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1、国内某知名建筑装饰公司管理手册管理手册目录第一部分员工手册1引言2总经理致欢迎词2公司简介3聘用条件4员工来源4试用期4调职及降职4工资4职级4工作时间5加班5通常员工级工作时间：员工每周工作时间四十小时（不包含用膳时间），每天工作时间为8： 0011： 30； 13： 0017： 00,员工午休时间为11： 3013： 00,午休时间禁止玩扑克、麻将等赌博性娱乐，公司设有乒乓球、跳 棋、军棋、象棋、围棋等供员工午休自由娱乐。各员工务必严格遵守 工作时间。加班：如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公 司以年终奖金方式给予补偿。旷工：凡事先未办请假手续而无故缺勤或者请假未准
2、即私自休假者为旷工。旷工除被违纪处罚及扣除当日工资外。另按公司罚款处理，旷工 三天或者以上者，按除名处理。终止合约：试用期内，任何一方都可提出终止合约，第一个月内，双方均可随时 提出终止合约；第二个月内，双方均可提早4天终止合约，如未提早7天通知对方1048、清理垃圾，清洗烟灰缸。9、雨雪天气要及时清洁门厅门口处放置的踏垫，每 小时清理石材地 砖地面一次。新，无异味。2、卫生用品齐全。7J o备注：105终止合约，则以7天工资代补偿。试用期满后，、任何一方需终止合约务必提早一个月以书面通知另一方。双方亦有权以现金补偿通知。在特殊情况下，比如：员工犯有严重过失，公司可立即解除合约，而无需事先通知
3、。亦不需作出赔偿。+、=裁贝：因经营政策、技术、经济、政治或者其他不可抗逆条件影响下，公司有权裁减员工 有关裁减数量及裁员补偿 公司将根据国家政策执行。员工福利法定假期：所有员工可享有国家规定的下列法定假日，如因业务需要，在法定假日不能休假，将由公司安排以年终奖金形式补偿，1、元旦2、劳动节3、国庆节4、春节福利假:年前因无工程需要，可放带薪假，年满工作5年以上者，每年可休假 二天, 休假需一次性提取，不能累积，逾期视为自动放弃。事假：如无充分理由，员工不得请事假。凡有特殊原因而请事假者，应提早 报批请假申请表，经部门经理与行政副总、总经理批准后，方可休假，否 则按旷工论，事假扣除当日工资。病
4、假：1、员工患病申请病假，务必附有诊断病历，经部门主管、行政副总、 总经理批准方为有效，急诊病例，不能赶来公司，应于公司上班时间 前通知部门主管，逐级通知，并在第二天回公司补办休假手续，病假 期间在考勤时连续计算，包含公休日与法定假日，病假按日工资50% 扣除。2、公司员工可享用带薪病假一天，超出部分按无薪假处理，此假期 仅限于有病时享用，不可预提，过月自动作废。3、员工确实由于患慢性病或者特别疾病不能上班，需要住院或者长 期病体经公司管理当局批准可按在本公司的工作年限给予36个 月的医疗期，医疗期前三个月享有一定的比例工资，后三个月做无薪 处理。工作年限待遇享受工资待遇15年（含5年）月工资
5、的55%510年（含10年）月工资的65%1015年（含15年）月工资的80%15年以上月工资的100%医疗期满后仍不能上班工作的员工，公司可与其解除合同。婚假：凡在公司工作满一年以上员工可持结婚证书申请有薪婚假三天若符 合晚婚年龄，男25岁，女23岁，享有按国家规定的婚假（包含法定 假与公休日）婚假须在结婚证填发三个月内使用，逾期无效。婚假需 提早30天申请，并向行政主管出示结婚证明副本。产假：工作满一年半的女正式员工可申请产假，产假期限为一个月，延期可 按事论。产假需三十天前申请。慰问假：员工的直系亲属（包含父母、配偶、子女）去世，公司将给予三天慰 问假，雇员之祖父母或者兄弟姐妹去世可享用
6、一天慰问假，员工需填 写假期申请表，并附上有关证明。护理假： 男员工在妻子分娩后十日内享有三天有薪护理假日。申请该假期应附 上有出生证明。养老保险：公司正式员工，试用期三个月后，公司为其购买社会养老保险。员工 退休后，可按国家规定享受有关规定享有有关退休福利。节日福利：公司每年在端午节、中秋节、春节向员工发放节日福利品。文体活动：公司将为员工组织各类文体活动，以促进员工的身体健康与活跃文化 生活，增强企业的凝聚力。奖励：凡表现优秀对公司作出奉献的员工，公司将会视其具体情况给予物质 或者精神方面的奖励。年终奖金：根据公司当前的经营与盈利状况管理层将会考虑为员工发放年终奖 金，员工的工作表现与出勤
