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1、SH-GC-G01 上海公司工程管理巡检制度版本：1.0 第1页 共5页全面质量管理体系作业指导书文件编号版 本 号生效日期金地集团工程管理巡检制度 (盖控制专用章处)修改状态修 订 情 况生 效 日 期I IIIII IVV起草人职 务日 期审 核职务日期审 核职务日期审 核职务日期签 发职务日期SH-GC-G01 上海公司工程管理巡检制度版本：1.0 第2页 共5页金地集团工程管理巡检制度1 目的通过推行工程管理巡检，协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患，从而提升上海公司工程管理水平，保证上海公司所有开发项目的工程质量。2 范围适用于上海公司在建房地产开发项目的工程管理巡检工作。
2、3 定义3.1工程巡检：由营运中心组织，经巡检小组领导批准，由巡检小组对某项目施工现场进行检查的行为，其中包括月度巡检与季度巡检。3.1.1月度巡检：每季度一次、时间为每季度第二个月最后一周，由巡检小组对工程项目的质量、进度、材料管理、供应商管理定期进行的检查。3.1.2季度巡检：每季度一次由巡检小组对工程项目的质量、进度、材料管理、供应商管理定期进行的检查。4 组织架构4.1 巡检小组领导由上海公司区域总经理，职能副总组成。4.2 巡检小组组员营运中心：工程管理专员，营运计划督办设计部：巡检专员成本部：巡检专员客服部：巡检专员战略监理：巡检专员专家组员：各项目中心指定工程专家4.3 巡检小组
3、成员名单详见附件巡检小组名单SH-GC-G01 上海公司工程管理巡检制度版本：1.0 第3页 共5页5 职责5.1 巡检小组领导5.1.1 负责审批工程管理巡检制度5.1.2 作为巡检小组组长全面负责组织公司各在建项目工程管理巡检工作；5.1.3 参加季度巡检；5.1.4 负责巡检计划、巡检报告、整改方案及整改情况的审批签发。5.2 巡检小组组员5.2.1 制定本子公司的工程管理巡检制度；5.2.2 负责组织并参加月度巡检，季度巡检；5.2.3 负责对巡检计划与分工、巡检报告、整改方案、整改反馈表的上报，信息反馈与发布；5.2.4 负责对巡检后工程整改的实施情况进行跟踪和检查，并编制项目整体情
4、况反馈表；5.2.5 负责对被巡检项目的检查及评分；5.2.6 负责公司范围内工程管理巡检结果的发布及经验推广，修订或编制相关作业指导书等流程文件；5.3 各项目中心5.2.7 负责全面配合巡检小组的巡检工作；5.2.8 针对巡查报告中所提及的问题进行反馈，编制项目整改方案；5.2.9 负责项目的及时整改，并上报整改情况；5.2.10 负责项目现场的巡查后勤准备；6 程序6.1 工程管理巡检的时间规定及参加人员6.1.1 月度巡检：每季度一次，每季度第二个月第四周举行，上海项目每项目用时0.5天，城市公司项目每项目用时1 天。参加人员：巡检小组组员，被巡检项目工程副总，各专业工程师，被巡检供应
5、商项目经理；6.1.2 季度巡检；每季度一次，每季度第三月第四周举行，上海项目每项目用时0.5天，城市公司项目每项目用时1 天。参加人员：巡检小组领导、巡检小组组员、营运、设计、成本、客服部经理、项目总经理、工程副总、专业工程师。被巡检供应商公司负责人、总包公司负责人。6.2 工程管理巡检前准备6.2.1 月度巡检：营运中心负责在巡检前2 天根据被巡检项目实际进展疏理巡检主题，并完成项目巡检重点与分工表，经巡检小组领导审批，抄送各巡检小组组员。SH-GC-G01 上海公司工程管理巡检制度版本：1.0 第4页 共5页6.2.2 季度巡检；营运中心负责在巡检前2 天将月度巡检的重点问题作疏理，作为
