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2、、长期经营安排（业务安排）的修订； 7.质量手册、程序文件、三级文件修订（有2022年完成较好的指标或常规指标必需进行提高或删减） 82022年公司持续改进安排，及其实施完成状况 办公室 1一年不少于1次员工满足度调查记录，其调查报告、措施完成状况跟踪； 2一年中员工合理化建议，及接受状况； 3一年中员工培训安排，培训记录和考核状况（特留意新员工培训）（人力资源部） 4一年中文件更改发放、回收记录； 技术中心 1新产品的APQP（如与配套厂有的话，或你第一次审核定的新产品是什么） 2一年DFMEA和PFMEA的更新（必需要做25次更新） 3有关更改的相关技术文件的修订（第2条进行更新的产品相关
3、的限制安排或图纸、作业文件、工艺文件等） 4第2条更改产品的更改手续办理、更改后文件发放、回收等 5一年进行的过程审核安排、审核记录和整改报告（指以前你公司规定的配套产品） 品管部 1量器检具、试验设备校定（如无自校资格需委外计量局校准） 2每月客户投诉产品或产品退货处理分析、改进报告（8D）（一年必需要做几起） 3每月公司内部质量问题发生，实行的措施和效果验证（一年必需要做几起） 4每月供方产品不合格，实行的措施和效果验证（一年必需要做几起） 5每月过程中不合格产品统计、分析和改进、效果验证状况（一年必需要做几起） 6你公司定的关键工序一年的限制图，即过程实力状况； 7器具检具一年的SMA（
4、修理）安排，及进行实施记录； 8一年进货检验、过程检验、成品出厂检验的原始记录； 9一年供方供应的材质报告 10 一年进行的产品审核安排、审核记录和整改报告（指以前你公司规定的配套产品） 11 一年中进行的试验报告，规定的配套产品必需每年进行一次型式试验（委外有资职机构） 12 一年中产品全尺寸检验安排，及检验记录； 供应（选购） 12022年和2022年合格供方名录，及评定为合格供方相关业绩考核记录和评审记录、现场考查等；（有无新的供方，如有要求提交PPAP） 2每月选购安排、供方产品到货状况记录（准时率、合格率等） 3质量部发觉不合格反馈给供方的整改报告，及供方整改状况； 仓 库 1一年中
5、账目 2每月库存周转率统计 销售、客服 1一年中顾客满足率调查安排、调查记录、自评报告、改进措施（一年不少于2次）； 2一年中有无新顾客，如有，其有关合同、协议及其评审等； 3一年中客户投诉记录，处理时间记录等； 4每月顾客订单评审、发货台帐、发货的原始凭证； 5每月顾客退货产品台帐； 生产部 1每月的生产安排、完成进度跟踪记录等； 2年度设备二保安排，及实施记录； 3每月设备故障停机、修理记录； 4每月影响生产因素缘由分析及改进措施、效果； 5一年中有关应急措施实施状况记录； 6一年中平安方面记录 财务部 1每月质量成本核算（内部损失、外部损失） TS16949内部审核检查清单表 TS169
6、49内部审核检查清单受控文件清单 外来受控文件清单 文件发放（回收）登记表 文件更改申请单 档案销毁登记单 文件留用申请表 质量记录清单 文件归档登记表 档案借阅登记表. TS审核必备资料清单 DVA6.3海拉公司审核各部门打算资料总经办/管理代表1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计; 2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图,及每月未达到值或趋势下降的缘由分析. TS16949： 监督审核各部门打算 初稿 TS16949：2022年度监督审核各部门打算材料清单一、管代1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计；2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图，及每月未达到值或趋势下降的缘由
7、分析. TS16949体系认证 各部门认证资料清单 质检部体系认证相关资料1.质检部绩效指标的统计并刚好上报（2022年是否有需调整的指标？） 2.产品审核相关资料，包括：产品审核年度安排、产品审核指导书、产品审核检查记录表、产品. TS16949 培训总结 TS16949培训总结(GB/T18305) 1.适用范围整个汽车供应链。详细指生产轿车、载重车、客车、摩托车、电动汽车的组织以及构成汽车一部分的产品的生产组织和供应相关服务的组织. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页