7、情况将作为奖金计算的参考，员工于奖金 发放日，仍受聘于本公司，方能获发奖金。公司守则聘用关系： 上下级之间，员工之间应以礼相待，互相合作，员工应切实执行直属上级指派的任务 遇疑难与不满，应从速向上级请示 以示妥善处理。员工出勤：1、员工应务必准时上班，在工作时间内未经部门经理批准，不得无故早退或者擅离职守。2、职工在休假期间不能随意返回公司。仪表仪容：男士:1、头发:保证整齐、干净。染发只能黑色。2、胡子：不可留胡子，保持面部干净。3、指甲：及时清洁与修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。女士：1、头发：保持头发整齐、清洁，不可染发（黑色除外）2、化妆：自然简单不可浓妆艳抹，过分鲜艳。3、指甲
8、：及时清洁与修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。个人资料:1、员工应如实将个人资料填写入职位申请表内，如住址迁移，婚姻 状况，家庭成员等资料有变，应及时告知行政部予以更正。如因资料 不详，有可能引至日后应有之权利缺失，责任由员工个人自负。2、员工个人资料属于机密，除行政部专职人员外，其它人员不得随 意查阅或者问讯。申请证明：凡需公司出具的人事证明，员工务必作出书面申请，经部门主管同意 后，送交行政部。工作评估：工作评估用于考核员工表现，作为培训I、晋升、薪金调整与选拔培养 的根据，每年举行一次，均由主管级以上人员使用鉴定或者面谈方式 进行。吸烟：除指定区域与经批准办公室外，任何人均不得随处吸
9、烟。私人电话：工作时间内除紧急事外，员工不得打或者接听私人电话，否则会影响 员工的个人表现，严重者要受到纪律处分。离职手续：1、凡离职员工务必在当日内到行政部办理离职手续，未能上交所欠 物品者，公司有权拒绝发薪及转出人事档案。2、员工离职七日内，仍不来办理离职手续者，则视为自动领取工资论，对该员工所占有的工作设施等，公司将作出处理，其造成的一切 后果及个人的一切财产缺失公司概不负责。员工申诉：员工对工作不满之处，应直接向直属上司提出，如对答复不满意，可 亲自或者以书面形式向行政主管提出，倘以书面形式员工须注明姓名 及部门，否则不予处理。申诉须在事件发生二日内提出，申诉员工要 求保密者，则予以保
10、密处理。亲友事访：出于安全及影响本人及他人工作，工作时间不能会见亲友，如特别需 要时，事先须经行政主管批准，以免尴尬或者不愉快发生。保障公司利益：1、员工在受聘期间，严禁私自摄取公司之任何财务自用或者图利。2、员工在受聘期间，不可对外泄露公司内部政策、行政架构、工程 资料或者其它有关事务上之商业秘密。3、员工应避免参与任何与公司利益有冲突的事务，投资或者活动， 如员工或者直系亲属在与本公司有业务往来或者意向的任何行业或 者机构，拥有直接或者间接的金钱利益或者股权，员工也务必向行政 部申报。4、任何员工若有意或者因疏忽而导致公司有所缺失，公司可根据实际情况追讨有关缺失。防止收受利益：任何员工如未
11、经公司许可，不得利用职权向客户、供应商、同事或者 其它与业务有关的人士索取或者收受任何私人利益。利益乃指礼物、 借贷、费用、报酬I、回佣、职位、契约、职位等，如收受利益会影响 员工客观处事或者引致公司利益受损，员工应拒绝同意。党、团、工会活动：党、团、工会组织是公开合法组织，其活动以不影响本公司正常业务 为原则，党、团、工会会员如需在工作时间参加会议时，应事先通知 行政主管，同意后可进行。过失类别：过失将以其严重性分为三类，详列如下：轻微过失：1、仪态举止未能达到公司要求。2、上班时衣冠不整。3、在办公场地大声喧哗。4、下班后无故在公司范围内逗留。5、未能保持工作台或者工作场所的整洁。6、工作
12、时嚼口香糖或者吃零食。7、使用内部电话办理私人事务。8、工作时，收听收音机、录音机或者看与工作无关的书刊。9、随地吐痰，乱扔垃圾或者乱写乱画，破坏卫生整洁。10、不礼貌地高声与客人、上司、同事对话。11、当月无故迟到三次。12、工作或者工作效率欠佳，工作粗心大意。13、违反部门常规。14、不熟悉有关的工作程序。重大过失：1、擅自私调工作台或者在柜内存放任何公司物品（发放除外）。2、对同事违纪行为隐瞒不报。3、对主管、同事、客人不礼貌。4、私自携友或者其它人士到公司内。5、吵闹粗言秽语或者扰乱公司安宁。6、私自使用车辆而未登记，办理手续的。7、违反吸烟条例，在禁烟区吸烟。8、损耗损坏公司设施。9
13、、挑拨打架事件。10、在公司内售卖或者兜售私人物品。11、不服从上级的工作安排，有意消极怠工。旷工终止合约菽贝员工福利法定假期福利假事假病假婚假产假慰问假护理假养老保险节日福利文体活动10奖励10年终奖金10公司守则11聘用关系1112、发表虚假或者诽谤的言论，影响其它员工声誉。13、在上班时间，擅自离开工作岗位或者到其它部门闲荡。14、提供虚假资料或者不实报告。15、伪造病假证明。16、违反安全管理条例。17、懈怠疏忽而造成工作缺失。18、外因工作而私自在公司范围内会友。严重过失：1、利用病事假期间在外从事兼职工作。2、危害公司内任何人土。3、未经行政主管批准私自配钥匙。4、殴打他人或者互相