6、巡检小组领导巡检内容。并根据被巡检项目实际进展疏理巡检主题，并完成项目巡检重点与分工表，经巡检小组领导审批，抄送各巡检小组组员。6.2.3 每次巡检，根据实体质量检查评分标准结合项目实际进展抽取2-3 项内容作巡检主题（如门窗，裂缝，防水）；工程管理体系检查、进度检查；成本检查、设计检查内容结合检查主题每次必查。6.2.4 巡检工程专家组员由项目推荐，公司评审，每次根据巡检主题抽调1 至 2 名专家，项目中心服从抽调安排。6.2.5 营运中心负责协调交通工具等后勤工作。6.3 工程管理巡检实施阶段6.3.1 听取并检查项目的工程进度情况，完成进度计划检查表评分6.3.2 听取并检查项目的制度管
7、理状况，体系运作情况，检查项目资料，完成工程管理体系检查表6.3.3 工地现场抽查工程质量状况，对现场发现的主要问题进行拍照，以备用作“巡检报告照片说明”；对巡检主题实体抽检，完成实体质量检查评分标准6.3.4 设计、成本根据实体抽检及资料检查，完成巡检成本评分表、巡检设计评分表6.3.5 现场召开巡检工作总结会，协助项目部解决工程管理中的难题，同时对巡检中发现的问题提出整改建议。6.4 工程管理巡检整改及跟踪阶段6.4.1 巡检结束后2个工作日内，由巡检小组中工程管理专员负责编制完成项目工程管理巡检报告，并根据实体质量检查评分标准、进度计划检查表、工程管理体系检查表、评分，最终完成工程巡检评
8、分汇总。发送各项目中心，抄送区域总经理、职能副总、项目总经理。上传“工程巡检网站”。6.4.2 巡检报告后2个工作日内，受检项目部编制完成项目整改方案，报巡检小组审批；6.4.3 受检项目部按整改方案进行整改落实并做好记录，巡检小组对整改的实施情况进行跟踪和检查，并在整改完成后填写项目整改情况反馈表，报巡检小组审批，审批后上传“工程巡检网站”；6.4.4 巡检小组根据整改情况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改相关的作业指导书。工程案例讨论整理后上传“工程管理巡检网站”；6.5 工程管理巡检的激励考核6.5.1 项目中心激励考核：SH-GC-G01 上海公司工程管理巡检制度版本：1.0 第5
9、页 共5页6.5.1.1 巡检小组在季度巡检完成7天后根据各项目巡检评分汇总表得分进行排名，将得分及排名结果在上海公司公布，并上传“工程巡检网站”。6.5.1.2 巡检小组将季度巡检各项目巡检得分提交KPI 考核小组，作为工程质量评分依据。巡检得分90-100 分 KPI 考核为 A，75-89 为 B，60-74 为 C，60 以下为 D。6.5.1.3 对于巡检中发生重大问题的项目，对案例进行总结分析，全公司通报。6.5.1.4 对于各季度考核平均分得排名第一的项目年终颁发“最佳质量奖”。6.5.2 合作伙伴激励考核6.5.2.1 总分包单位6.5.2.1.1 巡检小组在季度巡检完成7 天
10、后根据各项目实体质量检查表得分对被巡检单位进行排名。结合每月供应商评估反馈将评分排名抄送各被巡检单位。每次排名后五名的单位结合每月供应商评估反馈进行预警沟通。连续三次排名后五名按区域供应商管理办法5.4.5 禁用供应商处理。6.5.2.1.2 根据巡检情况，如发现被巡检供应商技术标准等执行情况不满足合同要求的，针对相应合同条款，由项目中心进行处罚。6.5.2.1.3 将被巡检供应商每季度巡检得分的平均分纳入供应商后评估中，占后评估25%权重，最终按区域供应商管理办法进行激励考核。6.5.2.2 监理单位6.5.2.1.1 巡检小组在季度巡检完成7 天后根据各项目管理体系检查表得分对监理单位进行排名。结合每月供应商评估反馈将评分排名抄送各被巡检单位。每次排名后3 名的单位结合每月供应商评估反馈进行预警沟通。6.5.2.1.2 将被巡检监理单位每季度巡检得分的平均分纳入供应商后评估中，占后评估25%权重，最终按区域供应商管理办法进行激励考核。7 附件7.1.1 巡检小组名单7.1.2 工程管理巡检重点及小组分工表7.1.3 工程管理巡检报告7.1.4 实体质量检查评分标准7.1.5 工程管理体系评分标准7.1.6 工程进度检查评分标准7.1.7 工程巡检成本评分表7.1.8 工程巡检设计评分表7.1.9 工程巡检评分汇总表7.1.10 项目整改方案7.1.11 项目整改情况反馈表