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1、关于备品备件申报、及验收流程一、备品备件的申报：1、一般及通用标准备品备件（例如轴承、机械密封、螺栓、管件、阀门、法兰等）的申报：1）由各事业部设备工程师根据生产设备运行情况填写好备品备件材料申报单，（材料单上必须注明详细的备件规格型号、材质、需要购买的数量以及仓库的库存数量和对备件的特殊要求等）；2）各事业部在申报材料计划前，事业部设备工程师必须先去公司库房落实所需要购买的每项材料实际库存数量，认真考虑库存数量是否能满足生产要求，若有库存还需要购买的材料，必须在材料计划单上注明购买该数量的原因，最终，材料计划单上必须有库房管理人员的签字确认。3）备件申报计划单在库房管理人员签好字后，各事业部
2、经理要对各车间申报的材料计划单认真的审核，并签字确认。4）事业部经理审核好材料计划单后，事业部设备工程师将材料计划申报单交由各专业分管副总审批。5）材料申报计划单在分管副总审批完签好字后，设备工程师将材料计划申报单送供应部采购。6）供应部在采购过程中，要对各项备件的采购时间和供货周期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本事业部所申报的所有备品备件的采购到货时间全程跟踪。2、涉及到金额较大、特殊和大型设备（例如：电解槽、罗茨真空机组、活塞压缩机、螺杆压缩机、发电机组、透平机、氢气压缩机、一、二次风机、引风机、石墨合成炉、合成釜等）的备品备件的申报流程：1）由各事业部设备工程师根据生产设
3、备运行情况填写好备品备件材料申报单，（材料单上必须注明详细的备件规格型号、材质、需要购买的数量以及仓库的库存数量和对备件的特殊要求等）2）各事业部在申报材料计划前，事业部设备工程师必须先去公司库房落实所需要购买的每项材料实际库存数量，认真考虑库存数量是否能满足生产要求，若有库存还需要购买的材料，必须在材料计划单上注明购买该数量的原因，最终，材料计划单上必须有库房管理人员的签字确认。3）备件申报计划单在库房管理人员签好字后，各事业部经理要对各车间申报的材料计划单认真的审核，并签字确认。4）事业部经理审核好材料计划单后，事业部设备工程师将材料计划申报单交由设备科审核。5）设备科在接到事业部备品备件
4、申报单后，要对所申报的备品备件的各项技术参数进行审核和判定（需要做技术协议的备件则通知事业部拟定技术协议），若需要做技术协议的备品备件，事业部先拟定好技术协议，经过公司相关领导同意后才能进行备品备件的申报，具体技术协议审批流程见附件1.6）材料申报计划单在设备科审核完科长签好字后，事业部设备工程师将材料计划申报单送各专业分管副总审批。7）材料申报计划单在分管副总审批完签好字后，设备工程师将材料计划申报单送供应部采购（有技术协议的备件必须附上技术协议）。8）供应部在采购过程中，要对各项备件的采购时间和供货周期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本事业部所申报的所有备品备件的采购到货时间
5、全程跟踪。3、整机设备的申报：1）由各事业部设备工程师根据生产情况拟定申请购买设备的报告（报告上需有事业部经理签字），交公司生产副总审批，公司生产副总同意购买后交各专业分管副总审批。2）各事业部在得到公司生产副总和专业分管副总同意购买后填写好设备申报单并附带须购买设备的详细技术协议和购买申请报告（技术协议由事业部拟定，具体技术协议审批流程见附件1）交设备科审核，设备科审核完成科长签字后交公司总工审核。3）公司总工审核好设备各项技术参数签字确认后，事业部设备工程师将设备申报计划交各专业分管副总审批。4）设备申报计划单在公司各专业分管副总审批后，事业部设备工程师将设备计划申报单送供应部采购（必须附
6、上技术协议和申请购买报告）。5）供应部在采购过程中，要对设备采购时间和供货周期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本事业部所申报设备的采购到货时间全程跟踪。二、验收设备备品备件及设备到货后，供应部及时通知设备科，由设备科组织事业部设备工程师、供应部、仓库等相关人员进行验收，对质量不合格的备件，不予办理入库。2012 年 6 月 12 日四川福华通达农药科技有限公司附件 1：技术协议的审批流程1、事业部拟定好相关的设备及设备备件购买的技术协议（技术协议必须要有详细的工艺参数及设备参数），事业部经理签字确认后交设备科审核2、设备科在收到事业部技术协议后，对设备技术协议的相关参数仔细的审核并签字确认。3、设备科审核技术协议完成后，将技术协议交公司总工审核。4、公司总工审核完成后，事业部设备工程师将技术协议交公司生产副总审核。5、公司生产副总审核完成后，事业部设备工程师将技术协议交公司各专业分管副总审批。（完成）2012 年 6 月 12 日四川福华通达农药科技有限公司