14、打斗。5、向客人或者同事索取金钱或者其他报酬。6、携带或者收藏一切禁品，如枪械、毒品、黄色书刊等。7、泄露公司机密情报，伪造文件意图行骗。8、调戏或者侮辱他人。9、偷窃公司或者同事的钱财。10、偷窃公司的物品。11、同意任何形式的贿赂。12、赌博或者围观赌博。13、蓄意破坏公司设施。14、利用职权收取回扣，损害公司利益。15、触犯国家任何刑事法律。16、利用职权提供方便于亲友，损害公司利益。17、当班聚众闹事，煽动或者参与怠工或者罢工。18、连续旷工三日以上。19、遗失公司贵重物品造成经济缺失。20、值班时睡觉。21、外泄公司之内部政策，行政架构、工程资料或者其它有关业务商 业秘密。对以上未列
15、出之犯规行为，公司管理层有权视情节而定其轻 重及处理办法。处分制度目的：为保证公司各部门高效率工作与提供优良环境，提高员工的自我约束 能力，公司特制定了行为标准及纪律处分规定，希望全体员工认真遵从履 行。罚款制度: 员工触犯轻微过失每次罚款10元触犯重大过失每次罚款50100 元。用于员工触犯严重过失阻碍公司工作进展，由行政部门主管根据 上报的统计表，填报犯规通知书，并详述停职理由，管理当局批准后方可实行。员工 停职通常不超过十四天。辞退：员工触犯严重过失或者严重违纪或者触犯政府法规受到判刑处分者，公司可立即给予辞退，对工作造成严重缺失的公司有权视其具体 情况、情节追究责任并赔偿经济缺失。员工
16、上诉：员工不服所受处分，可口头或者书面在处理决定发出二日内，向行政 主管申诉。行政主管将视情况而定召开有关人员会议研究。轻微过 失、重大过失由行政主管及有关部门而定，严重过失由总经理、副总 级及有关主管人员共同商定处理结果。投诉程序政策：公司希望所有员工投诉都能及时反应即时处理。投诉程序是一个渠道，可比价格使员工对有关工作时间、工资制度、 工作环境及个人问题得到聆听及改正，从而及时解决问题，避免问题 扩大化。程序：在所属部门逐级反映，如仍未解决，可向行政副总直至总经理反映，从而得到解决。员工资料人事记录：员工本人资料，如家庭住址或者联络电话等若有变更，应及时通知行 政部，以免在紧急情况下造成不
17、便。表现评估：为了熟悉并改进员工在工作方面的表现，每年进行一次考评。填写工 作表现鉴定，作为重要的人事记录。事业培养：如有升职机会，管理当局将优先考虑公司在职员工，员工如对公司某 部门或者空缺有兴趣，应先向所属主管部门提出，上报行政副总， 不同意直接向其它部门主管谈及工作调动安排。员工手册所订公司管理当局引根据政府有关政策的规定，、本公司 的业务情况及实际环境需要，对本手册作出适当的修改与补充。本手册条款与以往公司条款相抵触时，以本手册为准，本手册最终解 释权为行政管理部。公司员工执行公司手册的同时，相并执行岗 位规范、工作程序、办公管理规定、财务规定。财务管理制度出差制度管理规定第一条：为配
18、合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司需派遣 员工出差。第二条：员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视 情况需要，事先予以核定，并依核决权限呈核。第三条：出差的核决权限如下：1、国内出差：一日以内由主管经理核准，一日以上由总经理核准，经理以上人员一律由总经理核准。2、国外出差：一律需由总经理核准。第四条：出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费用。第五条：出差中途除因病或者遭逢意外灾害或者因实际需要由主管指 示延时外，不得因私事或者借故延长差期，否则不予报支旅费，并依情节 轻重惩处。第六条：出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费及特别费。（因 公需要的邮电费、交际费。）
19、其付给标准如下: 费用/职位 总经理 副总经理 主任（项目）普通职员交通费（长途）实支实支实支实支每日住宿费：300 200 100 50餐费早/午/晚10、20、2010、 20、 20、 10、 15、 15、 5、 10、 15、每日杂费及补助40 30 20 15市内交通费（超出自理。）50 50 40 20特别费实支实支实支实支注：以上单位：元说明：1、住宿费按标准以内发票报销，超过标准的以原标准报。第七条：低阶人员随同高阶人员同行出差，其膳、宿费可比照高阶费的出差旅费给付标准。但补助费仍按规定给付。第八条：因时间急迫或者合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理批准，否则，以火车及客运车为
