料制作
9、成儲料再檢驗單交 IQC 檢驗處理IQC 檢驗合格在物料標簽上再加蓋合格章如不合格依照不合格品處理之 5.1.6.6 倉管員每天定期將材料進出与結存的情況交帳務組進行帳務核對帳務人員制作每日庫存報告交資材主管審核。5.1.6.7 倉管員應每天定期定時對倉庫進行稽查并每日記錄倉庫內溫度与濕度及倉庫管理情況。倉庫稽核內容由倉管結合倉庫管理特點制定之 5.1.7 包材品的管理 5.1.7.1 包裝品除了庫存檢驗周期是六個月其他參照原料管理方式 5.2 成品倉作業管理內容 5.2.1 成品倉收貨作業 5.2.1.1 包裝完成品由包裝部門人員拉到成品倉庫并開立成品入庫單進行入庫作業。5.2.1.2 倉管
10、收貨人員與生產物料員依照成品入庫單上的料號及數量記錄進行點收作業抽檢其包裝數量全檢入庫之尾數箱檢查其包裝標簽填寫是否完整以上如有誤退入庫員更正再入庫。5.2.1.3 以上核對無誤之后倉管員將成品拉入成品倉并做帳務作業。5.2.2 成品倉出貨作業 5.2.2.1 成品倉管依照業務的出貨通知單并結合出貨看板備貨通知 OBA 檢驗原則上是庫存內必須提早 1-3 天檢庫存產品 通常是提早 4 小時報驗。如出貨為超過儲存期限的產品則須提早七天報驗品管確認。5.2.2.2 成品經品管檢驗合格后倉管人員依照業務開立的送貨單內容進行再清點數量作業。如檢驗為不合格品由倉管重新備料報品管檢驗如能够立即重工完成的督
11、促重工部門領出重工之后再報品管檢驗。5.2.2.3 裝車前倉管向品管其他相關部門索取隨貨的出貨檢驗報告或者其它客戶要求的資料并貼好出貨標簽進行裝車作業。5.2.2.4 出貨后倉管須及時登記成品出貨記錄表以便查詢出貨情況。5.2.2.5 出貨須遵循先進先出的原則依據包裝標簽的包裝日期先進先出。聯 成 塑 膠 模 具 廠 文件名稱:倉儲作業管理手冊 文件編號:QS-ST-001 制訂部門:倉管課 制訂日期:2004/10/20 版本:A 頁次:4/9 5.2.2.6 如客戶對出貨標簽報告出貨單據有特殊要求的依照業務提供的客戶信息完成之。5.2.2.7 出貨單據必須加蓋出貨章方為有效出貨單據否則以違
12、反財務制度處罰。5.2.3 客戶退貨作業:客戶退回之貨物放于客退區并報驗給 OBA,OBA 依照產品的量測与監控程序流程作業重工或者報廢由生產部開立領料單領出處理。5.2.4 成品倉帳務處理作業 5.2.4.1 成品倉管接到成品入庫單后先清點庫存是否相符無誤再及時依入庫單之數量作成品庫存卡的入庫帳。5.2.4.2 出貨后及時依照出貨單作出庫帳。5.2.4.3 另因產品設變或者儲存時間過長品質變化需報廢的成品經品管確認必須報廢處理的由成品倉開立報廢單報廢再依據報廢單作出庫帳。5.2.4.4 每日帳物核對并于每日 900 前將庫存報表交資材主管審核。5.2.5 成品儲存作業 5.2.5.1 入庫后
13、的成品倉管須分客戶分機種分料號分顏色等分區放置。5.2.5.2 庫存產品標簽須完整零數箱粘貼零數標簽。5.2.5.3 每日打掃倉儲區域清理產品外箱的灰塵。5.2.5.4 就近兩日不出貨之產品用平卡封好以防灰塵。5.2.5.5 產品堆放高度不得超過 8 尺(2.5 米或者六層膠箱)紙箱与空箱不得超出 9 尺(3 米或者八層膠箱).5.2.5.6 倉管員每月盤點時將倉庫內存放期在三個月以上的呆滯材料制作成儲料再檢驗單交 OBA 檢驗處理。5.2.5.7 倉管員每天定期將材料進出与結存的情況交帳務組進行帳務核對帳務人員制作每日庫存報告交資材主管審核。5.2.5.8 倉管員應每天定期定時對倉庫進行稽查