20、交通工具。省内长途，以大巴或者火车硬卧 为准。省内短途以大巴或者火车硬座为准。第九条：杂费及膳费计算标准。1、出差杂费按日数支付。但于上午发生情况下午出差者，当日应支2/3,晚间出发者支付1/3。2、上午七时前出差者，能够报支早餐，下午一时后出差者报午餐，于晚七时以后者报晚餐。3、出差一日者不受上项标准限制财务管理规定一、每月五日开支。二、办公文员须将考勤表、违纪扣款单等于每月3日前报财务，各部门工资表应于每月3日前办完签字手续报财务部。三、现场管理班子中临时成员开支列入施工人员工资表中。四、外委包工合同借款不得超过进度的70%。五、外包工负责人按进度借款，临时施工人员不予借款。六、车辆、器具
21、、材料都应完成询价、比价程序。七、单项工程领导班子现金借款总额不超过10000元，特殊情况需经主管领导及总经理审批。八、借出支票，务必注明限额及封顶。九、外委包工付款凭工资表，外委订货付款按订货合同分期付款，以正式发票结帐。十、报销凭据为税务局正式发票，特殊情况凭盖有收款单位印章的收据报销。卜一、借款需在二十日内报销，财务部根据借款日期，督促借款者报 销。逾期不报者财务部对借款者暂扣工资，直至以发票报销。十二、保管员、现场员无工程时，50%开支放假，以工作15天为一期限。十三、较大型工程可设保安员。十四、大型工程或者特殊情况下，如需开伙，由工程项目经理上报开伙 申请工程副总财务行政副总总经理审
22、批。公司给予每个工程300元/月开伙补助，其它费用自理。十五、如工程现场涉及到临时其它经费，如取暖等，由项目经理提出 书面申请工程副总审批财务行政副总总经理审批。办公管理规定文件打印、复印、发放管理规定一、凡要打印、复印文件需办理登记审批手续。二、打印的文件，由拟稿人或者拟稿部门负责校对。三、凡外发传真文件务必填制申请单，审批后外发。公司图书管理规定一、图书原则上为办公部统一购买，专业用书，由各个部门主管提出申请，经总经理审批后，自行购买。二、凡新购进的图书，都应进行登记，写明购入时间，价格。三、所有图书都务必在封面或者目录加盖公司印章。四、图书原则上只借给本公司工作的人员，但行政管理部长同意
23、的情况除外，借出图书不得转借第三者。五、借阅图书资料工作由行政管理部长指定专人负责。六、借阅图书者需在“借出图书登记薄”上登记。七、借阅原则上为一个月，对超过期限者进行催促，令其归还。八、假如超过借阅归还期限一个月，并经再三催促依然不还者，按 图书购入价格索赔；丢失或者被盗者（借阅人），同样照价赔偿。假如因人力不可抗原因造成图书缺失，管理部长可视情况予以减免赔 偿金额。公司办公室资料管理规定第一章总则第一条：目的资料室的资料管理，按本规定执行。第一冬.音义 /J、 本规定的目的在于通过有效管理公司的资料，提高研究效率，促进技 术进步改善业务工作，与增进对业务的懂得。第三条：借阅的责任职工在利用
24、公司办公室资料时，务必遵守规定，在本规定范围内承担 相应责任。第四条：资料的分类一、工程资料。二、定期刊物（报刊、杂志等）三、文书资料（手册、章程、报告等）四、视听声像资料（照片、录像带、地图、画册、胶片、软件等）第五条：资料的主管公司的资料一律由办公室统管，统一编号、归档。第二章资料的借出第六条：资料的借出一、职工假如业务工作上需要，能够申请借走资料，但务必填写资料借出登记，交给资料保管员。二、资料保管员务必在“借出资料登记薄”上作好登记，同时经常 检查借还状况。第七条：退还员工出勤11仪容仪表11各人资料12申请证明12工作评估12吸烟12私人电话12离职手续13员工申述13亲友事访13保
25、障公司利益13防止收受利益14党、团、工会活动14过失类别14处分制度19目的19罚款制度19辞退19员工上诉19职工借阅完毕，及时把借出资料还给资料室。第八条：阅读资料原则上不外借，只同意在公司内使用。第九条：借出期限一、通常资料借出期限为一周。期限一满，立即归还办公室。二、业务上常备资料，借出期限二个月以内，假如务必，还能够按第 六条规定办理手续，予以续借。第十条：禁止转借。车辆管理规定一、使用人务必有驾照。二、公务车不得借于非本公司人员使用，如特殊情况外借，需填“借 车审批单”经管理部主管审批。三、驾驶人须严守交通规则。四、驾驶人应爱护车辆，保证机件，外观良好，使用后并应将车辆 清洗干净
26、。五、车辆维修应先填制“车辆请修单”，送之核算员询价。六、车辆行驶途中，发生故障或者其他耗损急需修复或者更换零件 时，应与管理部主管联系请求批示。七、下列情形之一，违反交通规则或者发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或者免职处分：1、无照驾驶；2、未经许可将车借于他人使用。八、车辆维修影响使用时，可通知管理部，由管理部主管与其他部 门主管协调，临时调配车辆代用。九、驾驶人每周一进行自检、验车。填制“检车日记”月末报管理 部主管，管理部主管依此检车。公车私用管理规定一、随车一份“xx公司车辆行驶登记表”。驾驶员按内容全面填写。每月底报办公文员，以便核对公里数及耗油量。二、私人用车需事先到行政管理部
27、办公文员处填写私人用车登记表 或者第二天补记。私人用车每公里0.5元。月底办公文员统计使用金 额数，报行政主管审批。送至财务，工资扣款。三、未按此规定执行，一经查实，第一次工资下浮10%,第二次解 聘。现场防火安全制度一、防火方面1、易燃品分类堆放，隔离保管。2、伙房与库房、施工现场、宿舍隔离设置。3、施工现场合理设置灭火设施，并对施工人员进行操作培训。4、对下列现象给予壹佰元至伍佰元罚款：(1)、违反施工防火安全规范操作者。(2)、在施工现场、宿舍、库房吸烟者。(3)、擅自使用电炉子、电褥子等危险电器者。二、安全方面：1、对施工人员进行安全生产交底培训工作。2、现场机械设备由专人负责。3、夜
28、间施工应设置足够的照明。4、危险地区设置警示牌。5、临时用电由专人负责。6、对下列现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款。(1)、违反安全生产规范操作者。(2)、酒后作业者。(3)、不戴安全帽者。(4)、穿拖鞋、赤足上岗作业者。(5)、私接乱接电源者。现场作息纪律一、施工现场实行准军事化管理。二、对下列现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款:1、迟到早退超过5分钟者。2、在施工现场打闹、争吵者。3、挪用公司材料、设备工具者。4、在工作时间内娱乐活动者。5、消极怠工者。6、浪费材料者。7、未及时清理卫生者。8、随地便溺者。9、损坏公司设施、乱涂乱画者。10、未及时清理现场者。11、不穿工作服或者衣冠不整
29、者。12、带家属或者小孩施工者。其它规定一、检查工作：1、检查工作是公司各级员工的岗位职责之一。2、犯错误是正常的，关键是通过检查工作及时发现，及时纠正。3、管理是通过别人完成任务，检查是管理工作的保障体系。4、检查分行政检查、巡视检查、目标检查。5、上级逐级检查各项工作时注意不要轻易表态，问题明确后与你的直接下属交换意见。6、有检查而无处理，检查将流于形式。7、临时检查人员只有检查权，没有处理权。8、检查反馈结果为企业工作程序及有关规章制度的修改提供根据。二、思想工作：1、三大原则：(1)、保持与提高员工的自尊。(2)、互相懂得。(3)、在解决问题中求得员工的帮助。2、六大要点：(1)、对事
30、不对人。(2)、不要力求使员工表面承认错误，关键是以后结果如何。(3)、在谈话时倾听员工的办法。(4)、与员工谈我们需要他的帮助。(5)、双方共同制定一个解决问题的方案，并做记录。(6)、确定下一次谈话时间，对结果进行总结。三、垂直指挥系统：1、一个上级的原则：(1)、上对下能够越级检查，不可越级指挥。(2)、下对上能够越级申诉，不可越级报告(越级申诉慎用)。(3)、每个岗位上的上级，特殊情况不在岗时，或者联络不上时务 必委托另一人暂时替岗，不可出现权利真空。2、责权一致的原则：(1)、下级承担直接责任，上级承担领导责任，直接责任大于领导 责任。(2)、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系
31、。四、横向联络系统：1、企业的正常运转要紧是依靠部门与部门间的横向联络完成的。2、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。五、干部任命：1、逐级提名，隔级批准。2、各部门负责人有提名权。3、人事部有审查权。4、隔级的上级有批准权。5、如上级不批准，部门负责人重新提名。六、培训工作：1、培训是企业运行的最基本工作。2、企业是学校，长官是老师，上级是教练。3、培训是企业给员工的最好报酬。七、其它：1、与公司业务有关的任何资料，手续完毕后经手人应立即交办公 部一份存档。2、工程竣工验收后，项目经理负责汇总有关资料，交办公部存档。3、重要文件一律打印上报。4、公司设总经理信箱，每个员工能够每月5日报