14、并每日記錄倉庫內溫度与濕度及倉庫管理情況。倉庫稽核內容由倉管結合倉庫管理特點制定之 5.3 帳務處理作業管理內容 5.3.1 就原料倉与成品倉出入庫之有效單據分別錄入公司的電腦管理系統。5.3.1.1 原料倉以驗收單 退料單作原料入庫依據以領料單 超領單作出庫依據以領料單作輔助材料的出庫依據。5.3.1.2 成品倉以成品入庫單作入庫帳以出貨單与成品領料單作出庫。5.3.1.3 包材回收帳務以出貨單之包材數量作出庫帳 以包材回收單作入庫帳。5.3.2 輸入員在輸入前先確認單據的有效性与完整性單據是否會簽完畢單據的資料是否完整（品名料號數量）。5.3.3 自檢單據錄入的錯誤核對各倉管的庫存卡。錯誤
15、及時更正。聯 成 塑 膠 模 具 廠 文件名稱:倉儲作業管理手冊 文件編號:QS-ST-001 制訂部門:倉管課 制訂日期:2004/10/20 版本:A 頁次:5/9 5.4.1 裝車人員作業內容 5.4.1.1 依照組長或者倉管的指示裝車或者下空箱作業。5.4.1.2 協助倉管張貼出貨標簽。5.4.1.3 裝車后地面清理。5.4.1.4 裝車時須注意輕拿輕放并其視產品數量在車內堆放合適高度。5.4.2 送貨人員作業內容 5.4.2.1 裝車完畢關好車門帶齊出貨資料隨車送貨到客戶。5.4.2.2 資料齊全送貨單檢驗報告。5.4.2.3 帶好輔助用品如膠帶拖板車等。5.4.2.4 交貨與客戶倉
16、管當面點清數量并簽回送貨單。5.4.2.5 交貨完畢將客戶處用后之包材整理拉回 5.4.2.6 回廠卸包材并如實填寫包材回收單。5.4.2.7 就送貨之異常及時匯報給組長如數量異常包材回收異常等。5.4.2.8 如有業務通知將客戶的退貨點清拉回 5.4.3 駐廠人員作業內容:5.4.3.1 公司送貨車輛到達后及時按排下貨。5.4.3.2 檢查送貨資料是否齊全并送到客戶相應部門。5.4.3.3 與客戶倉管點清數量并簽回送貨單據交送貨車輛帶回 5.4.3.4 整理客戶用后的包材裝入送貨車輛帶回。并填寫包材回收單。5.4.3.5 客戶的退貨會知公司業務經許可裝車拉回。如客戶有其它要求駐廠人員需負責交
17、貨時間与交貨數量的管控則需隨時熟悉產 品庫存數量客戶生產線的產能狀況与客戶處倉儲情況。就交貨時間與交貨數量及時與廠內業務与倉庫聯系確保客戶處有產品生產不致停線但同時也須操纵庫存數量以免庫存太多浪費有限儲位与因儲存時間過久而產品品質變化。5.4.3.6 上下貨后及時清理工作場地。5.5 輔助材料倉作業管理內容 5.5.1 物料驗收.5.5.1.1 本公司所用之零件(工具)須經輔助倉庫收料后,方可發放与使用.5.5.1.2 所須物品、零件或者工具之部門,由該部門開立領料單領出方可使用.5.5.1.3 供應商所送之貨物,倉管員檢查單據与其它資料是否齊全后 再交 IQC責任部門確認機器或者其它設備之配