32、建议单，总经理 关于研究后被采纳的建议颁发鼓励奖，年终对该项建议进行成 果统计核算，并按一定比例颁发成果奖。5、在市场经济中，我们提倡员工对企业的忠诚，而非对“老板” 的忠诚。工作态度是为自己而努力工作，并非为“老板”工作 而工作。6、公司工作程序及有关规章制度实施的目的，是有利于企业科学、 合理、安全、高效地进展。7、违反公司工作程序及有关规章制度，首先追查主管部门的领导 责任，其次追查执行部门的直接责任，并给予当事人罚款50- -500 元。8、公司所有人员一律自行配制通讯设备（如传呼等）。9、公司人员应持证上岗，其所从事的专业所需资格证应具备。不具备者短期内自行解决。10、每月5日、20
33、日8： 30在公司召开主管级人员例会。节假日顺延至第一个工作日。11、吸烟区指定地点设在经理室、洽谈室、会议室、活动室、休息 室，其他非指定地点内吸烟，按公司条例处罚。12、洗浴时间为每天11： 3013： 00,女士星期二、四。男土星期一、三、五。自备洗发用品。13、活动室开放时间为每天11 ： 3013： 00,同时开放象棋、军棋、跳棋、围棋等。工作程序预决算审批程序一、预算部将预决算书报与主管领导审批。二、预算部将预决算书报总经理审批。三、审批后，预算员执行盖章程序。四、预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款根据。交办公部一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份额。五、预算部根据
34、甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表T主管经理T总经理审批。预算部复印五份，交财务一询价T行政管理部T总经理T预算员各一份。施工合同签订程序一、经手人填写施工合同。二、经手人将合同报总经理审批。三、经手人进入盖章程序。四、经手人将合同交财务部一份（复印件），作为收款根据，交行政 管理部一份（原件）存档，自留一份执行。外委订货合同签订程序一、工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格、型号、数量、 需求日期、质量要求等，填写后报采购部。二、采购部根据订货计划单进行询价工作。三、采购部与供货单位签订合同内容。四、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。五、采购部将合同报主管领导审批。六、审核后
35、采购部将合同报总经理审批。七、审批后报办公部盖章。八、采购部将合同交财务部主管一份（复印件）作为拔款根据，交 办公部一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订 程序。外委包工合同签订程序一、工程部项目经理与承包方签订包工合同。二、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行 比价审核。三、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。四、工程部项目经理将合同报总经理审批。投诉程序21政策21程序21员工资料22人事记录22表现评估22事业培养22其它管理规定22第二部分财务管理制度24出差制度管理规定25财务管理规定27第三部分办公管理规定29文件打印、复印、发放管理规定30公
36、司图书管理规定31公司办公室资料管理规定32车辆管理规定34公车私用管理规定35现场防火安全制度36现场作息纪律38五、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。六、盖章后将包工合同交财务部主管一份（复印件），作为拔款根据。 交行政管理部（原件）一份存档，自留一份执行（复印件），完 成此项程序。材料物品申购程序附页申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序构成。一申请程序：1、工程开工前，或者变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材 料总计划，并报与主管领导审批。2、工程部技术员根据材料总计划与施工进度计划提写当月材料供应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批单。3、工程部技术
37、员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。二、询价程序：1、采购部根据材料计划审批单进行询价工作。2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、地址、电话。3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。三、审批程序：1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据市场行情进行比价审核工作。3、成本核算员关于不合理的采购有权变更供货单位，采购部关于 不合理的批复有权进行越级申诉。4、成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财 务主管一份，自留一份（复印件）。5、比价范围：材料、修车购件、机具设备。四、借款程序1、采购部在日常采
38、购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注 明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。2、财务部主管根据材料计划审批借据。3、采购部凭借据到出纳处办理借款。五 采购程序采购部根据材料计划审批单进行采购工作赊帐材料采购前应完成至 审批程序。注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。比价程序一、材料物品采购成本操纵1、材料物品采购前进行比价工作。2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。二、外委订货成本操纵1、外委订货合同签订前进行比价工作。2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。三、外委包工成本操纵1、外委包工合同签订前进行比价工作。2、外委包工结算时审核包工工程
39、量与单价是否与合同相符。四、施工人员月工资成本操纵1、审核工资标准是否合理。2、审核工资报表与考勤是否相符。五、工程竣工成本核算1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。5、审批后交办公部存入该工程档案。六、比价部门应及时熟悉市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。发票申领、收款程序一、申领人员填写发票借据，借据中清晰填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。二、会计根据借据开付发票，并储存借据。三、
40、申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。四、申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。五、申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票 借据。六、会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总 经理，完成发票申领、收款程序。出入库程序一、入库程序1、保管员根据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。2假如是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注 明赊帐字样。3、工程负责人复核。二、出库程序1、工地材料出库程序(1)、班组长填写出库单(领料单)，注明名称、规格、型号、数 量 领料人签字。(2)、下班时班组长审核当日材料返库情况与使用数量，填写在出 库单上，交
41、保管员审批。(3)、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。2、工地材料转库程序(1)、需方工地保管员填写转库单，(一式两份，自留一份)注明 品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。(2)、需方工地负责人审批后交与经办人。(3)、经办人将转库单交供方工地负责人审批。审批后，供方保管员填写出库单，(注明所需工地名称)经办人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。(4)、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工地转来字样。入库单报一份财务。盖章程序一、申请人登记填写盖章登记表，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。二、行政主管审核后盖章。三、对盖章登记表进行存档。开支程序一、公