18、件交由責任部門（如生產維修組）檢驗其他交品管確認其他需專業人員的由對口部門檢驗 不需要檢驗的直接入庫。5.5.1.4 貨物應作認真清點,核對送貨數量(重量)、規格、品名是否與送貨單相 聯 成 塑 膠 模 具 廠 文件名稱:倉儲作業管理手冊 文件編號:QS-ST-001 制訂部門:倉管課 制訂日期:2004/10/20 版本:A 頁次:6/9 5.5.2 零件/輔助材料領料管理.5.5.2.1 正常領用 5.5.2.1.1 開立的領料單并經由經理級以上干部簽認方可發料。5.5.2.1.2 領料單上須寫清所領用零件的品名、規格与數量与使用機種零件倉管須與模具材料清單核對是否有誤。5.5.2.2 異
19、常領料 5.5.2.2.1 零件在使用過程中損壞須換新零件維修則由零件使用單位開立異常領料單經經理級以上干部簽認并連同舊品交倉管確認后領用新零件。5.5.2.2.2 異常領料單的異領原因下須注明報廢數量;如異領原因是零件遺失或者需補充新零件須在異領原因的其它欄內注明遺失或者補新.5.5.2.3 倉管在收料、發料后應立即做好相關帳務与庫存卡 5.5.3 工具借用管理.5.5.3.1 對于非消耗性材料,由借用單位在上簽名登記,並寫清歸還日期.5.5.3.2 工具歸還時,須在上登記,並請倉管簽名.5.5.3.3 借用之工具如有丟失、損壞或者超過歸還日期的,由倉管以書面形式呈報借用單位主管或者經理,由
20、該部門主管或者經理責令借用人員賠償.5.5.4 零件(工具)之報廢.5.5.4.1 零件(工具)在使用過程中如有報廢(非人為),須由使用單位開報廢單,同時將報廢之零件(工具)交由模具倉庫保管.5.5.4.2 每月倉管將零件(工具)報廢情況呈報部門經理.5.5.5 盤點作業.5.5.5.1 模具倉庫須定期盤點庫存數量.如有差異及時反映給部門主管.5.5.5.2 組長應不定期對倉庫內庫存數量、存儲情況進行檢查.5.5.5.3 每月由相關人員對模具倉庫進行月盤點.5.5.6 儲存作業.5.5.6.1 倉庫內零件(工具)儲存時,須按材料性質、規格与使用頻率合理地擺放与保管.5.5.6.2 所有庫存的零
21、件(工具)須有明確的標識.5.5.6.3 經常調整倉儲空間,改善倉儲條件.5.5.6.4 每日打掃模具架与模具上之灰塵.5.5.6.5 對庫內零件(工具)須作必要的維護,以免發生變異.聯 成 塑 膠 模 具 廠 文件名稱:倉儲作業管理手冊 文件編號:QS-ST-001 制訂部門:倉管課 制訂日期:2004/10/20 版本:A 頁次:7/9 6.相關文件資料:6.1 進料檢驗管制程序 6.2 倉儲管理程序 6.3 不合格品管制程序 6.4 品質記錄管制程序 7.表單.7.1 驗收單 QR-MC-008 7.2 退貨單 QR-MC-009 7.3 領料單 QR-MC-010 7.4 超領單 QR-MC-011 7.5 退料單 QR-MC-012 7.6 物料報廢申請單 QR-MC-013 7.7 盤點表 QR-MC-014 7.8 儲料再驗單 QR-MC-015 7.9 送貨單 QR-MC-016 8.其他 聯 成 塑 膠 模 具 廠 文件名稱:倉儲作業管理手冊 文件編號:QS-ST-001 制訂部制訂日期:2004/10/20 版本:A 聯 成 塑 膠 模 具 廠 文件名稱:倉儲作業管理手冊 文件編號:QS-ST-001 制訂部門:倉管課 制訂日期:2004/10/20 版本:A 頁次:9/9