42、司员工开支程序1、财务部出纳员根据考勤表编制工资表。2、财务部主管审批。3、总经理审批后开支报销。二、工地施工人员开支程序1、现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目经理复核。2、工程部项目经理报生产副总审批。3、工程部项目经理报财务部主管审批。4、工程部项目经理报总经理审批报销。5、出纳员根据工资表开支。借款程序一、外委订货借款程序采购部填写借据财务主管（按合同规定拨付）T出纳二、外委包工合同借款程序承包人将借据报工程部项目经理审批T财务部主管审批（依合同）T 出纳。三、材料物品采购程序。四、其它科目借款程序1、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。2、借款人将
43、借据报主管领导审批。3、借款人将借据报财务部主管审批。4、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。报销程序一、外委订货款报销程序1、采购部复核发票与入库单。2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。3、采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管根据外委订货合同审批。4、采购部将发票与入库单报总经理审批。二、外委包工款报销程序1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。2、承包人将发票或者工资表报主管领导审批。3、工程部项目经理将发票或者工资表报财务部主管，财务部主管依据包工合同审批。4、工程部项目经理将发票或者工资表报总经理审批。三、材料物品报销程序1、采购部复核发票与入库单。2、采购部将发票与入库
44、单报财务部，财务部成本核算员根据材料计划审批单审核。3、采购部将发票与入库单报主管领导审批。4、采购部将发票与入库单报财务主管审批。5、采购部将发票与入库单报与总经理审批。四、赊帐材料报销程序经手人持单据或者合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单 一并交主管领导审批T财务主管审批T总经理审批T财务挂帐。五、其它科目报销程序1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。2、经手人将发票报与主管领导审批。3、经手人将发票报财务主管审批。4、经手人将发票报总经理审批。废料处理及其交款程序现场定期处理废料，由工程部主管指定专人处理T财务会计出具凭证T持凭证到出纳交款。办公用品及图书资料申
45、购程序一、需求者一书面申请一主管领导T行政主管-总经理审批T递至行政部购买二、各部门所需专业图书资料：需求者T书面申请T主管领导T行政主管T总经理审批T自行购买T办公文员建档。招聘录用程序招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。一申请程序：1、申请部门填写申请表。2、申请表报主管领导审批。3、申请表报行政管理部审批。4、申请表报总经理审批。5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。二、招聘程序：行政管理部根据申请表的要求，通过各类渠道选拔公司需要的人才。三 考核程序：行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素养考核。四、岗前培训程序：1、行政管理部负责对企业历史、公司规章制度、员工素养的培训 工作。2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。3、培训后进行考核，行政管理部 申请部门通过后进入员工档案 存档。五、录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同。六、上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。其它规定39第四部分工作程序44预决算审批程序45施工合同签订程序46外委订货合同签订程序47外委包工合同签订程序48材料物品申购程序49比价程序51发票申领、收款程序52出入库程序53盖章程序54开支程序55借款程序56报销程序57废料处理及其交款程序59办公用品及图书资料申购程序60招聘录用程序61福利活动申请程序